【正文】 等。 公司：**********公司的總稱。 本手冊(cè)描述了本公司的活動(dòng)、建筑設(shè)計(jì)和建筑施工產(chǎn)品及其服務(wù)中所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 有關(guān)過程的刪減問題，總體未進(jìn)行刪減。1范圍 本一體化管理手冊(cè)規(guī)定的一體化管理體系的各項(xiàng)要求，適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。公司各部門均應(yīng)按照本管理手冊(cè)實(shí)施，按要求把實(shí)施情況及時(shí)報(bào)公司企業(yè)管理處。對(duì)于各分支機(jī)構(gòu)，均需經(jīng)公司內(nèi)審和/或管理評(píng)審確認(rèn)；凡達(dá)到要求的，允許使用公司認(rèn)證證書；凡未被確認(rèn)，或確認(rèn)不合格的，均不允許使用公司認(rèn)證證書。 說明 本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司的實(shí)際情況而編制。 《建筑設(shè)計(jì)過程控制程序》是針對(duì)建筑設(shè)計(jì)過程控制的描述，由于建筑設(shè)計(jì)的特點(diǎn)，未使用“監(jiān)視和測(cè)量裝置”，因此，在《建筑設(shè)計(jì)過程控制程序》中，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的“監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制”過程進(jìn)行了刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。：指公司總裁、副總裁等參加的“總裁辦公會(huì)議”,或集團(tuán)公司秘書長參加的秘書處會(huì)議。：僅指公司的總裁、副總裁、企業(yè)管理處、財(cái)務(wù)處；其中企業(yè)管理處下設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)營部、組織人事部、項(xiàng)目管理部、建筑設(shè)計(jì)院、安全質(zhì)量部、*建設(shè)監(jiān)理部等六個(gè)部門；財(cái)務(wù)處下設(shè)京內(nèi)核算部、京外核算部和資信管理部三個(gè)部門。（組） 指各分支機(jī)構(gòu)針對(duì)具體項(xiàng)目組成的、臨時(shí)性和階段性的項(xiàng)目管理部門，如設(shè)計(jì)項(xiàng)目組、施工項(xiàng)目部。）——其表述方法是：名詞+動(dòng)詞，其中名詞是表達(dá)各種要素；使用動(dòng)詞是為了表達(dá)要素與環(huán)境發(fā)生的某種作用；如：粉塵的排放(向空氣中排入粉塵)，污水的排放(向水體/土地排入污水)，水的消耗(從水體中索取水資源)；——其評(píng)定原則是：先判定某環(huán)境因素是否違反了法律法規(guī)和其他要求，如污水中的COD超標(biāo)，就是重要環(huán)境因素；其次用各種方法確定某環(huán)境因素是否具有或可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響；特別要說明的是：許多環(huán)境因素需經(jīng)過測(cè)量后才能評(píng)定是否是重要環(huán)境因素。 風(fēng)險(xiǎn)：指某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，本公司不可容許的風(fēng)險(xiǎn)。：指GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》，這八項(xiàng)質(zhì)量管理原則形成了GB/T 19000族質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)，也適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則已得到確認(rèn)，最高管理者可運(yùn)用這些原則，領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行業(yè)績改進(jìn)。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。f）持續(xù)改進(jìn) 組織總體業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)應(yīng)是組織的一個(gè)永恒的目標(biāo)。具體要求包括：a) 識(shí)別一體化管理體系所需的過程（其中包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)）及其在公司各部門中的應(yīng)用（見本手冊(cè)1范圍）；b) 確定這些過程的順序（詳見各流程圖）和相互作用，其中包括：1）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程；2）與節(jié)約資源及環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過程；3）與員工職業(yè)健康安全有關(guān)的過程。 公司和/或各部門要確保按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。本一體化管理手冊(cè)至少包括了以下的內(nèi)容：a) 一體化管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見本手冊(cè)1范圍）； b) 為一體化管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ǎ?；c) 一體化管理體系過程之間的相互作用的表述，其中包含對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)各要素及其相互作用的描述。5 管理職責(zé) 管理承諾最高管理者通過下列活動(dòng)，對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 以文件、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等多種方式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；b) 制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定；d) 進(jìn)行管理評(píng)審；e) 確保資源（人力、物力、財(cái)力、設(shè)備、資源、技術(shù)、時(shí)間等）的獲得。 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)公司各部門負(fù)責(zé)在各自的活動(dòng)、建筑設(shè)計(jì)、建筑施工、服務(wù)中按照《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》(包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等控制措施的策劃)及時(shí)地識(shí)別它能夠控制、或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。公司最高管理者和各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)一步策劃、確定職業(yè)健康安全目標(biāo)和相應(yīng)管理方案及其它措施，以消除或降低這些風(fēng)險(xiǎn)。目前，公司的一體化方針詳見《公司一體化方針、目標(biāo)》，該文件以單行本和公司網(wǎng)站網(wǎng)上發(fā)布的形式發(fā)布。各部門質(zhì)量目標(biāo)可形成單獨(dú)的文件，以便于及時(shí)更新管理。 例如：建筑設(shè)計(jì)中違規(guī)設(shè)計(jì)、常見的“錯(cuò)漏碰缺”能不能降下來；尤其是澆筑體返工事故能否不發(fā)生；交付的墻面無裂紋的時(shí)間能否延長；廚衛(wèi)間地面能否不發(fā)生積水；屋面能否不發(fā)生漏雨；門窗能否不發(fā)生滲水；給排水管能否不發(fā)生滲水等要求。采用環(huán)保新技術(shù)xx種等等。各部門應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)（當(dāng)方案得不到有效實(shí)施時(shí)），應(yīng)針對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂，確保環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但是，由于以上這些目標(biāo)，多數(shù)沒有針對(duì)具體的危險(xiǎn)源，不是針對(duì)具體的不可容許的風(fēng)險(xiǎn)制定的，因此，沒有辦法針對(duì)這些目標(biāo)制定具體的管理方案，所以這些目標(biāo)不是貫標(biāo)可以具體操作的目標(biāo)。例如：塔吊搬運(yùn)物墜落傷人事故為零；圓盤鋸傷人事故為零；水泥塵肺病發(fā)生率為零；鋼筋切割機(jī)噪聲聾發(fā)生率為零；電焊電光性眼炎、電光性皮炎、電焊塵肺病發(fā)生率為零；電焊/氣焊火災(zāi)事故為零；職業(yè)健康安全設(shè)施與主體工程設(shè)計(jì)同步完成率100%等等；各部門應(yīng)針對(duì)目標(biāo)，制定并實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案，確保實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。管理方案參考示例可參見附件1。b) 在對(duì)一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持一體化管理體系的完整性（如：機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)調(diào)整的策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系不出現(xiàn)斷擋）。一體化管理體系職能分配表詳見附件2。公司及各部門應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方，包括員工代表。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備定期進(jìn)行的管理評(píng)審，由公司最高管理者或授權(quán)管理者代表、企業(yè)管理處在管理評(píng)審前通知有關(guān)部門和人員做好各自有關(guān)的輸入內(nèi)容（）準(zhǔn)備，并在指定時(shí)間參加管理評(píng)審。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出文件（包括：下一年度的管理規(guī)范、記錄或紀(jì)要）要反映出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審及評(píng)審的結(jié)果，以及改進(jìn)措施的要求，一般可包括：a) 一體化管理體系的過程及相關(guān)文件的修改內(nèi)容；b) 一體化方針、目標(biāo)的修改、完善和更新，以及理解的內(nèi)容；c) 與一體化管理體系相關(guān)的過程、產(chǎn)品(工程)審核或改進(jìn)的內(nèi)容；d) 為各項(xiàng)活動(dòng)的資源的調(diào)整和增加內(nèi)容；e) 對(duì)一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；f) 對(duì)上述管理評(píng)審輸出發(fā)生的相應(yīng)改進(jìn)情況的跟蹤檢查和驗(yàn)證要求（時(shí)間、責(zé)任者、檢查者等）。c) 其他形式的管理評(píng)審可由最高管理者決定如何組織和實(shí)施。需要公司協(xié)調(diào)時(shí)，報(bào)公司最高管理者協(xié)調(diào)后實(shí)施；需要時(shí)最高管理者可授權(quán)有關(guān)部門跟蹤檢查，驗(yàn)證管理評(píng)審決定采取的糾正措施、預(yù)防措施及其結(jié)果的有效性，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表和公司最高管理者，作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 公司企業(yè)管理處、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面的要求和《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》的要求，分別負(fù)責(zé)編制公司和各分支機(jī)構(gòu)的《崗位工作人員任職要求》；各部門可根據(jù)自己的具體情況進(jìn)行選擇，原則是以員工在其崗位上，具有實(shí)現(xiàn)本職工作有效性的能力為準(zhǔn)；b) 當(dāng)現(xiàn)有崗位人員不能達(dá)到《崗位工作人員任職要求》時(shí)，公司企業(yè)管理處和/或各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提出采取培訓(xùn)和/或調(diào)配、招聘等其它措施的《人力資源計(jì)劃表》；本部門有能力解決的，由各部門自行解決；需公司解決或協(xié)助解決的，可經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)公司企業(yè)管理處審核，上報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)，由公司企業(yè)管理處協(xié)調(diào)實(shí)施；其中共性的培訓(xùn)可由公司企業(yè)管理處統(tǒng)一安排；培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的：—— 職責(zé)、能力及文化程度；——質(zhì)量要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求。 基礎(chǔ)設(shè)施公司和各部門應(yīng)根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序》確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效目的所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 工作環(huán)境公司和各部門要確定和管理為達(dá)到建筑設(shè)計(jì)和建筑施工工程符合要求、包括環(huán)境和職業(yè)健康安全要求所需的工作環(huán)境（如溫度、濕度、照度、粉塵、化學(xué)品泄露、揮發(fā)有毒有害氣體、噪聲、清潔衛(wèi)生、大風(fēng)、暴雨、冰雪等不良?xì)夂蚍矫娴奈锢硪蛩兀挥秩绫頁P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)、進(jìn)修、晉升、合理化建議以及文娛活動(dòng)、關(guān)心員工健康安全等調(diào)動(dòng)員工積極參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)、提高績效的內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制）。c) 各部門在進(jìn)行項(xiàng)目策劃時(shí)，應(yīng)識(shí)別本項(xiàng)目涉及的外包過程，并確定其控制方法。 與顧客有關(guān)的過程 與建筑設(shè)計(jì)和建筑施工有關(guān)要求的確定 各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目確定：a) 顧客規(guī)定的要求（如：質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用等要求），包括設(shè)計(jì)文件或施工工程交付（如：進(jìn)度、圖紙份數(shù)、竣工驗(yàn)收等要求）及交付后活動(dòng)（如：設(shè)計(jì)代表現(xiàn)場服務(wù)、施工售后服務(wù)）的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，即：顧客不言而喻的要求（如：建設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目中，設(shè)計(jì)師要替顧客想到：工程將來使用時(shí)，會(huì)議室的燈光開關(guān)控制的設(shè)計(jì)和中央空調(diào)冷風(fēng)口位置的設(shè)計(jì)，應(yīng)適于舉行圓桌式、或播放多媒體投影等各種形式會(huì)議使用燈光的要求和避免冷風(fēng)口直吹與會(huì)者的要求；又如：工程施工時(shí)，施工人員要替顧客想到：洗手間將來使用后，地面需排水時(shí)，不需人員清掃，水能自動(dòng)流入地漏口，且地面無積存水，因此，地面施工，要確保地漏口低于口四周地面，且地面要形成漏斗形坡度等）； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求。評(píng)審（評(píng)價(jià)）應(yīng)在由各分支機(jī)構(gòu)向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：a) 項(xiàng)目的要求得到規(guī)定，重大環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)得到確定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求和控制重大環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。合同正式簽訂后，由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將合同的正本一份、副本一份，報(bào)送公司企業(yè)管理處；并將合同或有關(guān)條款內(nèi)容的影印副本存檔，或發(fā)送本分支機(jī)構(gòu)有關(guān)部門。 顧客及其它外部相關(guān)方的溝通各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在承接的建筑設(shè)計(jì)和建筑施工工程項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中及交付后與顧客、其他外部相關(guān)方，按照《內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序》進(jìn)行有效溝通，包括信息接受、文件形成和答復(fù)。各部門要根據(jù)擬開展的活動(dòng)和本部門的職責(zé)和權(quán)限，安排好有關(guān)人員負(fù)責(zé)與顧客或其他外部相關(guān)方溝通和處理事宜，并做好記錄。 采購公司和各部門負(fù)責(zé)按《供方/相關(guān)方控制程序》，對(duì)采購的產(chǎn)品、服務(wù)和外包過程及其供方和/或相關(guān)方，進(jìn)行控制或施加影響以確保符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制建筑施工的控制應(yīng)由施工分支機(jī)構(gòu)按照《建筑施工過程控制程序》規(guī)定的要求，包括按《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序》識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。注：對(duì)建筑設(shè)計(jì)及其現(xiàn)場服務(wù)等過程，一般的認(rèn)識(shí)是：屬于不涉及或不需要進(jìn)行過程確認(rèn)的過程；但實(shí)際是：當(dāng)設(shè)計(jì)交付后或服務(wù)提供后問題才顯現(xiàn)（如：設(shè)計(jì)文件的錯(cuò)、漏、碰、缺等，服務(wù)不及時(shí)等問題），也是需要確認(rèn)的過程；按《建筑設(shè)計(jì)過程控制程序》控制，也可滿足過程的確認(rèn)活動(dòng)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容一般包括：工程項(xiàng)目名稱、單位名稱、有關(guān)人員簽署、時(shí)間、工程項(xiàng)目代號(hào)、工程設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)等。建筑設(shè)計(jì)和建筑施工工程或服務(wù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性應(yīng)符合《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《建筑設(shè)計(jì)過程控制程序》和《建筑施工過程控制程序》規(guī)定的要求。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況以及與環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要影響的信息時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄（）。各分支機(jī)構(gòu)要按照《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序》，及時(shí)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制在工程設(shè)計(jì)和施工項(xiàng)目中的運(yùn)輸、貯存、包裝、防護(hù)等過程的中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，其中包括包裝材料的選擇和回收利用、運(yùn)輸中的污染預(yù)防和職業(yè)健康安全。 工程項(xiàng)目的保修和服務(wù)建筑設(shè)計(jì)和建筑施工工程的現(xiàn)場服務(wù)及竣工和交付后的服務(wù)，應(yīng)符合合同、《建筑設(shè)計(jì)過程控制程序》和《建筑施工過程控制程序》規(guī)定的要求。這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 b) 收集的內(nèi)容可填入《顧客滿意度調(diào)查表》；c) 根據(jù)工程質(zhì)量信息和顧客意見，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)顧客意見給予答復(fù)，并按有關(guān)要求進(jìn)行妥善處理，要確保業(yè)主、顧客和其它相關(guān)方的滿意。由公司企業(yè)管理處擬定內(nèi)部審核員名單，報(bào)管理者代表審批，經(jīng)培訓(xùn)合格后通知上崗；內(nèi)審員不能審核自己的工作。 過程和績效的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)a) 公司及各部門應(yīng)采用自查、互查、上級(jí)抽查、上報(bào)規(guī)定的信息表格、聽取報(bào)告、會(huì)議、數(shù)據(jù)分析、收集顧客（過程結(jié)果的接受者）反饋、內(nèi)審、管理評(píng)審等適宜的方法對(duì)各自負(fù)責(zé)的一體化管理體系過程（包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)過程）進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。如：施工現(xiàn)場要加以控制的環(huán)境噪聲等）進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，其中應(yīng)包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息、有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行記錄。產(chǎn)品一般包括硬件、軟件、流程性材料和服務(wù)四種成分，各種產(chǎn)品成分的特性均須進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)品的特性建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)品也是含有軟件、硬件、流程性材料、服務(wù)四種類別成分的產(chǎn)品；但其主導(dǎo)成分是“軟件”，硬件、流程性材料、服務(wù)是非主導(dǎo)成分。b. 建筑設(shè)計(jì)中的“硬件”，如：裝有電子版圖紙的光盤的容量、平整度、密度等；還有接待顧客使用的桌椅、茶杯、