【正文】 ， 1， 2， 3 4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14 14 14 14 14 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 21 21 21 21 22 5 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 目 錄 章 節(jié) 號 版號 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 2/2 一體化管理手冊目錄 （以 GB/T1900120xx 為主線） 標(biāo)準(zhǔn) 條款對照GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照GB/T2800120xx 頁碼 6 資源管理 資源提供 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) (刪減 ) 生產(chǎn)和服務(wù)的提供及環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) () 8 測量、分析和改進(jìn) 、糾正、預(yù)防措施 6 7 , 8 , , , , , 27 29 29 29 29 29 30 30 30 32 32 33 36 36 37 37 37 37 37 38 39 40 41 42 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 編制： 趙 付 星、 李 付 審 批 ： 蘇殿斌 趙立 20xx年 4 月 15 日 6 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 手 冊 說 明 章 節(jié) 號 版號 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 1. 手冊內(nèi)容： 本手冊系依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了 GB/T1900120xx (除 )標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； （ 2） 公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； （ 3） 公司職業(yè)健康安全管理體系范圍，包括了 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； （ 4） 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系編制的形成文件的程序 22 個(gè)； （ 5） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所包含的過程之間相互作用的表述。 望全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理職能，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運(yùn)行。 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指 南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 王娜 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，任期為三年，具體職責(zé)為： 、實(shí)施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系。 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： NNPC/Ⅰ 20xx 質(zhì)量 .環(huán)境 .職業(yè)健康安全 管理手冊 第 3 版 0 次修改 受控狀態(tài)： 受控編號： 20xx年 4 月 10 日 修改 20xx 年 5 月 10 日 實(shí)施 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司 發(fā)布 1 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號 2 發(fā) 布 令、任 命 書 版號 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 發(fā) 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》第 二 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績和運(yùn)行情況及任何改進(jìn)的需求。 最高管理者： 邴邴 王 20xx 年 4 月 15 日 3 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) 章 節(jié) 號 版號 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針： 以員工為基礎(chǔ)、以質(zhì)量求生存、以預(yù)防求改進(jìn)、 遵守法律法規(guī)、綠色安全生產(chǎn)、不斷開拓進(jìn)取。 2. 術(shù)語和定義： 本手冊采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的術(shù)語和定義。 4. 手冊持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。采用臺灣先進(jìn)的管理和技術(shù)，擁有高級管理、技術(shù)人員 30 余人，其余操作員工全部經(jīng)過專業(yè) 培 訓(xùn)上崗。 優(yōu)良品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)是黑龍江新北方紙業(yè)人的追求。 應(yīng)用 本手冊覆蓋了公司 紙箱生產(chǎn)、印刷及服務(wù)， 并覆蓋組織機(jī)構(gòu) ： 有 公司各職能部門 （見組織結(jié)構(gòu)圖 ） 及車間（ 見 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 ）。 對于 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求不作刪減。 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/4 16 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求及法律法規(guī)要求，結(jié)合公司建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》 NNPC/Ⅰ 20xx和《程序文件》 NNPC/Ⅱ 20xx，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司通過 確定 這些過程（見生產(chǎn)流程圖第 15 頁）和 （詳見：工藝流程 圖） 確定過程之間的相互作用，同時(shí)對過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識別、評價(jià)，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 ，同時(shí)對重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。公司 的一體化管理體系文件包括（見文件結(jié)構(gòu)圖第 17頁）： ，即《質(zhì)量、環(huán) 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/4 17 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖： （對應(yīng)第 14 頁 ） 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 3/4 生產(chǎn)計(jì)劃 原料出庫 機(jī)臺上紙 壓楞合成 開 槽 釘 合 檢驗(yàn)試驗(yàn) 成 品 紙 板 彩 印 壓 印 裁 剪 18 境管理手冊》 NNPC/Ⅰ 20xx。 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 ，以便于追溯。 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 ，所有與一體化管理有關(guān)的文件修改和發(fā)布（回收）應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。對記錄應(yīng)加以控制和保持，證明產(chǎn)品過程、環(huán)境和行為符 合要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。 。 由 管理部負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》 NNPC/Ⅱ 02 文件結(jié)構(gòu)圖： （對應(yīng)第 14 頁 ） 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊 法規(guī)、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其他質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 控制文件等 第一層 文件 第二層 文件 第三層 文件 程 序 文 件 20 管 理 職 責(zé) 頁 次 1/13 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下職責(zé)的活動對其建立 、實(shí)施和改 進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理要通過開展培訓(xùn)、編發(fā)內(nèi)部刊物、召開會議和張貼宣傳標(biāo)語等方式使全體員工都能樹立起質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，認(rèn)識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對公司的 重要性。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境控制要求以及運(yùn)行過程的要求。 章 節(jié) 號 5 21 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/13 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，同時(shí)確保： a. 適合公司的宗旨、產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù) 的特點(diǎn)、環(huán)境影響、以及風(fēng)險(xiǎn)。 e. 在每次的管理評審時(shí)，對方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，重新傳達(dá)和貫徹。 以員工為基礎(chǔ)：以人為本，通過培訓(xùn)增強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面意識； 以質(zhì)量求生存：質(zhì)量是企業(yè)生命，打造知名品牌， 以無可挑剔的 質(zhì)量 讓顧客感動； 以預(yù)防求改進(jìn)：對環(huán)境污染、安全事故、事件的預(yù)防； 遵守法律法規(guī)：嚴(yán)格遵守質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律法規(guī)； 綠色安全生產(chǎn)：路暢地綠，室凈衛(wèi)生，控 制生產(chǎn)污染，合理使用水、電、材； 不斷開拓進(jìn)?。嚎萍碱I(lǐng)先，精益求精，遵循國際企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)。并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，目標(biāo)經(jīng)分解后，在操作層上是定量的。 ? 各單位半年將本單位目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)管理部，管理部每年不定期對各部門、車間的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果上報(bào)管理者代表。 GB/T19001— 20xx 、 GB/T24001— 20xx、 GB/T28001— 20xx、標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)及顧客要求，對建立管理體系和所須過程進(jìn)行策 劃。 23 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 4/13 ，具體執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》 NNPC/Ⅰ 20xx 第 6 章資源管理要求。 （ ）環(huán)