【正文】 組之間的接口實(shí)施管理 (專業(yè)間互提資料、互提約定 )； 以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理 ， 以確保有效的溝通 ，并明確職責(zé)分工 。 ? 合同執(zhí)行后的異議；顧客的投訴的處理方案。 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 產(chǎn)品要求評(píng)審 ① ② ③ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 產(chǎn)品要求 是否 明確規(guī)定 不一致 是否 得到解決 有無能力 滿足 規(guī)定要求 顧客 組織 理解不一致 要求 與 期望 合同 或 訂單 顧客 組織 解決 滿足 與產(chǎn) 品有 關(guān)的 要求 技術(shù) 生產(chǎn) 采購 能力 合同 合同變更 協(xié)商或 評(píng)審 通知 相關(guān)部門 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 顧客溝通 組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； a) 產(chǎn)品信息； b） 問詢 、 合同或訂單的處理 ， 包括對(duì)其修改； c） 顧客反饋 ， 包括顧客抱怨 。 ? 評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行 (如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或 發(fā)布廣告 /產(chǎn)品說明書前、合同 /訂單更改前 )，并應(yīng)確保 : a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定 (技術(shù)要求、接受訂貨條件、規(guī)格書 … ) ； b) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更 ， 組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改 ， 并確保相關(guān)人員知道已變更的要求 。 (功能上的長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮、競(jìng)爭(zhēng)的考慮 ) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 組織確定 的任何 附加要求 法律法規(guī)等 其他社會(huì)要求 (安全性、 環(huán)保要求 ) 應(yīng)充分了解 顧客的要求 和期望 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 （ Q） 組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 。 第 7章：運(yùn)行控制 策劃結(jié)果或 輸出的形式 ? 控制計(jì)劃 (對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同 ,規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件 ) ? 質(zhì)量保證大綱、服務(wù)實(shí)施方案、項(xiàng)目實(shí)施方案 ? 流程圖、控制流程 ? 技術(shù)通知、作業(yè)指導(dǎo)書、過程規(guī)范 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 管理目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)過程 驗(yàn)證確認(rèn)活動(dòng) 所需管理記錄 確 定 ?識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、重要環(huán)境因素／危險(xiǎn)源 ?建立目標(biāo)值（質(zhì)量要求、約束條件、改進(jìn)要求 …) ?滿足顧客、員工、適用的法律法規(guī)全部要求 ?識(shí)別確定所需的過程和子過程、控制要求 ?確定所需的資源、設(shè)施 ?確定過程文件，確保有效運(yùn)行、控制 ?對(duì)照輸入要求驗(yàn)證過程輸出，按驗(yàn)收準(zhǔn)則操作 ?確認(rèn)可包括建模、仿真、試驗(yàn)和顧客參加的評(píng)審 ?記錄的內(nèi)容應(yīng)能證明運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求 ?應(yīng)考慮記錄提供證實(shí)的充分性 ?應(yīng)考慮記錄要求和記錄的傳遞 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 （ Q） 組織應(yīng)確定： a） 顧客規(guī)定的要求 ， 包括交付及交付后活動(dòng)的要求； b） 顧客雖然沒有明示 ， 但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d） 組織確定的任何附加要求 。 注： ① 對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系的過程 (包括過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為控制計(jì)劃。 注 2：組織也可將 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體 系其他過程的要求相一致 （ 見 ） 。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí) ， 組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對(duì)產(chǎn)品確定過程 、 文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證 、 確認(rèn) 、 監(jiān)視 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ， 以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d） 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 （ 見 ） 。 第 7章：運(yùn)行控制 E/0體系無此對(duì)應(yīng)條款 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 第 7章：運(yùn)行控制 ? 組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 所需的過程。 ② 組織也可將條款 。 第 7章：運(yùn)行控制 E/0體系無此對(duì)應(yīng)條款 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 第 7章：運(yùn)行控制 ? 組織應(yīng)確定 (確定的方式：技術(shù)要求、接受訂貨條件、規(guī)格書、指令 )： a) 顧客規(guī)定的要求 (產(chǎn)品固有特性要求等 )， 包括 包括環(huán)境和職業(yè)健康安全要求、 交付 (交貨期、包裝要求、標(biāo)識(shí)要求 )及交付后活動(dòng)的要求(延伸服務(wù)要求 )； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 (提供市場(chǎng)調(diào)研、同行比較、 顧客溝通等來識(shí)別。 評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（ 如：提交標(biāo)書 、 接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改 ） ， 并應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c） 組織有能力滿足規(guī)定的要求 。 注：在某些情況下 ， 如在網(wǎng)上銷售 ， 對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的 。 c) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； ? 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄 (解決問題的措施及跟蹤結(jié)果 )應(yīng)予保持。 第 7章：運(yùn)行控制 E/0體系無此對(duì)應(yīng)條款 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 顧客溝通 ? 組織應(yīng)針對(duì)下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a) 產(chǎn)品信息 (產(chǎn)品廣告、目錄、說明書、技術(shù)要求 )； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c) 顧客反饋，包括顧客投訴。 ? 溝通的時(shí)機(jī)： 從了解顧客需求到交付后的全過程的相關(guān)階段。 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展 ， 在適當(dāng)時(shí) ， 策劃的輸出應(yīng)予更新 。 ? 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā) 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 (計(jì)算書、方案、規(guī)范、圖紙、樣品、配方、說明 )，應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到 批準(zhǔn) 。 ? 評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持 （ 見 ） 。 ? 注： (設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是通過出示客觀證據(jù) ， 認(rèn)定是否已滿足特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求 ) ? 出示客觀證據(jù)或確認(rèn)的方式： 產(chǎn)品實(shí)際使用條件下 ， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試用由顧客確認(rèn) 計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)品使用情況 建筑物抗震性 國家檢測(cè)部門 、 專家小組的認(rèn)定 展銷會(huì)：顧客選擇 工藝品 業(yè)主或政府組織的設(shè)計(jì)文件審查 。 ? 更改的評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以保持 。 必須制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的方法 。 特別是安全設(shè)備設(shè)計(jì) ， 按法規(guī)要求 ， 其設(shè)計(jì) 、 制造 、 安裝 、 改造 ， 應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。其他則不然 。 ? 應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 (供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的能否通過的基本要求 ) 。 采購 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 供方及合同方控制 ： ? 以建筑企業(yè)為例 ， 其可施加影響的相關(guān)方包括：供應(yīng)商 、 勞務(wù)分包方 、 工程分包方及其他提供服務(wù)的單位 ， 常使用的幾種方式如下： ? 根據(jù)其產(chǎn)品或服務(wù)的內(nèi)容 ， 將組織的安全管理體系的相關(guān)程序或管理辦法或作業(yè)要求 ， 以書面形式傳遞 ， 讓相關(guān)方了解有關(guān)規(guī)定 . ? 對(duì)供應(yīng)商 ， 可在采購合同提出要求 ， 如：提供產(chǎn)品合格證明或監(jiān)測(cè)報(bào)告 。不定期地檢查運(yùn)作情況 ,通報(bào)所發(fā)現(xiàn)的問題 ， 并要求限期糾正等 … ? 法規(guī)對(duì)供方及合同方的控制要求 ? 企業(yè)與 供方及合同方之間 ， 應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議 ， 明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施 ， 并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào) 。 采購 第 7章：運(yùn)行控制 采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證方法 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造 出廠驗(yàn)收 接收與評(píng)估 其提交的 資料數(shù)據(jù) 。 第 7章：運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 (E) 組織應(yīng)根據(jù)其方針 、 目標(biāo)和指標(biāo) ， 識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行 ， 以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行 ： a) 對(duì)于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針 、 目標(biāo)和指標(biāo)的情況 ， 應(yīng)建立 、 實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)成文的程序予以控制 ； b) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c) 對(duì)于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素 ， 應(yīng)建立 、 實(shí)施并保持程序 ， 并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方 。 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 組織應(yīng)策劃其生產(chǎn)和服務(wù)過程、重大環(huán)境因素和須控制的危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a. 對(duì)于缺乏程序可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持文件化的程序； b. 在程序中規(guī)定所識(shí)別出的 重要環(huán)境因素、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) (作業(yè)條件與作業(yè)方法的標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行方法、操作要求、運(yùn)行合格的準(zhǔn)則 )； c. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 (生產(chǎn)指令、圖樣、 樣板、服務(wù)指令 ...)。 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 示例：爆破作業(yè)管理程序 程序 程序中的準(zhǔn)則 ① 爆破作業(yè)的組織與管理 ② 爆破設(shè)計(jì)書編制與審查 ③ 起爆器材的加工 ④ 炮孔裝藥型式和裝藥方法，炮孔填塞形式和填塞方法。 ② 企業(yè)必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 ⑤ 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應(yīng)當(dāng)與員工宿舍保持安全距離 。 ⑧ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。選擇無污染或少污染的原材料和能源 ,替代污染嚴(yán)重的原材料和能源 ,以便從污染源頭解決大氣環(huán)境污染問題 ? 加強(qiáng)綠化，增強(qiáng)植物凈化功能：綠化不僅能美化環(huán)境、調(diào)節(jié)氣候，對(duì)大氣環(huán)境也能起到明顯的改善作用；城市綠化的重點(diǎn)主要是衛(wèi)生防護(hù)帶綠化、道路綠化、工業(yè)區(qū)防污綠化及居民小區(qū)綠化。鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)的脫硫、除塵技術(shù)。 (由環(huán)保部門批準(zhǔn)，可設(shè)置集中焚燒爐。施工過程堆放的渣土必須有防塵措施并及時(shí)清運(yùn)；竣工后要及時(shí)清理和平整場(chǎng)地。積極推行城市道路機(jī)械化清掃，提高機(jī)械化清掃率。居住區(qū)、單位以及各類建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照 《 城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定 》 落實(shí)綠化要求，并與主體工程同步規(guī)劃、建設(shè)和驗(yàn)收。 ? 好氧生物處理法： ?活性污泥法 將空氣連續(xù)注入暴氣池中，經(jīng)過一段時(shí)間后，形成活性污泥，其以有機(jī)物為食物，消耗有機(jī)物，最后污水得到凈化。 ? 城市水污染綜合防治技術(shù) ? 全面規(guī)劃、合理布局 :科學(xué)利用水環(huán)境容量 。對(duì)可綜合利用的廢渣應(yīng)盡量綜合利用，不能綜合利用的要集中堆放，并筑壩攔截，以防止細(xì)顆粒物質(zhì)和可溶有害成分隨雨水徑流進(jìn)入水體形成污染或淤塞河道。存放上述廢渣的場(chǎng)所，必須采取防漏 /水 /滲 /流失措施 水污染與控制 專題：污染與控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 禁止向水體排放 /傾倒垃圾、廢渣和其他廢棄物 (排放時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)河灘和岸坡 ) ? 禁止向水體排放、傾倒放射性固體廢物或廢水、船舶含油污水、生活污水，必需符合船舶污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。 ? 固體污染環(huán)境防治法中所指的固體廢物是：固態(tài) +半固態(tài)；或：有害固體廢物 +一般固體廢物 ? 半固態(tài)廢物 :液態(tài)廢物 (非排入水體 )+放入容器中的氣態(tài)廢物 (非排入大氣 ) ? 危險(xiǎn)固體廢物：按 《 國家危險(xiǎn)廢物名錄 》 中所列廢物： (木材防腐劑、廢催化劑、廢油、廢潤(rùn)滑油、乳化油、原油精煉 /蒸餾產(chǎn)生的焦油、廢染料 /涂料、感光材料、爆炸性廢物、廢電鍍?nèi)芤?、含銅 /鋅 /砷 /鉻 /硒 /鎘 /汞 /鉛廢物、廢酸 /堿、石棉廢物、廢有機(jī)溶劑 … ) ? 固體廢棄物來源： ? 礦業(yè)廢物：廢石、尾礦、煤矸石、廢舊設(shè)備、廢木材 ... ? 工業(yè)廢物：礦渣、廢料、碎屑、粉煤灰、水泥、石膏、石棉、廢橡膠 ... ? 城市垃圾：生活垃圾、辦公垃圾、碎磚瓦 ... ? 農(nóng)業(yè)廢物、放射性廢物 (放射性廢渣、污泥、器皿、勞保用具 )… ? 固體廢棄物危害： ? 污染土壤 /地下水、污染水體、污染大氣、破壞植被 … . 固體廢物與控制 專題：污染與控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 對(duì)工業(yè)固體廢物進(jìn)行控制： ? 原料管理：對(duì)原輔材料的貯存、計(jì)量、輸送、投料合理管理，以無害原料代替有害原料 ? 改進(jìn)產(chǎn)品：改進(jìn)設(shè)計(jì)或包裝，減少產(chǎn)品毒性和危害 ? 工藝技術(shù)改進(jìn)：實(shí)現(xiàn)最佳工藝路線，提高自動(dòng)化控制水平，更新設(shè)備，在生產(chǎn)過程中減少廢物的產(chǎn)生 ? 加強(qiáng)生產(chǎn)管理與過程控制 ? 控制白色污染：由于大量使用一次性塑料包裝物、農(nóng)用薄膜，特別是大量使用一次性塑料餐具，垃圾中廢塑料制品