【正文】 境因素和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 公司管理部制定《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 NNPC/Ⅱ 03，《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃程序》 NNPC/Ⅱ 04， 對能夠控制及可望對其施加影響的 環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，判斷那些對環(huán)境有重大影響，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，并將這些信息傳達(dá)給員工何 其他有關(guān)的相關(guān)方。 b. 管理部負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理方案，并對完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 的管理方案，由公司管理部編制，其內(nèi)容包括：所依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)、具體的方法和技術(shù)措施或方案、實施部門、主要責(zé)任人及其職責(zé)、預(yù)算資金、計劃完成時間、分期進(jìn)度、實施的資源要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)或部門等。 、職業(yè)健康安全管理方案實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 采用培訓(xùn)、會議等方式進(jìn)行溝通，使各級管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)保證所有活動符合規(guī)定要求。 —— 確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相 應(yīng)的資源。 —— 主持重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和事故的調(diào)查分析和處理。 —— 負(fù)責(zé)對一般合同評審的審核。 —— 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定和實施。 —— 組織對公司的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行識別評價，確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素，負(fù)責(zé)一體化管理體系的建立和實施。 —— 負(fù)責(zé)以板報、簡報、電教等形式對一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)的宣傳。 —— 控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的影響。 —— 組織制定公司一體化管理方案，并監(jiān)督檢查一體化管理方 案的實施。 —— 負(fù)責(zé)校準(zhǔn)環(huán)境和安全檢測儀器及公司所有計量器具。 —— 負(fù)責(zé)持證上崗的管理人員的培訓(xùn)和年審工作。 —— 負(fù)責(zé)公司環(huán)境和風(fēng)險因素的識別、登記、更新及重要環(huán)境和風(fēng)險因素的評價工作。 —— 按照食品衛(wèi)生法及食堂的規(guī)章制度，做好食堂食品采購、儲存、防止食物中毒。 —— 組織推廣并指導(dǎo)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用及相應(yīng)的 技術(shù)改進(jìn)工作。 —— 參加公司一體化管理方案的制定。 27 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 9/13 —— 組織各車間的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)開展有效的管理活動，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作。 —— 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和風(fēng)險因素的識別與排查，組織編制并實施一體化管理方案。 —— 接受公司內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。 —— 負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實工作，健全能源計量臺賬，糾正現(xiàn)場用能過程中的違章浪費現(xiàn)象。 。 。（見《 班前會管理規(guī)定》 NNPC/Ⅲ 2520xx） 內(nèi)部信息交流 、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和知識，管理部應(yīng)通過簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報等各種形式傳達(dá) 到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和意識。重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報至管理者代表。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和信息時，公司應(yīng)及時提供。 評審的輸入 評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容： ，內(nèi)審、外審和顧客的審核。 。 上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。 。 31 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 資源管理 章 節(jié) 號 6 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/1 滿足一體化管理體系要求的資源的提供： 資源是公司一體化管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)方針和目標(biāo)的必要條件。由管理部負(fù)責(zé)編制《人力資源控制程序》 NNPC/Ⅱ 08， 能力意識和培訓(xùn) 公司根據(jù)培訓(xùn)需求，擬定年度培訓(xùn)工作計劃，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 。 、工具、設(shè)備、測量儀器、硬件、軟件或其他設(shè)備。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請，授權(quán)人進(jìn)行審批。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的（對人、機(jī)、料、法、環(huán)、測進(jìn)行控制），使公司獲得產(chǎn)品增值。 公司針對每一產(chǎn)品按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括：生產(chǎn)組織設(shè)計、環(huán)境管理方案和技術(shù)交底等。 證據(jù)，做好記錄。 產(chǎn)品生產(chǎn)策劃由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實施。 ，包括法律、法規(guī)的要求。 f. 公司建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的措施包括： —— 常規(guī)和非常規(guī)活動； —— 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； —— 工作場所的設(shè)施，包括租賃的設(shè)備 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司對已識別的顧客和相關(guān)方要求連同企業(yè)所確定的附加要求實施產(chǎn)品要求評審。 ，包括顧客和相關(guān)方口頭表達(dá)的要求，合同文件組成內(nèi)容主要有：招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議、電報及電傳、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 ： ● 一般要求： 價 格、付款方式、交貨 期、 送貨方式、 主要技術(shù) 要求 等。 ● 服務(wù)要求：顧客的特殊要求。 顧客及相關(guān)方溝通 公司應(yīng)針對 條款所述規(guī)定識別并實施與顧客和相關(guān)方溝通的安排。 ，包括顧客投訴。 采購 采購過程 公司對采購過程進(jìn)行控制以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)保和要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 各相關(guān)部門根據(jù)所采購的產(chǎn)品、設(shè)備、運輸和試驗室類型以及對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和構(gòu)成影響時，應(yīng)對供方進(jìn)行評價和 選擇。 ，編制《合格供方 名冊》，經(jīng)管理者代表審批后實施。 執(zhí)行《采購控制程序》。 材料及供方的采購需要簽訂合同時，由管理部其授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供及環(huán)境和運行 公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程為： 產(chǎn)品準(zhǔn)備（包括生產(chǎn)組織設(shè)計） — 生產(chǎn)運作過程 — 檢驗和試驗 — 交付驗收。技術(shù)交底由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并及時對設(shè)計變更進(jìn)行交底。 務(wù)的特點，規(guī)定適當(dāng)?shù)?產(chǎn)品 交付活動。 ，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素建立并保持控制程序，各部門和車間負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行運行控制。 e. 環(huán)境和管理方案由編寫人負(fù)責(zé)交底 ，并監(jiān)督執(zhí)行。 ，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。 ，確保過程能力。 ，并再次確認(rèn)。 各作業(yè)場所、油庫、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點場所安全標(biāo)識的使用管理、控制。車間應(yīng)對其他用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、保護(hù)和維護(hù)，對具有環(huán)保和要求的財產(chǎn) 要按有關(guān)規(guī)定處理。（見《 搬運、貯存管理制度》 NNPC/Ⅲ 2420xx。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 管理部制定《監(jiān)視和測量的控制程序》 NNPC/Ⅱ 17，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 油漆、油料和化學(xué)品的搬運、儲存和易燃、易爆品搬運、儲存和包裝執(zhí)行《 危險物品安全管理規(guī)定 》 NNPC/Ⅲ 1220xx。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中實施對產(chǎn)品的防護(hù)， 重要材 料及設(shè)備在搬運前要進(jìn)行交底，搬運時應(yīng)根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進(jìn)行搬運。識別和驗證并與顧客確認(rèn)所提供的產(chǎn)品狀態(tài)。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 車間針對測量和監(jiān)視要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 方 針對該過程特點的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行實施。 j 運行結(jié)果要有記錄。環(huán)保員、安全員負(fù)責(zé)各過程環(huán)境和行為的監(jiān)督，重大問題由車間經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 d. 環(huán)境和管理方案內(nèi)容要求： ①明確實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境和運行控制分類建立并保持運行控制（見《 環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》 NNPC/Ⅲ1420xx 和，使 與公司重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、生產(chǎn)、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和行為影響力度。 備的檢查、監(jiān)督和使用指導(dǎo)。 接收 到 的 業(yè)務(wù) 部 下發(fā)的 圖 樣 及工藝文件， 及時參加 產(chǎn)品圖稿 及生產(chǎn)《通知單》 會審，了解產(chǎn)品 各項 要求。 車間對產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)、運輸和試驗室供 方，根據(jù)具體產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號；采購的數(shù)量；進(jìn) 廠 日期；供方資質(zhì)；有關(guān)供方的資源組織過程、設(shè)備、人員資格是否符合質(zhì)量管理體系的要求；產(chǎn)品服務(wù)要求；產(chǎn)品環(huán)保要求。 各相關(guān)部門應(yīng)每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 “供方評價記錄表”，各相關(guān)部門按照程序文件的規(guī)定，選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽┓綄嵤┯行У目刂啤? 公司管理部負(fù)責(zé)制定和實施《采購控制程序》 NNPC/Ⅱ 11。將收集到的顧客和相關(guān)方反饋報業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門和人員完成顧客和相關(guān)方要求的識別和相關(guān)事宜并盡快給予解決，并及時進(jìn)行質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全和的改進(jìn)。 、合同的處理，包括對其的修改，經(jīng)過相關(guān)評審，確定招標(biāo)文件滿足顧客要求后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)部與顧客簽訂合同。 ，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并及時通知相關(guān)人員變更的要求，若變更執(zhí)行有困難時， 生產(chǎn)部門 應(yīng)立即與顧客和 業(yè)務(wù) 部門研究處理。 ● 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 ，顧客和相關(guān)方要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。接到招 標(biāo)文件（信息）后，由業(yè)務(wù)部門組織有關(guān)部門和人員對 價 格、交貨期、質(zhì)量要求、產(chǎn)品 特點等進(jìn)行可行性評審 。 e. 公司建立《與顧客有關(guān)過程控制程序》 NNPC/Ⅱ 10，用來確定其活動，產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定顧客和相關(guān)方的要求，主要包括： （合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級交付和交付后的服務(wù)方面的要求。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評審，具體執(zhí)行《文件控制程序》NNPC/Ⅱ 01。 ，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點，明確職責(zé)提供充足資源和有關(guān)記錄要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性，達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 目標(biāo)要求。見《生產(chǎn)過程運作控制程序》 NNPC/Ⅱ 12中 ， 條款。 d. 必要 設(shè)施（見《 產(chǎn)品暫設(shè)管理規(guī)定 》 NNPC/Ⅲ 2320xx《 餐飲與衛(wèi)生設(shè)施管理規(guī)定 》 NNPC/Ⅲ 1620xx）。 ，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位（工種）資質(zhì)證明均要予以記錄， 管理 部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料和檔案。 產(chǎn)品與要求的符合性工作 有關(guān)人員的能力要求。 人力資源 總則 公司從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對其能力的評價，要從教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進(jìn)行判斷（見《 崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定》NNPC/Ⅲ 1020xx 和《 作業(yè)人員能力評價管理規(guī)定》 NNPC/Ⅲ 2220xx） 。 管理評審報告由管理部負(fù)責(zé)組織整理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 30 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 13/13 、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進(jìn)措施。 h 一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。 。一般情況下，管理評審會年底召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)，（ ａ、當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；ｂ、發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或連續(xù)投訴；ｃ、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變化時；ｄ、認(rèn)證中心來審核前；ｅ、其它需要時）。 、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給管理部。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到管理部，由管理部整理登記并傳遞到相關(guān)單位。 管理部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報。 、相關(guān)方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就一體化管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)。 28 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 11/13 管理者代表 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和管理體系，負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的體系性文件的 審批，確保管理體系有效運行，負(fù)責(zé)管理評審的組織和實施，并向管理評審會提出體系運行及審核情況報告。 7．員工代表、環(huán)保員： —— 負(fù)責(zé)車間的環(huán)保和資 料的整理、保存。 —— 負(fù)責(zé)對易燃、易爆品和庫房等重要地方的消防安全防范工作。 —— 對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)直接責(zé)任。 —— 掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度情況，做好生產(chǎn)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計工作。 —— 負(fù)責(zé)環(huán)境和目標(biāo)、指標(biāo)中環(huán)保和設(shè)施的建立和改造工作的監(jiān)督檢查。 —— 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和管理體系在本部門正常運行； —— 負(fù)責(zé)組織對顧客需求的確認(rèn)和產(chǎn)品需求的評審及對供方進(jìn)行評價，確保采購合格的產(chǎn)品材料