【正文】 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄、標(biāo)識并向顧客報告。 關(guān)環(huán)保的各項技術(shù)參數(shù)要進行確認，在生產(chǎn)中要做好環(huán)保 設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。 、維護設(shè)備的規(guī)定。 對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 ：由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部室對招標(biāo)文件進行評審，向顧客和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文 件中不清楚條款，由顧客和相關(guān)方負責(zé)答疑。評審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之 前進行。在策劃過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標(biāo)和法律法規(guī)及顧客要求。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和活動所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)管理目標(biāo)獻計獻策。 評審輸出 管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容： ，并形成文件。 29 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 12/13 外部信息交流 。 —— 負責(zé)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場危險源、風(fēng)險控制情況。 協(xié)助管理部制定應(yīng)急措施和救護工作。 —— 負責(zé)組織相關(guān)人員對適用法律、法規(guī)進行合規(guī)性評價。 —— 收集一體化信息，及時反饋給管理者代表。 —— 配備適當(dāng)?shù)娜恕⒇?、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運行。 《環(huán)境管理方案一覽表》。 體系的策劃及體系結(jié)構(gòu)、職能、過程、資源、文件等更改的策劃，要在進行管理評審時同時評價。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)： ? 產(chǎn)品一次校驗合格率 98%以上； ? 原紙總損耗率 10%以下； ? 顧客滿意率 98%以上； ? 生產(chǎn)污水及固體廢棄物回收率 100%； ? 主 要生產(chǎn)能源消耗下降 5%； ? 杜絕機械傷害和火災(zāi)發(fā)生。提高環(huán)境意識，促進經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 、詳細、明確、影響安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。 ，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理簽發(fā)。 、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定、給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、實際情況，生產(chǎn)工藝方法、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。我們將以一流的設(shè)備、先進的管理、超前的觀念、及時高效的服務(wù)向您保證提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)！ 企業(yè)法人： 逄守江 公司地址： 哈爾濱市道里區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)太湖北街 10 號 電 話： 045184347655 傳 真： 045184347500 郵政編碼： 150078 9 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 章 節(jié) 號 版號 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 最 高 管 理 者 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品管科 企管科 營業(yè)科 營管科 紙板科科 紙箱科 財務(wù)科 儲運科 設(shè)備科科 行政科 10 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 章 節(jié) 號 版號 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 最高管理者 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品管科 企管科 營業(yè)科 營管科 紙箱科 紙板科 管理者代表 行政科 財務(wù)科 儲運科 設(shè)備科 11 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/2 職能部門 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 質(zhì)量管理體系總要求 ■ △ △ △ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ 管理承諾 ■ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ■ △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ■ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量策劃 ■ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ■ △ △ △ 管理評審 ■ △ △ △ 資源提供 ■ △ △ ▲ 人力資源 ■ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ ▲ △ ▲ 工作環(huán)境 ■ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃 ■ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ 設(shè)計與開發(fā)（刪減） 采購 ■ △ △ ▲ ■ ▲ △ △ ■ ▲ △ △ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ △ △ ■ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ■ △ △ ▲ 測量分析和改進的策劃 ■ △ △ △ ■ △ ▲ △ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ ▲ △ ▲ 不合格品的控制 ■ ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ■ △ ▲ 改進 ■ ▲ △ ▲ ■領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲主要職能 △相關(guān)職能 12 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/2 職能部門 環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 4 環(huán)境管理體系要求 ■ △ △ △ 總要求 ■ △ △ △ 環(huán)境方針 ■ △ △ △ 環(huán)境因素 ■ ▲ ▲ ▲ 法律及其他要求 ■ △ △ ▲ 目標(biāo) 、 指標(biāo) 和方案 ■ ▲ ▲ ▲ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ■ △ △ △ 能力、 培訓(xùn) 和 意識 ■ △ △ ▲ 信 息交流 ■ ▲ ▲ ▲ 文件 ■ △ △ ▲ 文件控制 ■ △ △ ▲ 運行控制 ■ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)測和測量 ■ △ △ ▲ 合規(guī)性評價 ■ △ △ ▲ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 ■ △ △ ▲ 記錄 控制 ■ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 ■ △ △ ▲ 管理評審 ■ △ △ ▲ ■ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲ 主 要職能 △ 相關(guān)職能 13 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 職業(yè)健康安全 管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/2 職能部門 職業(yè)健康安全 管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 4 職業(yè)健康安全 管理體系要求 ■ △ △ △ 總要求 ■ △ △ △ 職業(yè)健康安全 方針 ■ △ △ △ 對危險源辨識、風(fēng)險風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 ■ ▲ ▲ ▲ 法律及其他要求 ■ △ △ ▲ 目標(biāo) ■ ▲ ▲ ▲ 職業(yè)健康安全 管理方案 ■ ▲ ▲ ▲ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ■ △ △ ▲ 培訓(xùn)、意識和能力 ■ △ △ ▲ 協(xié)商和溝通 ■ ▲ ▲ ▲ 文件 ■ △ △ ▲ 文件和資料管理 ■ △ △ ▲ 運行控制 ■ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ ▲ 績效測量和監(jiān)視 ■ △ △ ▲ 事故、事件、不符合 ,糾正和預(yù)防措施 ■ △ △ ▲ 記錄和記錄管理 ■ △ △ ▲ 審核 ■ △ △ ▲ 管理評審 ■ △ △ ▲ 14 ■ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號 1， 2， 3. 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/1 15 總則 依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及相關(guān)的法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況建立健全了管理體系，編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》。 以員工 為基礎(chǔ)：以人為本，通過培訓(xùn)增強員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面意識； 以質(zhì)量求生存：質(zhì)量是企業(yè)生命，打造知名品牌， 以無可挑剔的 質(zhì)量 讓顧客感動； 以預(yù)防求改進： 對環(huán)境污染、安全事故、事件的預(yù)防 ； 遵守法律法規(guī)：嚴(yán)格遵守質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律法規(guī)； 綠色安全生產(chǎn)：路暢地綠，室凈衛(wèi)生，控制生產(chǎn)污染，合理使用水、電、材；康保與安全措施到位，為員工和外來人員提供健康安全保障； 不斷開拓進?。嚎萍碱I(lǐng)先，精益求精，遵循國際企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的有關(guān) 事宜對外聯(lián)絡(luò)。紙板生產(chǎn)線的自動換紙、自動分紙、裁斷、壓線，加工能力在 6000 萬平方米 /年。 ，首先利用各種方法對建立的一體化管理體系所覆蓋的 紙箱生產(chǎn)及服務(wù) 全過程加以 確定 ，包括管理過程和生產(chǎn)過程， 確定 這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 、刪減細節(jié)及 理由 ； ； 。 由管理部負責(zé)編制《文件控制程序》 NNPC/Ⅱ 01 對 所有 與質(zhì)量管理體系及環(huán)境、安全管理體系相關(guān)的 的外來文件（包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）進行管理，應(yīng)對外來文件進行識別 并得到批準(zhǔn)后 控制分發(fā)，確保文件有效版本。 確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環(huán)、測、信息等資源。 g. 通過個種渠道進行宣傳，可為顧客和相關(guān)方所獲取。 ，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。 ，方案由管理部負責(zé)人批準(zhǔn)。 —— 審批《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》。 —— 根據(jù)管理代表的部署，制定內(nèi)部審核計劃，組織實施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落 實。 —— 會同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和等管理人員培訓(xùn)和考核工作。 —— 負責(zé)環(huán)境和目標(biāo)、指標(biāo)中環(huán)保和設(shè)施的建立和改造工作的監(jiān)督檢查。 7．員工代表、環(huán)保員： —— 負責(zé)車間的環(huán)保和資 料的整理、保存。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到管理部，由管理部整理登記并傳遞到相關(guān)單位。 h 一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。 產(chǎn)品與要求的符合性工作 有關(guān)人員的能力要求。 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點，明確職責(zé)提供充足資源和有關(guān)記錄要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性，達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 目標(biāo)要求。 e. 公司建立《與顧客有關(guān)過程控制程序》 NNPC/Ⅱ 10，用來確定其活動，產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。 ，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并及時通知相關(guān)人員變更的要求，若變更執(zhí)行有困難時， 生產(chǎn)部門 應(yīng)立即與顧客和 業(yè)務(wù) 部門研究處理。 “供方評價記錄表”