【正文】 1日起實施，同時廢止舊版。本手冊闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件，也是向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證組織提供信任的重要依據(jù)之一。3)負責(zé)審核《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，批準(zhǔn)頒布《程序文件》。7)代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通。4）參與公司的職業(yè)健康安全事務(wù)。 通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進體系的過程，達到增強顧客和相關(guān)方滿意的目的。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002016《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012016《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012016《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 術(shù)語和定義本手冊采用《GB/T190002016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T240012016《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中采用的術(shù)語和定義。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布后，總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣貫，以保證全體員工理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，使其堅持貫徹實施。 本手冊發(fā)放的分發(fā)編號從“001”開始，發(fā)放對象一般應(yīng)是本公司中層正職以上級別的人員。 管理手冊持有者應(yīng)妥善保存，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外借。質(zhì)量部至少每年一次對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時進行更改或換版，更改的情況須登記在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊更改記錄》中，其他更改細節(jié)執(zhí)行《文件控制程序》（***/PD 75301）的有關(guān)規(guī)定。尊重員工的創(chuàng)造性，注重對員工的教育培訓(xùn)，著重能力、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮，優(yōu)化人力資源配置，充分發(fā)揮人的潛能，使每位員工認(rèn)識到在企業(yè)中應(yīng)完成的任務(wù)和擔(dān)負的責(zé)任，為實現(xiàn)集團公司質(zhì)量目標(biāo)作貢獻。e)科學(xué)策劃，定期審核和評審，不斷改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，增強滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的能力。 公司內(nèi)外部環(huán)境分析 公司制定并實施了《公司環(huán)境分析控制程序（***/PD41201）》，由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理，以確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。 當(dāng)發(fā)生如下情況時，應(yīng)開展組織環(huán)境分析：a) 建立管理體系之初；b) 管理體系或其過程發(fā)生較大變化時；c) 管理方針和目標(biāo)發(fā)生變化時；d) 內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；e) 監(jiān)視和測量管理體系績效時，如內(nèi)審或管理評審。 理解相關(guān)方需求和期望 相關(guān)方的識別和確定a) 與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各方均為公司的相關(guān)方。 公司各相關(guān)部門應(yīng)識別并確定與本部門有關(guān)的相關(guān)方的要求，企業(yè)規(guī)劃部負責(zé)總結(jié)歸納、整體分析，并將分析報告提交最高管理者。在確定環(huán)境管理體系范圍時，還考慮了企業(yè)實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。確定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應(yīng)用；將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；通過適當(dāng)方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結(jié)果進行評價以確保過程的預(yù)期效果； 以顧客、社會、員工為關(guān)注焦點 在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為本、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營理念。c）持續(xù)治理事故隱患，為生產(chǎn)經(jīng)營活動提供合格的安全生產(chǎn)條件； 公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實施、管理本公司各項工作。 管理方針在制定和評審時，應(yīng)注意：（1）與公司的宗旨和環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響）相適應(yīng)并支持公司的戰(zhàn)略方向；（2）為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；（3）包括對滿足適用要求的承諾；包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾；（4）包括對履行合規(guī)義務(wù)的承諾；（5）包括持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高績效的承諾。 組織的角色、職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理a)全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，負責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。e)主持管理評審，負責(zé)審批重大合同。 各職能部門各職能部門的職責(zé)和權(quán)限由企業(yè)規(guī)劃部制定《各部門職能匯編》，明確各職能部門的組織結(jié)構(gòu)、主管領(lǐng)導(dǎo)、下設(shè)機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等內(nèi)容，并在公司內(nèi)部局域網(wǎng)予以發(fā)布。b) 協(xié)助本部門主管領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的展開與組織實施。c) 按檢定、校準(zhǔn)規(guī)程的要求出具檢測報告，并對所出具數(shù)據(jù)的真實性、正確性負責(zé)。c) 對不合格品進行標(biāo)識、隔離、記錄的控制有效性負責(zé)。***********機械有限公司公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊文件編號：***/QEHS2018章節(jié)號：6版本狀態(tài)：E/0標(biāo)題：策劃生效日期：6策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 總則公司在策劃管理體系時，確定和評估需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進。（2）市場營銷部和國際市場部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險和機遇，包括但不限于：l(3)設(shè)計研究院和技術(shù)工藝部關(guān)注設(shè)計過程和行業(yè)技術(shù)進步情況，包括但不限于：lc)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對產(chǎn)品的影響；（4）生產(chǎn)制造部和安全環(huán)保部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險，包括但不限于：c) 公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；b) 關(guān)鍵零部件的合規(guī)性及對產(chǎn)品的影響；（6）人力資源部關(guān)注人員和相關(guān)法律法規(guī)方面的風(fēng)險，包括但不限于：c) 合同的合規(guī)性。 風(fēng)險和機遇的評估企業(yè)規(guī)劃部負責(zé)組織實施對風(fēng)險和機遇的評審，每半年至少分析一次，以驗證其有效性。a) 采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險； 風(fēng)險和機遇的管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評價的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，進行控制或制定運行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強控制管理與防范。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定 總則公司制定并實施《危險源識別與風(fēng)險評價控制程序（***/PD614 01）》，在公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風(fēng)險程度，確定重大危險源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個人防護裝備。 與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的強制性法律法規(guī)要求包括：（2）法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：——必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本； 企業(yè)規(guī)劃部應(yīng)按照《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》的要求，于每年定期組織制定年度管理目標(biāo)。d)經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，涉及本組織的規(guī)模、經(jīng)濟，技術(shù)、經(jīng)營狀況。 本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)詳見本手冊第3章節(jié)。（4） 審核通過后，按部門職責(zé)正式實施變更。通過建立各崗位評價機制，根據(jù)人員能力實行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購的生產(chǎn)設(shè)施進行策劃、調(diào)研和論證，并對上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護實施控制，開展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保證設(shè)施運行狀態(tài)良好有效，以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來的風(fēng)險。所有設(shè)備設(shè)施由使用部門負責(zé)維護和管理，確保設(shè)施完整性和持續(xù)滿足要求。安全環(huán)保部負責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括：a)各項工作是否滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；b)保持生產(chǎn)區(qū)域光線明亮，安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；c)生產(chǎn)現(xiàn)場地面干凈整潔、無雜物；做好安全防護工作，配備必要的勞動保護及安全設(shè)施；d)嚴(yán)格執(zhí)行各項安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；e)合理安排作息時間，遵守國家勞動法規(guī)的要求。 全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，保持良好的工作秩序及環(huán)境，為企業(yè)發(fā)展做出貢獻。a)影響各類產(chǎn)品（采購、中間、最終產(chǎn)品）質(zhì)量的監(jiān)視和測量設(shè)備主要有：長度學(xué)、光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、電學(xué)、化學(xué)等。e)使用監(jiān)視和測量設(shè)備時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、貯存、使用過程中，要正確使用，妥善保管，嚴(yán)禁自行拆卸和修理，并提供適宜的工作環(huán)境貯存，防止損壞，失準(zhǔn)。 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，測量設(shè)備應(yīng)：a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或驗證依據(jù)的形成文件的信息；b) 予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c) 予以保護，防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果的失效。a) 組織知識為公司所有、共享并保持，確保在組織內(nèi)部需要的場合能夠得到；b) 組織的知識可以基于內(nèi)部來源（例如知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得的知識、從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)等）和外部來源（例如標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識）；c) 企業(yè)規(guī)劃部負責(zé)知識管理的協(xié)調(diào)工作，各類知識歸口管理部門分別負責(zé)各自知識的管理，詳見《知識管理程序》規(guī)定。以：a）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員能夠勝任工作；b）確定與其環(huán)境因素、危險源和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求；c）適用時，采取措施以獲取所需的能力，并評價措施的有效性；d）保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗記錄；e）應(yīng)要求其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員，和可能在工作場所內(nèi)影響職業(yè)健康安全的特殊崗位人員，都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)；f）通過培訓(xùn)使員工意識到：——遵守管理方針，滿足管理體系要求與程序的重要性；——他們各項作業(yè)活動中實際的或潛在的重大質(zhì)量或環(huán)境及職業(yè)健康安全影響；——提高個人操作的質(zhì)量以及個人工作的改進所帶來的整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全效益；——他們在執(zhí)行管理方針與程序、實現(xiàn)管理體系要求和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的角色與職責(zé)；——背離規(guī)定的運行程序的潛在后果。、對重要職業(yè)健康安全崗位人員要進行應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。 信息交流、溝通、參與和協(xié)商、參與和協(xié)商機制暢通，保證員工充分參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商與管理，保證內(nèi)外部信息得到及時、有效地交流，公司制定并實施了《溝通、參與和協(xié)商控制程序（***/PD74001）》，由質(zhì)量部歸口管理。 外部信息交流：公司應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)要求，就相關(guān)信息進行外部信息交流：主要包括：顧客要求、相關(guān)方反饋信息及其投訴和抱怨、法律法規(guī)和其他要求、以及外部環(huán)境安全執(zhí)法機構(gòu)的監(jiān)測和檢查報告, 規(guī)定公司外部信息的接收、答復(fù)流程，確定公司重要環(huán)境因素、重要危險源信息與外界的交流方式。 外部信息溝通a）牽頭部門應(yīng)建立與外部相關(guān)部門的溝通渠道；b）顧客及相關(guān)方的意見、報告、要求等信息由各相關(guān)部門及時進行信息溝通并予以確認(rèn)，記錄其處理結(jié)果；c）當(dāng)檢測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格或不符合時，按《糾正措施控制程序》的要求進行處理；d）相關(guān)方反饋的其他信息，可由信息接收部門以及各相關(guān)部門協(xié)調(diào)及時進行處理。 質(zhì)量部負責(zé)組織各相關(guān)部門對收集的各類信息進行歸納和分析，尋找管理體系改進的機會。 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系成文信息可采用紙張、硬盤、圖片等多種媒體形式。 成文信息的控制公司建立并實施《文件控制程序（***/PD75301）》，由質(zhì)量部歸口管理，對管理體系所要求的成文信息的編制、評審、審批、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收、作廢等進行有效控制。a）記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運行中形成的其它記錄，也包括來自供方的記錄；b）記錄應(yīng)填寫真實、準(zhǔn)確、完整、清晰。策劃的內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的總要求相一致，且能夠確保達到目標(biāo)的要求。3）確定需開展的具體試驗、檢驗、確認(rèn)、監(jiān)視測量活動以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則。6）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的記錄。以書面形式向顧客提供產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品性能參數(shù)、使用狀況及適用的法律法規(guī)等。對顧客提出的合同修訂應(yīng)通過書面或傳真的方式要求用戶簽字或蓋章確認(rèn)合同更改的內(nèi)容。f) 保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄。d)本企業(yè)認(rèn)為有必要的任何附加要求，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求。 顧客沒有形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)。合同變更及評審所引起的相關(guān)措施由市場營銷部或國際市場部負責(zé)跟蹤和落實，相關(guān)記錄由市場營銷部或國際市場部保存于相關(guān)合同中。設(shè)計和開發(fā)的項目來源、持續(xù)時間和復(fù)雜程度；設(shè)計開發(fā)過程的職責(zé)和權(quán)限。g)必要時明確顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；j) 證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。設(shè)計研究院對以上內(nèi)容組織進行適宜性、完整性評審，含糊或矛盾的地方應(yīng)予以解決，并形成《項目任務(wù)書》。 設(shè)計和開發(fā)的評審根據(jù)策劃的安排，在適宜的階段，設(shè)計研究院組織對設(shè)計和開發(fā)進行評審。參加評審的人員應(yīng)包括與評審的設(shè)計開發(fā)階段有關(guān)職能部門的代表。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)為了保證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求和已知的預(yù)期使用要求，設(shè)計研究院應(yīng)根據(jù)設(shè)計策劃的安排，在樣機制造完畢后或產(chǎn)品小批量生產(chǎn)后組織進行設(shè)計確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，設(shè)計輸出包括：圖紙、技術(shù)要求、