【正文】 ，各相關(guān)部門按照程序文件的規(guī)定，選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)供方實(shí)施有效的控制。 接收 到 的 業(yè)務(wù) 部 下發(fā)的 圖 樣 及工藝文件， 及時(shí)參加 產(chǎn)品圖稿 及生產(chǎn)《通知單》 會(huì)審，了解產(chǎn)品 各項(xiàng) 要求。環(huán)保員、安全員負(fù)責(zé)各過(guò)程環(huán)境和行為的監(jiān)督，重大問(wèn)題由車間經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。識(shí)別和驗(yàn)證并與顧客確認(rèn)所提供的產(chǎn)品狀態(tài)。（見(jiàn)《 搬運(yùn)、貯存管理制度》 NNPC/Ⅲ 2420xx。 ，確保過(guò)程能力。 務(wù)的特點(diǎn)，規(guī)定適當(dāng)?shù)?產(chǎn)品 交付活動(dòng)。 執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 ，包括顧客投訴。 ，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，合同文件組成內(nèi)容主要有：招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議、電報(bào)及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 證據(jù)，做好記錄。 、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、硬件、軟件或其他設(shè)備。 。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。 。 27 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號(hào) 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 9/13 —— 組織各車間的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作。 —— 負(fù)責(zé)公司環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、登記、更新及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)工作。 —— 控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響。 —— 負(fù)責(zé)對(duì)一般合同評(píng)審的審核。 、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （ ）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 公司管理部制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 NNPC/Ⅱ 03，《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序》 NNPC/Ⅱ 04， 對(duì)能夠控制及可望對(duì)其施加影響的 環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，判斷那些對(duì)環(huán)境有重大影響，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，目標(biāo)經(jīng)分解后，在操作層上是定量的。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)境控制要求以及運(yùn)行過(guò)程的要求。 。 ，以便于追溯。 ，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。 應(yīng)用 本手冊(cè)覆蓋了公司 紙箱生產(chǎn)、印刷及服務(wù)， 并覆蓋組織機(jī)構(gòu) ： 有 公司各職能部門 （見(jiàn)組織結(jié)構(gòu)圖 ） 及車間（ 見(jiàn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 ）。 2. 術(shù)語(yǔ)和定義： 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的術(shù)語(yǔ)和定義。 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指 南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 王娜 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，任期為三年，具體職責(zé)為： 、實(shí)施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系?？傉嫉孛娣e 30000 平方米，總投資額 8000 萬(wàn)元人民幣，座落在交通便利的哈市道里高新技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓路 集中區(qū)太湖北街 10 號(hào) 。 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 ，即記錄，包括一體化管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料。 、清晰、易于識(shí)別和 檢索。 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a． 總經(jīng)理要樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b． 總經(jīng)理要清楚的了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效性與公司每一位成員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。 d. 在制定、保持、實(shí)施方針過(guò)程中，公司內(nèi)得到充分溝通和理解一致， 全員要 認(rèn)真貫徹執(zhí)行不允許有偏離行為。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 ，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 條款的要求。 ，并對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 —— 主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和管理體系的作，制定頒布公司的管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)。 —— 協(xié)助管理者代表貫徹公司方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系化文件的控制工作。 —— 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制的管理工作。 —— 組織貫徹技術(shù)規(guī)程、生產(chǎn)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作。 —— 負(fù)責(zé)組織對(duì)本車間重要崗位人員的培訓(xùn)工作。 其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合管理部做好信息交流工作。 。公司每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能力的考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核車間，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。 32 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號(hào) 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 1/7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標(biāo) 將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)（按PDCA 循環(huán)），產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過(guò)程與支持性過(guò)程，這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。 33 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章 節(jié) 號(hào) 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 2/7 。 ● 結(jié)算方式：付款結(jié)算方法。 采購(gòu)產(chǎn)品包括產(chǎn)品采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸采購(gòu)及試驗(yàn)室采購(gòu)。 當(dāng)顧客和相關(guān)方要求對(duì)供方實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，管理部負(fù)責(zé)與顧客和相關(guān)方商定驗(yàn)證的方式、方法，并在采購(gòu)文件中加以明確。 ②制定具體措施，并具有可操作性； ③明確責(zé)任單位或人員； ④寫明完成的時(shí)間、進(jìn)度，并落實(shí)資金。 在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的惟一性標(biāo)識(shí)。 半成品完成后要有妥善的防護(hù)措施，特別是在冬、雨季的成品保護(hù)要細(xì)致到位。 。 、生產(chǎn)、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行 ，使其不至偏離一體化方針和目標(biāo)、指標(biāo)。 采購(gòu)文件在編制時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。 設(shè)計(jì)開發(fā) 此過(guò)程在 中刪減，故手冊(cè)中不予描述。 ，有能力滿足顧客的條款。 車間針對(duì)本產(chǎn)品的重要環(huán)境 因素 和重要風(fēng)險(xiǎn)因素制定一體化管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批后實(shí)施，并將方案上報(bào)管理部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)部備案。 各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否具備了這些必備的設(shè)施 ，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證 ，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。 評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng) 審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 、指標(biāo)的審核和管理方案的審批。 —— 負(fù)責(zé)組織顧客滿意度測(cè)量工作，并負(fù)責(zé)顧客的回訪服務(wù)。 —— 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作及消防安全防范工作。 —— 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和應(yīng)用。 25 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號(hào) 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 7/13 —— 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、職業(yè)健康安全因素的識(shí)別和控制。 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系圖）和管理體系 職能分配資源，明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)《崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定》 NNPC/Ⅲ 1020xx。 （ ）環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求 公司管理部制定并執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求控制程序》 NNPC/Ⅱ 06， 由公司管理部每 半年 與有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行部門取得聯(lián)系，搜集最新版本的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。公司通過(guò)分發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、舉辦培訓(xùn)班等方式，對(duì)各層次人員進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本部門目標(biāo)、指標(biāo)并自覺(jué)實(shí)施。 使顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足： a． 公司必須滿足法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b． 顧客和相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而 修訂，因此公司將轉(zhuǎn)化為具體的要求并在各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施，對(duì)已建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系不適宜的也要隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》 NNPC/Ⅱ 01 的規(guī)定。 各部室的環(huán)境記錄每年年底按公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理，報(bào)管理部審核合格后，交檔案室存檔。 ，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得 原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 文件要求 一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。故刪減 條款不影響滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的 要 求和 法律法規(guī) 要求 的符合性。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，要將手冊(cè)交還 ,由管理部辦理核收登記。 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： NNPC/Ⅰ 20xx 質(zhì)量 .環(huán)境 .職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 第 3 版 0 次修改 受控狀態(tài)： 受控編號(hào)： 20xx年 4 月 10 日 修改 20xx 年 5 月 10 日 實(shí)施 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司 發(fā)布 1 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號(hào) 2 發(fā) 布 令、任 命 書 版號(hào) /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 碼 1/1 發(fā) 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》第 二 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 4. 手冊(cè)持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 對(duì)于 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求不作刪減。公司 的一體化管理體系文件包括（見(jiàn)文件結(jié)構(gòu)圖第 17頁(yè)）： ，即《質(zhì)量、環(huán) 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號(hào) 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 2/4 17 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖： （對(duì)應(yīng)第 14 頁(yè) ） 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號(hào) 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 3/4 生產(chǎn)計(jì)劃 原料出庫(kù) 機(jī)臺(tái)上紙 壓楞合成 開 槽 釘 合 檢驗(yàn)試驗(yàn) 成 品 紙 板 彩 印 壓 印 裁 剪 18 境管理手冊(cè)》 NNPC/Ⅰ 20xx。 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 由 管理部負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》 NNPC/Ⅱ 02 文件結(jié)構(gòu)圖： （對(duì)應(yīng)第 14 頁(yè) ） 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號(hào) 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊(cè) 法規(guī)、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其他質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 控制文件等 第一層 文件 第二層 文件 第三層 文件 程 序 文 件 20 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 次 1/13 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下職責(zé)的活動(dòng)對(duì)其建立 、實(shí)施和改 進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的承諾提供證據(jù)。 章 節(jié) 號(hào) 5 21 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)