【正文】 管理部制定《監(jiān)視和測(cè)量的控制程序》 NNPC/Ⅱ 17，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。車間應(yīng)對(duì)其他用或納入產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)，對(duì)具有環(huán)保和要求的財(cái)產(chǎn) 要按有關(guān)規(guī)定處理。 ，并再次確認(rèn)。 ，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。 ，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素建立并保持控制程序，各部門和車間負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行運(yùn)行控制。技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。 材料及供方的采購(gòu)需要簽訂合同時(shí)，由管理部其授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 ，編制《合格供方 名冊(cè)》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)保和要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 顧客及相關(guān)方溝通 公司應(yīng)針對(duì) 條款所述規(guī)定識(shí)別并實(shí)施與顧客和相關(guān)方溝通的安排。 ： ● 一般要求： 價(jià) 格、付款方式、交貨 期、 送貨方式、 主要技術(shù) 要求 等。 f. 公司建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的措施包括： —— 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； —— 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； —— 工作場(chǎng)所的設(shè)施，包括租賃的設(shè)備 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司對(duì)已識(shí)別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實(shí)施產(chǎn)品要求評(píng)審。 產(chǎn)品生產(chǎn)策劃由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 公司針對(duì)每一產(chǎn)品按顧客和相關(guān)方要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括：生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)、環(huán)境管理方案和技術(shù)交底等。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)與配置由策劃者提出申請(qǐng)，授權(quán)人進(jìn)行審批。 。 31 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 資源管理 章 節(jié) 號(hào) 6 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 1/1 滿足一體化管理體系要求的資源的提供： 資源是公司一體化管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的必要條件。 上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。 評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容： ，內(nèi)審、外審和顧客的審核。重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。 。 —— 負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺(tái)賬，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過(guò)程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象。 —— 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別與排查，組織編制并實(shí)施一體化管理方案。 —— 參加公司一體化管理方案的制定。 —— 按照食品衛(wèi)生法及食堂的規(guī)章制度，做好食堂食品采購(gòu)、儲(chǔ)存、防止食物中毒。 —— 負(fù)責(zé)持證上崗的管理人員的培訓(xùn)和年審工作。 —— 組織制定公司一體化管理方案，并監(jiān)督檢查一體化管理方 案的實(shí)施。 —— 負(fù)責(zé)以板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、電教等形式對(duì)一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)的宣傳。 —— 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定和實(shí)施。 —— 主持重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和事故的調(diào)查分析和處理。 采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。 的管理方案，由公司管理部編制，其內(nèi)容包括：所依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)、具體的方法和技術(shù)措施或方案、實(shí)施部門、主要責(zé)任人及其職責(zé)、預(yù)算資金、計(jì)劃完成時(shí)間、分期進(jìn)度、實(shí)施的資源要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或部門等。 建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，并將這些信息傳達(dá)給員工何 其他有關(guān)的相關(guān)方。 23 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號(hào) 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 4/13 ，具體執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 NNPC/Ⅰ 20xx 第 6 章資源管理要求。 ? 各單位半年將本單位目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)管理部，管理部每年不定期對(duì)各部門、車間的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果上報(bào)管理者代表。 以員工為基礎(chǔ)：以人為本，通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面意識(shí)； 以質(zhì)量求生存：質(zhì)量是企業(yè)生命，打造知名品牌， 以無(wú)可挑剔的 質(zhì)量 讓顧客感動(dòng)； 以預(yù)防求改進(jìn)：對(duì)環(huán)境污染、安全事故、事件的預(yù)防； 遵守法律法規(guī)：嚴(yán)格遵守質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律法規(guī)； 綠色安全生產(chǎn)：路暢地綠，室凈衛(wèi)生，控 制生產(chǎn)污染，合理使用水、電、材； 不斷開(kāi)拓進(jìn)取：科技領(lǐng)先，精益求精，遵循國(guó)際企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)。 章 節(jié) 號(hào) 5 21 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 2/13 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，同時(shí)確保： a. 適合公司的宗旨、產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù) 的特點(diǎn)、環(huán)境影響、以及風(fēng)險(xiǎn)。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 由 管理部負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》 NNPC/Ⅱ 02 文件結(jié)構(gòu)圖： （對(duì)應(yīng)第 14 頁(yè) ） 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號(hào) 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 法規(guī)、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其他質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 控制文件等 第一層 文件 第二層 文件 第三層 文件 程 序 文 件 20 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 次 1/13 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下職責(zé)的活動(dòng)對(duì)其建立 、實(shí)施和改 進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的承諾提供證據(jù)。對(duì)記錄應(yīng)加以控制和保持，證明產(chǎn)品過(guò)程、環(huán)境和行為符 合要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。公司 的一體化管理體系文件包括（見(jiàn)文件結(jié)構(gòu)圖第 17頁(yè)）： ，即《質(zhì)量、環(huán) 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號(hào) 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 2/4 17 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖： （對(duì)應(yīng)第 14 頁(yè) ） 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號(hào) 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 3/4 生產(chǎn)計(jì)劃 原料出庫(kù) 機(jī)臺(tái)上紙 壓楞合成 開(kāi) 槽 釘 合 檢驗(yàn)試驗(yàn) 成 品 紙 板 彩 印 壓 印 裁 剪 18 境管理手冊(cè)》 NNPC/Ⅰ 20xx。 公司通過(guò) 確定 這些過(guò)程（見(jiàn)生產(chǎn)流程圖第 15 頁(yè)）和 （詳見(jiàn)：工藝流程 圖） 確定過(guò)程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，并合理地安排過(guò)程的順序，以便容易達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，使過(guò)程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 對(duì)于 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求不作刪減。 優(yōu)良品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)是黑龍江新北方紙業(yè)人的追求。 4. 手冊(cè)持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 最高管理者： 邴邴 王 20xx 年 4 月 15 日 3 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 碼 1/1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針： 以員工為基礎(chǔ)、以質(zhì)量求生存、以預(yù)防求改進(jìn)、 遵守法律法規(guī)、綠色安全生產(chǎn)、不斷開(kāi)拓進(jìn)取。 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： NNPC/Ⅰ 20xx 質(zhì)量 .環(huán)境 .職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 第 3 版 0 次修改 受控狀態(tài)： 受控編號(hào)： 20xx年 4 月 10 日 修改 20xx 年 5 月 10 日 實(shí)施 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司 發(fā)布 1 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號(hào) 2 發(fā) 布 令、任 命 書(shū) 版號(hào) /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 碼 1/1 發(fā) 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》第 二 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 望全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理職能，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運(yùn)行。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，要將手冊(cè)交還 ,由管理部辦理核收登記。印刷開(kāi)槽模切可一次完成 高品質(zhì)、多色印刷的大中小各類瓦楞紙箱。故刪減 條款不影響滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的 要 求和 法律法規(guī) 要求 的符合性。不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。 文件要求 一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 文件控制 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 ，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 ，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得 原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 記錄控制 記錄包括一體化管理體系有關(guān)的所有記錄。 各部室的環(huán)境記錄每年年底按公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理，報(bào)管理部審核合格后，交檔案室存檔。 進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、適宜性和 充分性 。 使顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足： a． 公司必須滿足法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b． 顧客和相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而 修訂，因此公司將轉(zhuǎn)化為具體的要求并在各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施，對(duì)已建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系不適宜的也要隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》 NNPC/Ⅱ 01 的規(guī)定。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針： 以員工為基礎(chǔ)、以質(zhì)量求生存、以預(yù)防求改進(jìn)、 遵守法律法規(guī)、綠色安全生產(chǎn)、不斷開(kāi)拓進(jìn)取。公司通過(guò)分發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、舉辦培訓(xùn)班等方式，對(duì)各層次人員進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門目標(biāo)、指標(biāo)并自覺(jué)實(shí)施。 ，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。 （ ）環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求 公司管理部制定并執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求控制程序》 NNPC/Ⅱ 06， 由公司管理部每 半年 與有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行部門取得聯(lián)系，搜集最新版本的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 。 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系圖）和管理體系 職能分配資源，明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)《崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定》 NNPC/Ⅲ 1020xx。 —— 每年至少組織一次管理評(píng)審（兩次間隔不超過(guò)十三個(gè)月），保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 25 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號(hào) 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 7/13 —— 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全因素的識(shí)別和控制。 —— 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審工作。 —— 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和應(yīng)用。 —— 負(fù)責(zé)對(duì)從事特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，取證和驗(yàn)證工作。 —— 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作及消防安全防范工作。 —— 負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)行中對(duì)影響或潛在影響環(huán)境和的材料供方、設(shè)