【正文】 、傳真： 053187851578 1 前 言 本公司《職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》是依據(jù) GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實際情況而編制的，以下簡稱《手冊》，是指導(dǎo)本公司建立一體化管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 今后，本公司建立其他管理體系時，也可以納入此《手冊》。體現(xiàn)了本公司 “ 創(chuàng)魯西品牌，做百年企業(yè) ” 的經(jīng)營理念。 經(jīng)理：蔣士平 20xx 年 8 月10 日 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 3 公司簡介 平陰魯西化工第三化肥廠有限公司的前身是平陰化肥廠， 1997 年整體劃歸魯西化工集團(tuán)，是國家中型（一）企業(yè) ,現(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 億元，年產(chǎn)合成氨11 萬噸 ,尿素 17 萬噸 ,年銷售收入 億元。 多年來，本公司發(fā)揚艱苦奮斗、團(tuán)結(jié)創(chuàng)新、求真務(wù)實的精神，創(chuàng)造了一個又一個輝煌： 1988 年被濟(jì)南市環(huán)保局評為 “ 環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位 ” ； 1998 年被省化工廳評為 “ 無泄漏工廠 ” ； 20xx 年連續(xù)三年被聊城市化工局被評為 “ 明星公司 ” 、 “ 優(yōu)秀公司 ” 、 “ 先進(jìn)單 位 ” 稱號； 1998 年榮獲中華全國總工會 “ 五一勞動獎?wù)?” 等榮譽稱號。 《手冊》換版時，仍執(zhí)行上述程序。對外發(fā)放給顧客、承包商、供應(yīng)商以及上級主管部門的為非受控版本。 《手冊》經(jīng)過重大或多次更改，或本公司的一體化管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由企管科提出申請，本《手冊》每年至少應(yīng)評審一次。 允許的刪減 根據(jù)化工工藝成熟的特點和本公司 生產(chǎn)的實際情況，在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，依據(jù) GB/T1900120xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) “應(yīng)用 ” 允許刪減的規(guī)定，對標(biāo)準(zhǔn)中 “ 設(shè)計和開發(fā) ” 、 “ 顧客財產(chǎn) ” 進(jìn)行刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的能力或責(zé)任。 本公司需要的外包過程有設(shè)備 (設(shè)施 )外委檢修、維修；產(chǎn)品的交付運輸；監(jiān)視和測量裝置的外委檢定；新建、擴建和改建項目、技術(shù)服務(wù)等過程，這些過程包括服務(wù)供方的控制分別由有關(guān)部門按《外包工程和外包工人員管理控制程序》規(guī)定對其實施控制和管理。法律法規(guī)和其它要求、相關(guān)方的適用文件等。當(dāng)本《手冊》內(nèi)容不適宜時，應(yīng)及時對其進(jìn)行更改，本《手冊》的更改執(zhí)行《文件控制程序》。 文件的控制應(yīng)符合以下幾方面的要求： 、批準(zhǔn)（管理手冊由管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由分管副經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)；三層次文件由各部門負(fù)責(zé)人審核、各分管副經(jīng)理批準(zhǔn)），以確保文件的充分性和適宜性； ，并再次得到批準(zhǔn)； ； ，確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本，做好發(fā)放記錄，受控 文件應(yīng)有 “ 受控 ” 標(biāo)識，以便追溯； 、更改、增補、發(fā)放進(jìn)行控制，確保文件保持清晰、易于識別； “外來文件”章來作出標(biāo)識，控制外來文件的分發(fā)并使其受控； ，并由主管單位做好回收記錄，若須保留作廢文件，應(yīng)加蓋 “ 作廢、保留 ” 印章，并隔離存放。超過保存期限的記錄，經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。 ； ，制定一體化管理目標(biāo)； 、充分性和有效性的評審，確保達(dá)到一體化管理體系所規(guī)定的宗旨的要求（即管理手冊 總則的要求）； 、專項技能、公司的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力等資源的獲得； ； 。 制定一體化方針的原則： 、活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)相適應(yīng)，與職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)； ； 、法規(guī)和本公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾； ； ； ，實施并保持，傳達(dá)到全體員工或代表公司工作的人員； g. 可為 公眾 所獲取 . 。 體系策劃的內(nèi)容： ，制定一體化管理目標(biāo)； ，并滿足目標(biāo)的要求，對照標(biāo)準(zhǔn)中的刪減原則和要求，評價并確定允許刪減的內(nèi)容。安全科是危險源識別和風(fēng)險評價的主管部門，其他部門配合實施。 本公司根據(jù)確定的危險源和風(fēng)險因素，制定管理方案，加以控制實施。 環(huán)境因素 本公司建立、實施并保持《危險源、環(huán)境因素識別和評價控制程序》確保在本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中識別本公司能夠控制并期望對其施加影響的環(huán)境因素，通過適當(dāng)?shù)脑u價方法 確定本公司重要環(huán)境因素并加以有效控制，環(huán)?？剖黔h(huán)境因素識別和評價控制的主管部門，其他部門配合實施。 ，時間一般安排在制定環(huán)境目標(biāo)之前。 司法科是法律法規(guī)管理的主管部門，環(huán)?？?、安全科負(fù)責(zé)獲取、識別和更新環(huán)境、安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并將獲取、識別和更新的結(jié)果及時傳遞到司法科。 企管科是目標(biāo)管理的歸口部門，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)確定的年度目標(biāo)和月度目標(biāo)認(rèn)真組織開展工作。 支持性文件 xxxx 年度工作目標(biāo) 管理方案 本公司建立并保持《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序》確保一體化管理目標(biāo)的有效實施，最終保證本公司一體化管理方針的實現(xiàn)。 、環(huán)?？泼磕杲M織對管理方案進(jìn)行一次制定，確保適應(yīng)本公司年度安全、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。 職責(zé)和權(quán)限 經(jīng)理 a. 制定并保持本公司一體化管理方針和目標(biāo)，確定有關(guān)方針和目標(biāo)的措施； b. 審批各職能部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，并確保得到溝通； 、實施和保持有效的一體化管理體系，確定一體化管理體系有關(guān)的措施，并對體系的實施和改進(jìn)做出承諾； d. 通過增強員工的參與意識和積極性，在 本公司內(nèi)促進(jìn)一體化管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)； e. 向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； ； ； ，包括污染事故的調(diào)查處理，落實 “ 四不放過 ” 原則； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 17 、審計科、質(zhì)檢科、辦公室的日常工作的管理。 煤炭副經(jīng)理 負(fù)責(zé)本公司煤炭科、環(huán)保科日常工作的管理。 內(nèi)審員職責(zé) ； 、改進(jìn)措施； ； 。 管理者代表 管理者代表經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究任命，由本公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員中一名人員擔(dān)任。 溝通的方式 ：本公司考核會、職工代表大會、計劃會、調(diào)度會、專業(yè)例會、各部門內(nèi)部會議、班前班后會等進(jìn)行協(xié)商與溝通。 評審的輸入 a. 領(lǐng)導(dǎo)承諾的實現(xiàn)程度； （包括一體化管理體系內(nèi)審、外審及相關(guān)方審核情況）和合規(guī)性評價的結(jié)果； 、目標(biāo)及管理方案實施情況與適宜性，目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度； 合性、組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； ； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 20 f. 預(yù)防和糾正措施實施情況； ； ； i. 顧客及其他相關(guān)方反饋的信息，包括投訴、抱怨、建議及其要求； 、充分性和有效性； ，包括與本公司危險源、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； l. 持續(xù)改進(jìn)方面的建議等。資源提供包括： ； ； ； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 21 ； 。 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員配置計劃。 培訓(xùn)的內(nèi)容包括： 、目標(biāo)； b. 確保員工或代表本公司工作的人員都意識到所從事的工作或活動符合一體化管理體系方針與程序和要求的相關(guān)性和重要性； c. 所在崗位工作中的重大危險源、重要環(huán)境要素和實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果或潛在環(huán)境影響和質(zhì)量事故、以及個人工作的改進(jìn)將帶來的職業(yè)健康安全和環(huán)境效益； d. 所在崗位執(zhí)行一體化方針和程序，實現(xiàn)一體化管理體系的要求包括在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)，并通過履行職責(zé)為實 現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e. 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果； 、質(zhì)量和環(huán)境法律法規(guī)及其他要求； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 22 。 支持性文件 《人力資源控制程序》 LXHGSQE/LPB01020xx 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司建立并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，以識別、提供的維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品規(guī)定的要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 環(huán)?？剖黔h(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門。 各使用部門負(fù)責(zé)對使用的設(shè)施進(jìn)行使用、維護(hù)管理，并建立使用、維護(hù)管理記錄，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》控制執(zhí)行。 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 LXHGSQE/LPB01120xx 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃的目的 為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，應(yīng)對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并與一體化管理體系其他過程的要求相一致。 支持性文件 《危險源、環(huán)境因素識別和評價控制程序》 LXHGSQE/LPB00320xx 《物資采購控制程序》 LXHGSQE/LPB01520xx 《尿素生產(chǎn)控制程序》 LXHGSQE/LPB01620xx 《碳酸氫銨生產(chǎn)控制程序》 LXHGSQE/LPB01720xx 《編織袋生產(chǎn)控制程序》 LXHGSQE/LPB01820xx 《監(jiān)視和測量控制程序》 LXHGSQE/LPB03420xx 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程 本公司應(yīng)對顧客和其他相關(guān)方要求加以識別和評審，及時與顧客和其他相關(guān)方溝通，確保顧客滿意。 在本公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前 (接受合同及接受合同的更改），由銷售科組織實施對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 其他相關(guān)方要求的評審 安全科、環(huán)保科負(fù)責(zé)其他相關(guān)方對職業(yè)健康安全與環(huán)境要求進(jìn)行確定，并組織評審，根據(jù)評審結(jié)果采取必要的控制措施。 公司及各部門應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排及決定是否對重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流形成文件，并通報相關(guān)方。 采購過程 供應(yīng)科、煤炭科、設(shè)備科按《物資采購控制程序》的要求，對供方及采購過程加以控制。 根據(jù)評審結(jié)果和接收準(zhǔn)則，選擇合格的供應(yīng)商，編制 “ 合格供方名 單 ” 報分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購信息 應(yīng)明確對采購物資的要求，包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量和數(shù)量等，適當(dāng)時包括： a. 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b. 人員資格的要求； c. 管理體系的要求。驗證中 發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不符合、不合格品控制程序》執(zhí)行。 職責(zé) 調(diào)度室是生產(chǎn)和提供過程的主管部門； 技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝技術(shù)管理； 設(shè)備科負(fù)責(zé)過程設(shè)備的控制管理； 計量科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中監(jiān)視和測量裝置的控制管理； 煤 炭科負(fù)責(zé)提供合格的白煤和煙煤； 供應(yīng)科、設(shè)備科負(fù)責(zé)提供合格的材料和備品備件； 勞動人事科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中人力資源的控制管理； 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗、試驗以及成品的標(biāo)識和可追溯性的控制； 各生產(chǎn)車間、銷售科具體負(fù)責(zé)實施。 對關(guān)鍵過程進(jìn)行控制： 識； ，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制； ，運用統(tǒng)計技術(shù)； ，保持可追溯性。 確認(rèn)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，適用時應(yīng)包括： a．為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 30 b．設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c．使用特定的方法和程序； d．記錄的要求； e．再確認(rèn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 本公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以應(yīng)對實際發(fā)生的或可能對職業(yè)健康安全、環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害或環(huán)境影響。 責(zé)任單位應(yīng)在事故或緊急情況發(fā)生時，迅速作出有效反應(yīng)。同時環(huán)境與職業(yè)健康安全必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。 產(chǎn)品標(biāo)識的管理 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)滿足：說明產(chǎn)品的來源和名稱，每個或每批產(chǎn)品的標(biāo)識具有唯一性等。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)