【正文】 系文件，包括：1．QEO方針、QEO目標(biāo)；2．QEO管理手冊(cè)；3．為滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品、活動(dòng)實(shí)施有效控制要求所制定的各類(lèi)規(guī)范性文件，包括程序文件、操作規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、圖樣等；4．為證實(shí)產(chǎn)品、過(guò)程及活動(dòng)控制滿足要求所需形成的各類(lèi)記錄。 QEO管理手冊(cè)一經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，即為公司的法規(guī)性文件，對(duì)其管理按文件控制程序執(zhí)行。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)《文件控制程序》，負(fù)責(zé)公司體系文件（包括記錄）的歸口管理，并在必要時(shí)，組織對(duì)文件的評(píng)審，統(tǒng)一編號(hào)。、改版后再批準(zhǔn)，以及管理方案批準(zhǔn)之前，應(yīng)由辦公室組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的充分性和適宜性。（包括其他要求的文件）的收集，各部門(mén)應(yīng)將收集到的外來(lái)文件包括適用的法律法規(guī)及時(shí)交辦公室識(shí)別、評(píng)審與備案，并根據(jù)其用途發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)5管理職責(zé)總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)（但不限于），為其建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷提高績(jī)效的承諾提供證據(jù)。 公司堅(jiān)持在企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，不忘社會(huì)責(zé)任，為共創(chuàng)綠色、和諧的社會(huì)作出積極貢獻(xiàn)。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)c）評(píng)價(jià)環(huán)境因素主要采用評(píng)價(jià)因子法（針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中廢水、廢氣、噪聲排放等），即：M=a發(fā)生頻次+b影響范圍+c持續(xù)性+d公眾關(guān)注+e排放濃度，或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法（針對(duì)潛在事故），即：ER=F事故發(fā)生頻率c影響程度，或是非判斷法（針對(duì)法律法規(guī)及其他要求）。E頻次、地區(qū)、當(dāng)?shù)丨h(huán)保和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)更新“法律法規(guī)及其他要求清單”。公司定期對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審（在管理評(píng)審時(shí)），以確保方針持續(xù)地：a)與公司的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展方向相適應(yīng)，適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與規(guī)模。e)傳達(dá)到為組織或代表組織工作的人員，并持續(xù)地保持。公司定期（隨同方針）對(duì)QEO目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性。管理方案由辦公室牽頭組織制定，管理者代表審批或總經(jīng)理批準(zhǔn)。為確保全員參與以及內(nèi)部溝通的有效性，公司員工應(yīng)：a)參與方針、目標(biāo)、程序的討論和制定；b)參與商討產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的任何變化；c)參與質(zhì)量改進(jìn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的有關(guān)活動(dòng)；d)了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。a） QEOMS及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更；b） 適用法律法規(guī)和要求發(fā)生重大變更；c） 產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)管理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故；d） 外部審核之前；e） 其他。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)6資源管理公司確保以下方面所需的資源：a)建立、實(shí)施和保持QEOMS并持續(xù)改進(jìn)其有效性，不斷提高績(jī)效；b)通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；c)通過(guò)提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，增強(qiáng)員工、社會(huì)及相關(guān)方的滿意。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、意識(shí)和培訓(xùn)a)辦公室負(fù)責(zé)各層次崗位人員能力的評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出相應(yīng)措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。d) 辦公室負(fù)責(zé)《培訓(xùn)控制程序》的管理，以確保培訓(xùn)的有效性。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)辦公室負(fù)責(zé)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（包括供水供電供氣設(shè)施）的歸口管理，負(fù)責(zé)辦公、運(yùn)輸、通訊設(shè)施、建筑物、環(huán)境治理設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、食堂、職工宿舍、醫(yī)務(wù)室等設(shè)施的管理。策劃的內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（包括采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品）；b)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，文件和資源的需求；c)針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)針對(duì)重要環(huán)境因素控制、重大危險(xiǎn)源控制以及適用的法律法規(guī)和其他要求所需的，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）的管理方案，以及所需的運(yùn)行控制程序；e)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求，以及符合重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制要求，并符合適用法律法規(guī)和其他要求提供證據(jù)所需的記錄；f)策劃的輸出形式應(yīng)體現(xiàn)公司的特點(diǎn)，適合公司的運(yùn)行方式；g)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同策劃的結(jié)果是質(zhì)量計(jì)劃，它至少包括：職責(zé)、流程、接口、資源、準(zhǔn)則、監(jiān)視、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、記錄等項(xiàng)內(nèi)容；h)。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)任何合同或訂單表述模糊和不一致的都已澄清并已解決；c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。，總經(jīng)理應(yīng)組織再次評(píng)審，并負(fù)責(zé)相關(guān)文件得到修改，同時(shí)，確保內(nèi)部和外部相關(guān)人員知道已變更的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有評(píng)審記錄的保存。、職業(yè)健康安全相關(guān)事宜與外部的溝通交流，內(nèi)容包括（不限于此）：a)接受相關(guān)方的抱怨、投訴及其他信息；b)予以記錄保存，并及時(shí)回復(fù)相關(guān)的處置措施；c)就公司決定其重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源與外界進(jìn)行信息交流時(shí)，則形成文件，規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施，保存實(shí)施記錄。《采購(gòu)過(guò)程控制程序》的管理，其他部門(mén)配合實(shí)施，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。，組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇，進(jìn)行供方調(diào)查，收集信息，組織評(píng)審，形成合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理審批。、評(píng)價(jià)結(jié)果及任何必要的措施記錄由生技部保存。公司根據(jù)不同的采購(gòu)物資，采取不同的驗(yàn)證方式，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求（詳見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》），如倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨、試驗(yàn)室檢驗(yàn)等。受控條件應(yīng)包括：①為保證環(huán)境工程項(xiàng)目的質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)的施工圖紙、資料、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量/環(huán)境/安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范規(guī)程等各種信息，確保各級(jí)人員的作業(yè)質(zhì)量，這些作業(yè)文件應(yīng)為有效版本。由生產(chǎn)部組織實(shí)施，其他部門(mén)配合實(shí)施。生技部保存過(guò)程確認(rèn)的記錄。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)公司實(shí)行對(duì)全過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)，生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理，工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督檢查，倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸，各車(chē)間、分廠負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的防護(hù)。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)公司識(shí)別與所認(rèn)定的，需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，針對(duì)這些活動(dòng)進(jìn)行充分的策劃，辦公室負(fù)責(zé)《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》的管理，公司各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)程序的實(shí)施和管理，確保公司所有需要控制的風(fēng)險(xiǎn)得到有效的控制，確保公司所有職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序得到有效的實(shí)施和保持。程序?qū)?duì)每一需要應(yīng)急的緊急情況規(guī)定應(yīng)急預(yù)案，包括：組織、職責(zé)、權(quán)限、途徑、電話、分工、指令、時(shí)限、要求、后續(xù)措施等。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，公司將確定所需的監(jiān)視測(cè)量裝置，這些裝置主要有：a)用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備；b)用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)備，如溫度計(jì)、濕度計(jì)、電流表、壓力表等電學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)方面的裝置；c)對(duì)環(huán)境績(jī)效和關(guān)鍵特性以及職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量的裝置。，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。辦公室協(xié)助管理者代表對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程的策劃與管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)過(guò)程和活動(dòng)的監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)的實(shí)施與管理。在《顧客滿意度調(diào)查表》中，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品特性、性能、服務(wù)過(guò)程等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)數(shù)分配，并通過(guò)各項(xiàng)指標(biāo)的“很滿意、滿意、較滿意、不滿意、很不滿意”五個(gè)等級(jí)的系數(shù)確定，對(duì)每一顧客的滿意程度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并再次通過(guò)不同客戶的系數(shù)確定，綜合統(tǒng)計(jì)公司顧客的滿意度，公司利用其他方法獲取的信息，一并加以分析，尋找在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、內(nèi)部管理等方面的改進(jìn)點(diǎn)，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，并加以實(shí)施改進(jìn)，以持續(xù)提高顧客滿意程度。b）規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法c）任命審核組長(zhǎng)，確定審核組成員，審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性；d)審核員不審核自己的工作；e)審核準(zhǔn)備、審核計(jì)劃、審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、不符合報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、首末次會(huì)議等記錄由企管部保存。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品的符合性。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品（采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品、設(shè)備安裝或大修驗(yàn)收）的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)辦公室負(fù)責(zé)《環(huán)境監(jiān)視測(cè)量控制程序》的實(shí)施與管理。對(duì)所使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，應(yīng)經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)、驗(yàn)證、并妥善維護(hù)，保存相關(guān)記錄。對(duì)所使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，應(yīng)經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)、驗(yàn)證，并維護(hù)，保存相關(guān)記錄（詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》）。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)評(píng)價(jià)可在適用法律法規(guī)和其他要求的適用性評(píng)審的基礎(chǔ)上，對(duì)應(yīng)每一條、每一款的具體要求進(jìn)行，企管部保存評(píng)價(jià)的記錄。公司處置不合格品的途徑主要有：a)返工、返修、消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c)拒收、報(bào)廢、降等降級(jí)，防止非預(yù)期的使用。當(dāng)在交付或投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如已形成產(chǎn)品的降等降級(jí)、工藝調(diào)整、改作他用、追回、賠償?shù)?。工程部保存事故、事件、不符合以及采取相關(guān)措施的實(shí)施與跟蹤記錄。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)持續(xù)改進(jìn)是公司永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，是確保QEOMS滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 工程部負(fù)責(zé)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)措施的實(shí)施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。南京潔宇環(huán)?？萍加邢薰疚募?yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)工程部負(fù)責(zé)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)措施的實(shí)施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。工程部保存預(yù)防措施的記錄。QEOMS運(yùn)行檢查的結(jié)果，新品種設(shè)計(jì)和新項(xiàng)目策劃中對(duì)可能產(chǎn)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的識(shí)別結(jié)果。糾正措施的控制程序主要有：a)根據(jù)職責(zé)權(quán)限評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b)確定不合格的原因；c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)確定和實(shí)施所需的措施，與不合格的影響程度相適應(yīng)；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。辦公室協(xié)助管理者代表實(shí)施對(duì)改進(jìn)方案（措施）的策劃與管理，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)方案（措施）的實(shí)施，利用QEOMS運(yùn)行的有關(guān)過(guò)程、活動(dòng)、數(shù)據(jù)和信息，包括方針、目標(biāo)、管理方案、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等，持續(xù)改進(jìn)QEOMS的有效性。數(shù)據(jù)的來(lái)源主要有：a)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，包括采購(gòu)、過(guò)程、成品“三大”檢驗(yàn)的結(jié)果；b)不合格品的評(píng)審、顧客反饋特別是抱怨；c)體系日常運(yùn)行的監(jiān)督檢查；d)生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表、過(guò)程審核、過(guò)程評(píng)審、工序能力分析結(jié)果；e)事故、事件、不符合、以及相關(guān)方的反饋與投訴；f)其他信息，如員工的合理化建議。南京潔宇環(huán)保科技有限公司文件頁(yè)碼: Page 1 of 34文件版本: A修訂次數(shù): 0文件編號(hào): JYHB/QEOM2006質(zhì)量、環(huán)