【正文】 后，組織有關(guān)人員參加。a)公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊(cè)、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)：b)公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)及體系的內(nèi)容。：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。、培訓(xùn)年度計(jì)劃。 適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。、查閱(文本或電子版)備案，需要時(shí)各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時(shí)獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。，并傳遞到生產(chǎn)安全處。、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。 和適用范圍 本程序適用于公司各部門對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、傳達(dá)的控制。，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績(jī)效。 (3)3級(jí)時(shí)：應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。，更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”。(3)嚴(yán)重，如： ① 截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害； ② 職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上(含一人)人員死亡?！拔ｋU(xiǎn)源清單”，建立公司“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”。 工作程序： (1)物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性 (6)其它因素： (1)物體打擊 (2)車輛傷害 (3)機(jī)械傷害 (4)觸電 (5)淹溺 (6)灼傷 (7)火災(zāi) (8)高處墜落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒、窒息 （14）其它傷害 (1)詢問(wèn)和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2)現(xiàn)場(chǎng)觀察：通過(guò)觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(shí) (3)查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 (4)向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門咨詢 (5)安全檢查表法：參考JGJ55—99中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用GB門28001—2001及公司《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 職責(zé)，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重要環(huán)境因素清單”。 記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索?！逗颖笔〗ㄖこ碳夹g(shù)資料管理規(guī)程》填寫。，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表。、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。、招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。 適用范圍 適用于公司及項(xiàng)目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。，不得提供給公司以外的人使用。、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。 b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。 ①公司管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、序號(hào)； ②管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：WD／SC一** 如：WD／SC一04A WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 SC一代表手冊(cè) 04一發(fā)布年份A一手冊(cè)版本 ⑧程序文件：程序文件的編號(hào)為：WD／CX*一** 如：WD／CX l一04A WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 “一代表程序文件 l一程序文件序號(hào) 04一發(fā)布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件編號(hào)為：WD／ZHCHXX,** WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處 *一文件序號(hào) 168。：法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、顧客提供的文件等。 職責(zé)，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。68 / 68旺達(dá)建筑工程公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件控制程序WD／CX 1——04A 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。 工作程序 ①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo)； ②整合型管理體系管理手冊(cè)； ③管理體系程序文件； 、 ④公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；⑥外來(lái)文件。 文件分為受控和非受控文件?！戆l(fā)布年份 如 WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表質(zhì)量技術(shù)處04年編制的0l號(hào)支持性文件。 a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批； b)上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)； c)二類工程的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。由單位或人員填寫“文件修改申請(qǐng)表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用。辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收登記。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。 工作內(nèi)容 應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來(lái)自供方的記錄。，以便于正確填寫、識(shí)別和查閱。，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。 相關(guān)文件《整合型管理體系管理手冊(cè)》 《文件控制程序》 《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序WD／CX 3——04A 目的 對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安全處匯總。：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問(wèn)題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題。，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素： (1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗： (3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。、評(píng)價(jià)與更新： a當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生較大變化時(shí)； c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)；e新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。 職責(zé)，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重大危險(xiǎn)源清單”。，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍： ①常規(guī)活動(dòng)(正常生產(chǎn)活動(dòng))和非常規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修等) ②所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員 ⑧生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別：①高處墜落 ②物體打擊 ③觸電 ④坍塌 ⑤機(jī)械傷害 ⑥起重傷害 ⑦中毒和窒息 ⑧火災(zāi)和爆炸 ⑨車輛傷害⑩燙傷 ⑩其他(1)輕微，如： ① 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對(duì)眼睛的刺激。： a、 暴露人數(shù)； b、 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率； c、 供應(yīng)(如電、水)中斷； d、 設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控； e、 暴露于惡劣氣候； f、 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率； g、 人的不安全行為(不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為： (1) 可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)(3) 可能：實(shí)際不可能或很不可能 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為5級(jí)，分級(jí)的原則見《風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表》《風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表》輕微傷害一般傷害嚴(yán)重傷害不可能5級(jí)4級(jí)3級(jí)有可能4級(jí)3級(jí)2級(jí)可能3級(jí)2級(jí)1級(jí) a、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。，并更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”： (1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí)；(2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí)； (3)新建項(xiàng)目施工時(shí)；(4)有傷亡事故發(fā)生時(shí)。 (4)2級(jí)時(shí)：直到風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能 工作。、檢查，并保存相應(yīng)記錄。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及公司《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。、易燃易爆物品、勞動(dòng)保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。、評(píng)價(jià)、更新 各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報(bào)生產(chǎn)安全處。，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購(gòu)買發(fā)放，各部門保存。 術(shù)語(yǔ)和定義引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋、落實(shí)公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。 工作程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)各級(jí)人員的能力從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面做出規(guī)定，形成《公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)；c)一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識(shí)：d)勞動(dòng)人事處會(huì)同相關(guān)科室對(duì)公司新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全教育、質(zhì)量意識(shí)、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識(shí)；e)專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；f)特殊工種的培訓(xùn)。，組織配合各職能部門實(shí)施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評(píng)價(jià)工作，填寫 “培訓(xùn)及考核記錄”。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，組織并主持工程回訪與顧客溝通。 工作程序、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主， 以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。 a方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件； c重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息； d職責(zé)和權(quán)限的信息；e培訓(xùn)信息； f監(jiān)視與測(cè)量信息；g不符合、糾正和預(yù)防措施信息；h內(nèi)部審核、外部審核、管 理評(píng)審信息、：i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá)：：j緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息；k員工的抱怨信息等。5 、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行工程回訪，經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、項(xiàng)目部要積極配合?！碍h(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。 B類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散 熱器、水暖電管材／管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。、安全防護(hù)用品采購(gòu)控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。A類和 B類物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊(cè)”范圍內(nèi)的物資供方。 d重新評(píng)價(jià)’合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊(cè)”，否則予以注銷：、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料 等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。(包括顧客財(cái)產(chǎn))經(jīng)驗(yàn)收后，填寫《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表》(顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)記錄)。 發(fā)現(xiàn)采購(gòu)材料不合格時(shí)，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 職責(zé)，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處