【正文】 務(wù)科 儲(chǔ)運(yùn)科 設(shè)備科科 行政科 10 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 最高管理者 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品管科 企管科 營(yíng)業(yè)科 營(yíng)管科 紙箱科 紙板科 管理者代表 行政科 財(cái)務(wù)科 儲(chǔ)運(yùn)科 設(shè)備科 11 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/2 職能部門 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 質(zhì)量管理體系總要求 ■ △ △ △ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ 管理承諾 ■ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ■ △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ■ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量策劃 ■ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ■ △ △ △ 管理評(píng)審 ■ △ △ △ 資源提供 ■ △ △ ▲ 人力資源 ■ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ ▲ △ ▲ 工作環(huán)境 ■ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 ■ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ 設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減） 采購 ■ △ △ ▲ ■ ▲ △ △ ■ ▲ △ △ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ △ △ ■ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ■ △ △ ▲ 測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃 ■ △ △ △ ■ △ ▲ △ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ ▲ △ ▲ 不合格品的控制 ■ ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ■ △ ▲ 改進(jìn) ■ ▲ △ ▲ ■領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲主要職能 △相關(guān)職能 12 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/2 職能部門 環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 4 環(huán)境管理體系要求 ■ △ △ △ 總要求 ■ △ △ △ 環(huán)境方針 ■ △ △ △ 環(huán)境因素 ■ ▲ ▲ ▲ 法律及其他要求 ■ △ △ ▲ 目標(biāo) 、 指標(biāo) 和方案 ■ ▲ ▲ ▲ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ■ △ △ △ 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) ■ △ △ ▲ 信 息交流 ■ ▲ ▲ ▲ 文件 ■ △ △ ▲ 文件控制 ■ △ △ ▲ 運(yùn)行控制 ■ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ■ △ △ ▲ 合規(guī)性評(píng)價(jià) ■ △ △ ▲ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 ■ △ △ ▲ 記錄 控制 ■ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 ■ △ △ ▲ 管理評(píng)審 ■ △ △ ▲ ■ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲ 主 要職能 △ 相關(guān)職能 13 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 職業(yè)健康安全 管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/2 職能部門 職業(yè)健康安全 管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 4 職業(yè)健康安全 管理體系要求 ■ △ △ △ 總要求 ■ △ △ △ 職業(yè)健康安全 方針 ■ △ △ △ 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 ■ ▲ ▲ ▲ 法律及其他要求 ■ △ △ ▲ 目標(biāo) ■ ▲ ▲ ▲ 職業(yè)健康安全 管理方案 ■ ▲ ▲ ▲ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ■ △ △ ▲ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ■ △ △ ▲ 協(xié)商和溝通 ■ ▲ ▲ ▲ 文件 ■ △ △ ▲ 文件和資料管理 ■ △ △ ▲ 運(yùn)行控制 ■ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ ▲ 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ■ △ △ ▲ 事故、事件、不符合 ,糾正和預(yù)防措施 ■ △ △ ▲ 記錄和記錄管理 ■ △ △ ▲ 審核 ■ △ △ ▲ 管理評(píng)審 ■ △ △ ▲ 14 ■ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號(hào) 1， 2， 3. 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/1 15 總則 依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及相關(guān)的法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況建立健全了管理體系，編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。 建立管理體系的目的是在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用 ,以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客與 適 用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 ,并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意 ,保護(hù)生態(tài)環(huán)境 ,保護(hù)勞動(dòng)者的安全與健康。 公司決定將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系合并，三個(gè)體系一體化有利于管理體 系 整合 工作 ,有利于減少三個(gè)管理體系之間的重復(fù)過程 ,避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定 ,保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序、提高管理效能，因此編寫一套一體化管理體系文件。 應(yīng)用 本手冊(cè)覆蓋了公司 紙箱生產(chǎn)、印刷及服務(wù)， 并覆蓋組織機(jī)構(gòu) ： 有 公司各職能部門 （見組織結(jié)構(gòu)圖 ） 及車間（ 見 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 ）。 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 該產(chǎn)品（瓦楞紙板、紙箱）的生產(chǎn)，依據(jù)國家規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。故刪減 條款不影響滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的 要 求和 法律法規(guī) 要求 的符合性。 對(duì)于 GB/T2400120xx idt ISO 14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求不作刪減。 GB/T1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2400120xx 《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》 GB/T1900020xx 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T2400120xx 《環(huán)境管理體系術(shù)語》 GB/T2800120xx 《職業(yè)健康安全管理 體系規(guī)范》 本手冊(cè)采用通用術(shù)語： GB/T1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號(hào) 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/4 16 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的總要求 公司按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求及法律法規(guī)要求，結(jié)合公司建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》 NNPC/Ⅰ 20xx和《程序文件》 NNPC/Ⅱ 20xx，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)“三位一體”管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運(yùn)作；管理者代表負(fù)責(zé)“三位一體”管理體系的策劃， 確定 管理體系所需過程順序和相互關(guān)系；管理部是“三位一體”管理體系的歸口部門，負(fù)責(zé)組織編制《管理手冊(cè)》程序文件及支 持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司“三位一體”管理和各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運(yùn)行和控制。 ，首先利用各種方法對(duì)建立的一體化管理體系所覆蓋的 紙箱生產(chǎn)及服務(wù) 全過程加以 確定 ，包括管理過程和生產(chǎn)過程， 確定 這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。 公司通過 確定 這些過程（見生產(chǎn)流程圖第 15 頁）和 （詳見：工藝流程 圖） 確定過程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定、給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、實(shí)際情況，生產(chǎn)工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。 ，并通過對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各生產(chǎn)過程的監(jiān)控。 （包括對(duì)輸入活 動(dòng)和輸出結(jié)果的 適當(dāng) 測(cè)量）對(duì)結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。 ，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。 ， 本公司 彩箱的彩面屬 外包的過程 ，管理部負(fù)責(zé)外包過程的控制，并由分包方實(shí)施質(zhì)量控制過程。 。 文件要求 一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司 的一體化管理體系文件包括（見文件結(jié)構(gòu)圖第 17頁）： ，即《質(zhì)量、環(huán) 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號(hào) 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/4 17 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖： （對(duì)應(yīng)第 14 頁 ） 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 章 節(jié) 號(hào) 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 3/4 生產(chǎn)計(jì)劃 原料出庫 機(jī)臺(tái)上紙 壓楞合成 開 槽 釘 合 檢驗(yàn)試驗(yàn) 成 品 紙 板 彩 印 壓 印 裁 剪 18 境管理手冊(cè)》 NNPC/Ⅰ 20xx。 、項(xiàng)目或合同的文件，即 質(zhì)量計(jì)劃 、環(huán)境管理方案。 ，即《程序文件》 NNPC/Ⅱ 20xx。 ，即記錄，包括一體化管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料。 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。為便于有效溝通，公司 就一體化管理文件的制定，使用和控制進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 、刪減細(xì)節(jié)及 理由 ； ； 。 文件控制 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 ，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 ，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。 文件的發(fā)放、使用應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點(diǎn)： ，都要使用相應(yīng)文件的有效版本。 。 ，以便于追溯。 文件的更改、作廢和回收 ，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》 NNPC/Ⅱ 01 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng) 批準(zhǔn) 不