【正文】 ○○4Q/方針目標(biāo)制定與實施程序,★☆○○●○○○○○○○5Q/管理體系職能分配表,★☆○○●○○○○○○○6Q/溝通與信息交流控制程序★☆○○●○○○○○○○7Q/管理評審程序★☆○○●○○○○○○○8Q/人員招聘培訓(xùn)管理程序,★○○○○○○○○●○9Q/設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序,○★○○○○●○○10Q/工裝夾具控制程序,○★○○●11Q/質(zhì)量計劃控制程序★○○●○○○○○12Q/與顧客有關(guān)的過程控制程序★○○○○○○○●13Q/合同評審程序★○○○○○○○●14Q/設(shè)計開發(fā)策劃程序★○○○●○○15Q/設(shè)計控制程序★○○○●○○16Q/設(shè)計評審驗證確認(rèn)程序,★○●○○○○17Q/設(shè)計更改程序★○○○●○○18Q/試產(chǎn)控制程序★○○○●○○○19Q/環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序/，★○○○○○○●○20Q/危險源辯識、風(fēng)險評價與管理控制程序//，★○○○○○○●○21Q/法律法規(guī)收集及評價程序/★○○○○○○●○22Q/供應(yīng)商評價與選擇程序★○○○○○●(續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設(shè)計 開發(fā) 部技術(shù) 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務(wù) 部23Q/采購過程控制程序★○○○○●24Q/采購產(chǎn)品驗證程序★○●○25Q/生產(chǎn)計劃控制程序★○○○●26Q/生產(chǎn)過程控制程序★○○●○27Q/特殊過程控制程序★○○○○●28Q/產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序★○○●○○○29Q/產(chǎn)品搬運包裝防護(hù)與交付控制程序★○○○○○●30Q/建設(shè)項目環(huán)境影響/健康安全風(fēng)險控制程序/★○●31Q/相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序/★○○●32Q/廢棄物控制程序/★○○○○○○●○33Q/監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序★○●○34Q/顧客滿意度調(diào)查與評價程序★●○35Q/內(nèi)部審核控制程序★●●○○○○○○36Q/過程監(jiān)視與測量程序★○●○○○○37Q/產(chǎn)品檢驗與試驗程序★○●○○○○38Q/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序/★●○○○○○○○39Q/不合格品控制程序★○●○○○○40Q/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序/★○○○○○○●○41Q/數(shù)據(jù)分析控制程序★●○○○○○○○42Q/糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序,★●○○○○○○○說明： ★ 主管； ☆ 分管； ●主要責(zé)任； ○相關(guān)責(zé)任 《管理體系職能分配表》 職責(zé)和權(quán)限（1） 總經(jīng)理
A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊》。
C、 施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂茫缓细竦脑谥破凡晦D(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦CCEE認(rèn)證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認(rèn)可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測試，從而取得使用(CE)標(biāo)志的資格。計劃在3年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)空調(diào)器150萬套，工業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到40億元人民幣。三年內(nèi)員工總數(shù)將達(dá)到1500人 。手冊現(xiàn)行版本：　B
現(xiàn)行版本審核日期： 2002 年 09 月 18 日
手冊批準(zhǔn)：
總　經(jīng)　理：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改認(rèn)定頁序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1新發(fā)布20020918第 二 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 公司簡介TCL空調(diào)器有限公司（以下簡稱TCL）是TCL集團(tuán)有限公司建立的第一個專門從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。TCL空調(diào)器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制）手冊編號： Q/版 號： A編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：生效日期： 2002年09月18日發(fā)放編號：受控標(biāo)識： 目錄第一章 前 言
　　封　　面　
　 　目　　錄　
　 　批　　準(zhǔn) 修改認(rèn)定頁第二章　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述
　 　公司簡介
　 　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)
　 　公司組織機(jī)構(gòu)圖
　 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能分配表 職責(zé)和權(quán)限
第三章　概　述　 　主題內(nèi)容和刪減要求
　 　術(shù)語和縮寫　
　 　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法
　 　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊
第四章　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 　總要求 　文件要求第五章 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審第六章 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)
　　 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā)
采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制第八章 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 批準(zhǔn)為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況，編制此《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)谩蕵愤\動場地約3萬平方米。TCL是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點、高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進(jìn)了生產(chǎn)和檢測設(shè)備，配以部分國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，裝備了多條生產(chǎn)線，使整體技術(shù)裝備達(dá)到九十年代世界先進(jìn)水平。TCL還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多渠道交流，不斷引進(jìn)高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)品保持世界先進(jìn)水平。在多次國家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T280012001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。 D、 加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。
B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，對公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。H、負(fù)責(zé)對常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復(fù)審。L、負(fù)責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總工程師辦公室、設(shè)計開發(fā)部、品質(zhì)管理部。C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時解決在產(chǎn)品開發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問題。E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報的專職機(jī)構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報工作。F、負(fù)責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設(shè)備運行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。C、參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預(yù)測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。G、定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風(fēng)險防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財產(chǎn)的安全性。跟蹤年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃、工藝技術(shù)計劃、品質(zhì)檢驗和質(zhì)量管理計劃的組織實施情況。F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)