【文章內容簡介】 在本公司內進行溝通。 職責和權限 經理 a. 制定并保持本公司一體化管理方針和目標，確定有關方針和目標的措施； b. 審批各職能部門和崗位的職責和權限，并確保得到溝通； 、實施和保持有效的一體化管理體系，確定一體化管理體系有關的措施，并對體系的實施和改進做出承諾； d. 通過增強員工的參與意識和積極性，在 本公司內促進一體化管理方針和目標的實現(xiàn)； e. 向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； ； ； ，包括污染事故的調查處理，落實 “ 四不放過 ” 原則； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 17 、審計科、質檢科、辦公室的日常工作的管理。 管理者代表 a. 確 保 一 體 化 管 理 體 系 所 需 的 過 程 得 到 建 立 、 實 施 和 保 持 ； b. 向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績和改進的需求； c. 確保在本公司 內提高滿足顧客要求的意識； d. 負責與一體化管理體系運行有關事宜的外部聯(lián)系。 生產副經理 負責本公司調度室、技術科、安全科、規(guī)范化辦公室、各生產車間 (尿素車間、供氣車間、壓縮車間、碳化車間、合成車間、鍋爐車間、原料車間 )日常工作的管理。 設備副經理 負責本公司設備科、計量科、基建科、供應科、倉儲科、電修車間、儀表車間、機修車間的日常工作的管理。 煤炭副經理 負責本公司煤炭科、環(huán)?？迫粘９ぷ鞯墓芾?。 專職副書記 負責本公司黨委 辦公室、工會、行政科、保衛(wèi)科、司法科、勞動人事科的日常工作的管理。 銷售副經理 負責本公司銷售科、塑編車間、三廢科、市場科的日常工作的管理。 財務副經理 負責本公司財務科的日常管理工作。 內審員職責 ； 、改進措施； ； 。 職業(yè)健康安全員工代 表職責 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 18 、實施與評審； ； 。 質檢員職責 、燃料、備品配件及其它采購物資的監(jiān)督和檢驗； ； 。 其他各部門的職責、權限見附件 A 及附件 C。 管理者代表 管理者代表經本公司領導班子研究任命，由本公司領導班子成員中一名人員擔任。并授權其按照 GB/T1900120xx 標 準、 GB/T2400120xx 標準和GB/T2800120xx 標準確保本公司一體化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進工作，具體職責見本手冊 。 內部溝通 本公司建立并保持《協(xié)商與交流控制程序》，經理確保在本公司建立暢通的協(xié)商與交流渠道，對一體化管理體系的有效性進行及時有效地傳遞、協(xié)商與溝通，各部門負責涉及本部門職業(yè)健康安全、質量和環(huán)境信息的接收、傳遞、和溝通。 內部溝通的內容： ； ； ； 、緊 急情況下的信息； 、制度和規(guī)定； 、質量和環(huán)境基礎數(shù)據(jù)等。 溝通的方式 ：本公司考核會、職工代表大會、計劃會、調度會、專業(yè)例會、各部門內部會議、班前班后會等進行協(xié)商與溝通。必要時形成紀要、計劃等； ：制度 (規(guī)定 )、通知、通告、通報、總結、紀要、計劃等； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 19 ：調度指令、調度會等； ：各單位的基礎數(shù)據(jù)信息通過報表或文件等形式傳遞給相關職能部門； ：合理化建議、電話記錄、座談、宣傳欄、公開欄和舉報信箱，以及利用辦公自動化系統(tǒng)和本公司內局域網等形式進行； ； ，確保體系運行的有效性； 《記錄控制程序》執(zhí)行。 工會組織職工代表參與職業(yè)健康安全管理方針和程序 的制定、評審，參與設計商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，并形成文件。 支持性文件 《記錄控制程序》 LXHGSQE/LPB00220xx 《協(xié)商與交流控制程序》 LXHGSQE/LPB00720xx 管理評審 總則 本公司建立并保持《管理評審控制程序》，經理按策劃的時間間隔定期對本公司的一體化管理體系進行評審，確保一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，一般情況下管理評審每年進行一次，時間間隔不超過 12 個月，必要時可以增加評審次數(shù)，應保存管理評審的有關記錄。 評審的輸入 a. 領導承諾的實現(xiàn)程度； （包括一體化管理體系內審、外審及相關方審核情況）和合規(guī)性評價的結果； 、目標及管理方案實施情況與適宜性，目標、指標的實現(xiàn)程度； 合性、組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； ； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 20 f. 預防和糾正措施實施情況； ； ； i. 顧客及其他相關方反饋的信息，包括投訴、抱怨、建議及其要求； 、充分性和有效性； ，包括與本公司危險源、環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； l. 持續(xù)改進方面的建議等。 管理評審輸出： 管理評審輸出應包括以下幾方面的措施，形成文件和必要的記錄： a. 一體化管理體系及其過程有效性的改進，包括：一體化方針、目標、指標以及質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素的修改的決策和行動； b. 與顧客要求有關的產品的改進； c. 環(huán)境的改進和職業(yè)健康安全情況的改善； 。 管理評審有關的記錄和采取措施的記錄由企管科負責保存，管理評審的具體事宜按《管理評審控制程序》實施控制。 支持性文件 《管理評審控制程序》 LXHGSQE/LPB00820xx 6 資源管理 資源提供 為實施、保持并持續(xù)改進一體化管理體系及其過程，同 時為改善職業(yè)健康安全、質量和環(huán)境狀況，增進顧客及相關方滿意，經理應針對本公司的實際情況，確定并提供所需的資源，并對資源進行有效的管理。資源提供包括： ； ； ； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 21 ； 。 人力資源 總則 本公司建立并保持《人力資源控制程序》，對從事職業(yè)健康安全、質量和環(huán)境有關的人員進行有效的管理，并提供適當?shù)慕逃?、培訓，確保所有崗位人員能勝任其工作，以滿足相關崗位的能力要求。 勞動人事科按是人力資源管理的主管部門，其他部門 配合實施。 能力、意識和培訓 勞動人事科根據(jù)本公司實際情況，合理配置各崗位所需的人員。 經理負責批準人員配置計劃。 各部門根據(jù)其工作可能影響工作場所內職業(yè)健康安全、從事影響產品質量工作和為它或代表從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員的能力要求，勞動人事科組織相關部門對員工能力進行評價，評價應從教育、培訓、技能和經驗等方面進行判斷。勞動人事科根據(jù)對相關人員能力評價結果制定相應的培訓計劃或采取其他措施，使各相關人員具備相應的知識，達到從事相應工作的能 力要求，提高意識。培訓計劃或采取其他措施，經分管領導批準后實施。 培訓的內容包括： 、目標； b. 確保員工或代表本公司工作的人員都意識到所從事的工作或活動符合一體化管理體系方針與程序和要求的相關性和重要性； c. 所在崗位工作中的重大危險源、重要環(huán)境要素和實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果或潛在環(huán)境影響和質量事故、以及個人工作的改進將帶來的職業(yè)健康安全和環(huán)境效益； d. 所在崗位執(zhí)行一體化方針和程序，實現(xiàn)一體化管理體系的要求包括在應急準備與響應要求方面的作用和職責，并通過履行職責為實 現(xiàn)目標做出貢獻； e. 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果； 、質量和環(huán)境法律法規(guī)及其他要求； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 22 。 培訓的方式 ，包括授課、考試、技能操作等； ； ； 。 勞動人事科負責對培訓的有效性進行評價，內容包括： 、考核結果； 、質量和環(huán)境意識情況和法律法規(guī)的遵循情況； 內容是否達到了所在崗位《工作標準》所需的要求。 勞動人事科按《記錄控制程序》保存員工教育、培訓、技能和經驗的記錄，建立員工檔案，做為改進培訓效果和員工晉級晉升的依據(jù)。 支持性文件 《人力資源控制程序》 LXHGSQE/LPB01020xx 基礎設施 本公司建立并保持《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》，以識別、提供的維護為達到產品規(guī)定的要求所需的基礎設施。 基礎設施包括： 、工作場所和相關的設施； (硬件和軟件 )； (運輸和通訊 ) 。 職責 設備科是過程設備的主管部門。 安全科是安全基礎設施的主管部門。 環(huán)?？剖黔h(huán)保基礎設施的主管部門。 計量科是監(jiān)視和測量裝置的主管部門。 基建科是建筑物、工作場所和相關設施的主管部門。 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 23 辦公室是支持性服務 (如運輸和通訊 )等基礎設施的主管部門。 各使用部門負責對使用的設施進行使用、維護管理，并建立使用、維護管理記錄，具體按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》控制執(zhí)行。 工作環(huán)境 為實 現(xiàn)產品的符合性識別所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中的影響因素進行管理，使其符合國家、地方和行業(yè)法律法規(guī)和本公司的要求。 安全科、環(huán)保科是工作環(huán)境的主管部門，其他部門配合實施，并協(xié)助管理和保持，具體按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 ，辨識各類危險源，及時進行整改和治理，為員工提供安全的工作環(huán)境； ，辨識環(huán)境影響因素，及時進行整改和治理，防止污染事故的發(fā)生； 《現(xiàn)場治理規(guī)范》進行現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境的治理，確保達到要求，提供優(yōu)良舒適的工作環(huán)境； 、噪聲、粉塵和廢水排放實施控制。 支持性文件 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 LXHGSQE/LPB01120xx 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 策劃的目的 為確保產品實現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，應對本公司產品實現(xiàn)過程進行策劃，并與一體化管理體系其他過程的要求相一致。 生產副經理、調度室、技術科、質檢科負責組織產品實現(xiàn)過程進行策劃。 產品實現(xiàn)過程策劃的內容： 標和要求； 、所需的文件和資源； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 24 ，確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； ； 產品實現(xiàn)和策劃輸出應形成文件 (如崗位作業(yè)指導書、檢修計劃、安全措施、技術措施、檢修方案等 )，且在發(fā)放前得到有關領導的批準，并提供所需的資源，以確保這些過程的實現(xiàn)，產品實現(xiàn)過程應建立記錄，證明過程運行和產品符合要求，所有記錄按《記錄控制程序》進行管理。 當原有策劃不能滿足特定產品、項目或合同要求時，應進行再策劃，對策劃的 結果形成文件。 支持性文件 《危險源、環(huán)境因素識別和評價控制程序》 LXHGSQE/LPB00320xx 《物資采購控制程序》 LXHGSQE/LPB01520xx 《尿素生產控制程序》 LXHGSQE/LPB01620xx 《碳酸氫銨生產控制程序》 LXHGSQE/LPB01720xx 《編織袋生產控制程序》 LXHGSQE/LPB01820xx 《監(jiān)視和測量控制程序》 LXHGSQE/LPB03420xx 與顧客及其他相關方有關的過程 本公司應對顧客和其他相關方要求加以識別和評審，及時與顧客和其他相關方溝通，確保顧客滿意。銷售科是與顧客有關過程控制的主管部門，其他部門負責對所涉及的相關方的有關過程進行控制。 與產品有關的要求的確定 與產品有關的要求主要包括： （合同 )，包括有關產品的使用性能、質量、交付和交付后服務方面的要求； 然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； ； ； 地址：平陰縣城青龍路 15