【正文】 序 合規(guī)義務(wù)確定程序 人力資源管理程序 信息交流程序 運(yùn)行控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T190002016給出的術(shù)語和定義。（2） 通過體系的有效運(yùn)作，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，從而增強(qiáng)顧客滿意。(4) 代表公司負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主。，多項(xiàng)產(chǎn)品榮獲國(guó)家、省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)與科技進(jìn)步獎(jiǎng)、汕頭市科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng)?，F(xiàn)予正式頒布并從2017年6 月1日起開始實(shí)施。本《管理手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，并對(duì)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要點(diǎn)進(jìn)行了概括性的描述，包含了必要的文件化的程序，是公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的根本性文件。ABC有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊(cè)第 A 版CLM/M2017編制：文件編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 2017年5月20日發(fā)布 2017年6月1日實(shí)施0 / 50為了既滿足當(dāng)代人的需求，又不損害后代人滿足其需求的能力，必須實(shí)現(xiàn)環(huán)境、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)三者之間的平衡。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的總體綱要，在體系實(shí)施過程中，具體的管理措施和方法途徑，請(qǐng)參閱相應(yīng)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書及管理制度的規(guī)定。 總經(jīng)理： 2017年5月20日章節(jié)號(hào)標(biāo) 題ISO9001要求ISO14001要求OHSAS要求頒布令——————目錄——————組織簡(jiǎn)介——————管理方針和目標(biāo)——————管理者代表與職業(yè)健康安全事務(wù)代表——————組織機(jī)構(gòu)——————質(zhì)量職能分布表——————1范圍1112引用標(biāo)準(zhǔn)2223術(shù)語、定義和縮寫3334組織環(huán)境44理解組織及其所處環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定管理體系范圍管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用55領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾管理方針崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃66應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施環(huán)境因素——合規(guī)義務(wù)——措施的策劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃變更————7支持77資源總則人員基礎(chǔ)設(shè)施過程運(yùn)行的環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的資源公司的知識(shí)能力意識(shí)信息溝通和交流文件化信息8運(yùn)行88質(zhì)量體系運(yùn)行的策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)總則設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)控制設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)更改外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的提供總則控制的類型和程度提供給外部供方的信息生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)交付后的活動(dòng)更改控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行不合格輸出的控制環(huán)境體系管理體系運(yùn)行策劃和控制——應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)——9績(jī)效評(píng)價(jià)99監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)內(nèi)部審核管理評(píng)審10改進(jìn)1010總則不符合和糾正措施持續(xù)改進(jìn)ABC有限公司是專業(yè)制造啤酒（飲料）灌裝生產(chǎn)線設(shè)備的大型現(xiàn)代企業(yè)。是國(guó)家科委認(rèn)定的火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)（集團(tuán)）、廣東省高新技術(shù)企業(yè)，“AAA級(jí)信用企業(yè)”、“用戶信得過企業(yè)”、廣東名牌產(chǎn)品企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)和中國(guó)杰出啤酒包裝企業(yè)、2001年獲得國(guó)家級(jí)完善計(jì)量檢測(cè)體系合格企業(yè)、2007年通過ISO900ISO1400OHSAS18001三合一體系認(rèn)證。二、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)公司的發(fā)展要求和市場(chǎng)的需求，在每年年終管理評(píng)審制訂下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理： 2017年 5月20日職業(yè)健康安全事務(wù)代表選舉公示書經(jīng)公司全體員工選舉，經(jīng)討論，確認(rèn)吳大江本公司的為職業(yè)健康管理體系職業(yè)健康安全事務(wù)代表，從即日起履行職業(yè)健康安全事務(wù)代表的職責(zé)和權(quán)限。（3） 通過對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、開展環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并控制和改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、削減風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全均衡發(fā)展的目的。：：向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織和個(gè)人。:全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。如“文件”表示質(zhì)量和環(huán)境的所有文件，“環(huán)境文件”僅表示環(huán)境管理所涉及的文件。由高層領(lǐng)導(dǎo)利用有效的分析工具，針對(duì)這些內(nèi)外部因素進(jìn)行分析，確定其對(duì)實(shí)現(xiàn)公司宗旨、戰(zhàn)略方向、管理體系預(yù)期結(jié)果的能力影響及所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并由責(zé)任部門依據(jù)影響程度，制定相關(guān)措施，并跟蹤措施的有效性。 公司已按GB/T19001《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持管理體系；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，標(biāo)準(zhǔn)要求全部適用。公司將外包過程納入管理體系進(jìn)行管理。在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃時(shí)，將這些措施予以落實(shí)，以確保全體員工理解并持續(xù)滿足以上要求和期望，始終致力于增強(qiáng)顧客、社會(huì)和相關(guān)方滿意。《管理者代表任命書》的規(guī)定。（1） 負(fù)責(zé)公司文件和資料的統(tǒng)一管理（2） 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)記錄的統(tǒng)一管理和檢查（3） 負(fù)責(zé)組織環(huán)境信息的交流，與相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境信息的接收、回復(fù)和溝通。（2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝條件的正確性負(fù)責(zé)。（4） 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。（2） 對(duì)進(jìn)出倉庫的物品進(jìn)行登記，建賬備查。識(shí)別環(huán)境因素、辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)以公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)。質(zhì)管部建立《環(huán)境因素控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，規(guī)定環(huán)境因素識(shí)別與危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法，環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 公司針對(duì)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行策劃1）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施； 2）如何在管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施； 3）如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。4）職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)主要的風(fēng)險(xiǎn)控制、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。2）質(zhì)管部整理、確認(rèn)后，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)管理體系進(jìn)行變更時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織變更的策劃工作，策劃變更時(shí)要考慮：1）變更目的及其潛在后果；2）管理體系的完整性；3）資源的可獲得性；4）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。2）設(shè)備，包括硬件和軟件。銷售服務(wù)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施由銷售部負(fù)責(zé)管理。公司應(yīng)從物質(zhì)的、心理的、環(huán)境因素等方面為員工實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到：1）配置適用的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所、銷售場(chǎng)所、檢驗(yàn)和化驗(yàn)場(chǎng)所及倉庫等；2）配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材等；3）配置必要的勞保用品、環(huán)保設(shè)備等。 監(jiān)視和測(cè)量資源 總則公司應(yīng)確定并且提供確保測(cè)量結(jié)果有效和可靠所需的監(jiān)視和測(cè)量資源，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備予以控制，確保其適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的類型；確保其得到維護(hù)，持續(xù)適合其用途，為產(chǎn)品、環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。3）對(duì)測(cè)量設(shè)備予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 公司的知識(shí) 1）由公司辦公室負(fù)責(zé)公司的知識(shí)管理工作，組織識(shí)別各過程所需的知識(shí)，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。5）公司辦公室對(duì)各部門上報(bào)的知識(shí)進(jìn)行登記、注冊(cè)、評(píng)估、分級(jí)，構(gòu)建知識(shí)庫，對(duì)紛雜的知識(shí)內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、方案、策劃、制度、總結(jié)等）和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf等）分門別類管理。4）適用時(shí)，組織應(yīng)對(duì)采取措施的有效性時(shí)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式可以考試、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式，評(píng)價(jià)措施的有效性。2）信息交流包括組織內(nèi)部的信息，也包括外部的信息。5）由相關(guān)部門按照建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)要求，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部交流，與外部相關(guān)方有來往的部門的信息的收集、傳遞、處理和答復(fù)應(yīng)保持相關(guān)文件化信息。 文件化信息 總則 根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)形成的過程和特點(diǎn)建立和保持管理體系文件化的信息，文件化的信息包括：1）按GB/T1900GB/T2400GB/T28001管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成的文件，包括經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的管理方針和管理目標(biāo)。公司的文件化信息主要包括相關(guān)的文件、記錄等。 本章涉及的程序 人力資源管理程序 信息交流程序 文件和記錄控制程序 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃和控制 為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供及提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的要求，公司應(yīng)按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求對(duì)所需的過程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制。 質(zhì)量計(jì)劃的制定應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要，可直接引用管理手冊(cè)和其他文件的相關(guān)章節(jié)或內(nèi)容，是對(duì)現(xiàn)行的管理體系要求的補(bǔ)充和增強(qiáng)。3）對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真、顧客滿意調(diào)查、走訪等方式獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)收集、明確顧客要求，確保產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求,如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：1）顧客明示的要求，包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨方式、質(zhì)量要求等。 若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。 若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求之前，應(yīng)對(duì)其確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段和控制時(shí)，公司應(yīng)考慮： 1）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度； 2）所需的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審； 3）所需的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 4）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；5）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源： 6）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求； 7）顧客代表參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求； 8）對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求； 9）顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；10）應(yīng)充分考慮與有害物質(zhì)、環(huán)境影響和產(chǎn)品生產(chǎn)等有關(guān)的因素。3）適用時(shí)，來源于以前類似設(shè)計(jì)的信息，產(chǎn)品及生產(chǎn)過程中的環(huán)境影響等。 設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，對(duì)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》輸入要求的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，以滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的，對(duì)其中不完善、含糊或相互沖突的要求作出澄清和解決。2)在評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取相應(yīng)的有效措施，評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，包括所涉及的環(huán)境影響符合公司的承諾，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)院應(yīng)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施。設(shè)計(jì)院應(yīng)保留設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息。在下列情況下，公司應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制： 1)外部供應(yīng)商的過程、產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； 2)外部供應(yīng)商代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客； 3)公司決定由外部供應(yīng)商提供的過程或過程的一部分。 外部供方的選擇和評(píng)價(jià)，由成品物流部負(fù)責(zé)收集初選對(duì)口的外部供方，對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)可通過以下一種或多種的方式：1）對(duì)外部供應(yīng)商的管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；2）對(duì)第三方出具的管理體系證明進(jìn)行評(píng)估；3）樣品評(píng)估；4）試用評(píng)估；5）對(duì)履行合同能力進(jìn)行評(píng)估；6）其顧客群；7）所提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程對(duì)環(huán)境的影響程度及其控制管理。對(duì)無明顯改進(jìn)的報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格外部供方資格。 公司應(yīng)：1）確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中； 2）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； 3）考慮： a）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織持續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； b）由外部供方實(shí)施控制的有效性； 4）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服