【正文】 38 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 7/7 對于采購的材料要根據(jù)其特點和要求分類貯存，對進出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定辦理好相應(yīng)的手續(xù)，并做好檢驗和試驗，對有時間要求的材料，要做到先進先出，確保在材料的有效期內(nèi)使用。 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)進行登記、標識。 。 ，負責執(zhí)行相關(guān)管理方案的要求。這些活動包括對顧客交付后產(chǎn)品的的使用 及生產(chǎn)過程的服務(wù)活動。 圍繞上述過程，公司生產(chǎn)部編制《生產(chǎn)過程運作控制程序》 NNPC/Ⅱ 12 和 管理部編制 《相關(guān)方環(huán)境行為控制程序》 NNPC/Ⅱ 20 生產(chǎn)和服務(wù)提供 及環(huán)境和運行控制 36 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 2/0 1 2 3 4 頁 次 5/7 公司通過產(chǎn)品和服務(wù)的特點及運作過程的特點予以恰當充分的控制。 采購文件包括物資申請計劃和物資采購計劃，文件中應(yīng)包括具體的信息。其中包括： ，填寫“供方評價記錄表”。 公司各職能部門和車間負責收集顧客和相關(guān)方反饋，包括顧客投訴。 34 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 號 7 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 3/7 。 ，如口頭或電話，為防止對產(chǎn)品要求理解不符合顧客要求，則應(yīng)在接受顧客要求前，以適 當?shù)姆绞饺〉妙櫩偷拇_認。 。 生產(chǎn)過程應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括：技術(shù)交底、作業(yè)指導書及生產(chǎn)方案等。并按產(chǎn)品和過程監(jiān)視測量程序及產(chǎn)品接收準則的要求進行策劃，并制定保證質(zhì)量、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、保護環(huán)境的措施。（見《 設(shè)備、工具管理制度》 NNPC/Ⅲ 1920xx） 及信息系統(tǒng) （見《 車輛使用管理規(guī)定 》 NNPC/Ⅲ1320xx）。培訓計劃包括：對各級作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和意識，專 業(yè)技能與管理技術(shù)等要求，使人員的能力達到規(guī)定的標準，分層次進行培訓。 。 、法規(guī)遵守情況的合規(guī)性報告； 、目標、指標及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風險因素的控制情況。 管理評審 總則 公司管 理部負責管理評審的組織工作，總經(jīng)理應(yīng)按 策劃 規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會（每年至少一次，間隔不超過十 二 個月），對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括評價管理體系改進的機會和變更的需求，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時通報給相關(guān)單位。 ，組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對一體化管理體系持續(xù)有效地運行負責。 —— 負責車間在生產(chǎn)中預防污染節(jié)能降耗工作。 —— 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全標準，負責組織實施生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書。 —— 負責監(jiān)督指導材料采購和機具設(shè)備的管理工作。 —— 負責公司消防和安全生產(chǎn)管理工作。 —— 負責編制年度培訓計劃。 —— 及時收集處理公司機關(guān)范圍內(nèi)的打印機、復印機廢相墨盒、硒鼓及廢紙。 —— 建立公司《環(huán)境和法律、法規(guī)和其他要求清單》。 —— 負責對產(chǎn)品項目的經(jīng)營分析。 —— 任命管理者代表、內(nèi)審員、質(zhì)檢員。 、職業(yè)健康安全管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查。 。綜合考慮風險控制現(xiàn)狀進行策劃，及時識別新的危險源，同時對新的風險進行評價和控制的策劃。如對 GB/T19001— 20xx 標準中第 條款的刪剪策劃。 、指標的制定、檢查與修訂 : ? 每年年初各部 門、車間根據(jù)本單位的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和控制措施，經(jīng)單位負責人審核后報管理部。 f. 方針和目標是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的宗旨和方向，是指導實施管理體系的綱領(lǐng)性文件， 全體員工必須一致理解并自覺貫徹執(zhí)行。提高 公司 員工 和相關(guān)方員工 環(huán)境意識，促進經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 持續(xù)地加強員工 及相關(guān)方員工 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的提高，使他們積極參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動中來。 、歸檔。 、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。 文件的更改、作廢和回收 ，如進行修改必須按照《文件控制程序》 NNPC/Ⅱ 01 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng) 批準 不允許做任何更改。為便于有效溝通，公司 就一體化管理文件的制定，使用和控制進行了嚴格的規(guī)定。 ， 本公司 彩箱的彩面屬 外包的過程 ，管理部負責外包過程的控制，并由分包方實施質(zhì)量控制過程。 由總經(jīng)理負責“三位一體”管理體系策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運作；管理者代表負責“三位一體”管理體系的策劃， 確定 管理體系所需過程順序和相互關(guān)系；管理部是“三位一體”管理體系的歸口部門，負責組織編制《管理手冊》程序文件及支 持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司“三位一體”管理和各項活動實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程的有效運行和控制。 本手冊適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認證審核。 公司引進臺灣生產(chǎn)全自動五層紙板生產(chǎn)線、全自動電腦操作四色成箱、模切一體的水墨印刷機、二色印刷機、國內(nèi)最先進的全自動平壓平紙板模切機、自動訂箱機、自動貼合機、完全順暢的滾輪物流系統(tǒng)， 可高速穩(wěn)定的為客戶服務(wù)。 3 .本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 ，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識，以及環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識。本手冊自 20xx 年 5 月 10 日起正式實施。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標： ? 產(chǎn)品一次校驗合格率 98%以 上； ? 原紙總損耗率 10%以下； ? 顧客滿意率 98%以上； ? 生產(chǎn)污水及固體廢棄物回收率 100%； ? 主要生產(chǎn)能源消耗下降 5% ? 杜絕機械傷害和火災發(fā)生 。 6． 公司縮寫 ： NNPC—— 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司 7 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 手冊修改頁 章 節(jié) 號 版號 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 頁碼 章節(jié)號 修 改 內(nèi) 容 修改 次數(shù) 更改單號 修改 日期 8 編制： 付兆杰 審批： 黑 龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 公 司 簡 介 章 節(jié) 號 版號 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司是位居我國 漿紙貿(mào)易第三位、年貿(mào)易額 億元人民幣的黑龍江新北方漿紙貿(mào)易有限公司和俄羅斯最大漿紙集團合資成立的中外合資公司。 建立管理體系的目的是在于通過對管理體系的有效應(yīng)用 ,以證實公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客與 適 用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 ,并通過管理體系的持續(xù)改進增進顧客滿意 ,保護生態(tài)環(huán)境 ,保護勞動者的安全與健康。 GB/T2400120xx 標準中的術(shù)語和定義。 ，并通過對信息的判定而實現(xiàn)對各生產(chǎn)過程的監(jiān)控。 ，即《程序文件》 NNPC/Ⅱ 20xx。 文件的發(fā)放、使用應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點： ，都要使用相應(yīng)文件的有效版本。 （版面更改超過 30%），更新?lián)Q版印發(fā)。 ，應(yīng)與生產(chǎn)進度同步，不得補造。 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和公司的 實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，并確保在公司各部門、車間等層次展開 實施 。改善生產(chǎn)條件及工作環(huán)境。 c. 為建立和評審質(zhì)量環(huán)境目標和指標提供框架和基礎(chǔ)，便于逐層分解。 22 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 管 理 職 責 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 3/13 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標 ，如顧客滿意率等內(nèi)容。 ? 相關(guān)方或公眾要求公開公司的目標和指標時，需總經(jīng)理核準。策劃要符合實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的要求，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，任何修改必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 （ ）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 為確保環(huán)境目標和指標 方案 、職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，公司要制定并執(zhí)行環(huán)境管理方案。 。 策劃工 1．總經(jīng)理： —— 負責公司的發(fā)展及全面工作，側(cè)重市場開發(fā)。 2．管理者代表： （見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》 ） 3．業(yè)務(wù)部： —— 負責市場信息的調(diào)研及顧客的溝通工作。 4．管理部： —— 負責組織開展 GB/T19000 idt ISO9000 族標準、 GB/T2400120xx idt ISO14001：20xx 標準和和 GB/T2800120xx 標準的宣傳和《一體化管理手冊》和《程序文件》的編寫、修訂和換版工作。 —— 負責環(huán)境和管理法律、法規(guī)的宣傳工作。 —— 參加公司一體化管理方案的制定，并審核生產(chǎn)方案中與質(zhì)量有關(guān)的控制要求。 26 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 管 理 職 責 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 8/13 —— 負責對干部的考核任免、人員招聘與辭退、工資審批、人事檔案整理等工作。 —— 全面負責公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和管理體系在本部門正常運行； —— 負責組織對顧客需求的確認和產(chǎn)品需求的評審及對供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品材料； 5．生產(chǎn)部： —— 負責公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實施。 —— 掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進度情況，做好生產(chǎn)指標完成情況統(tǒng)計工作。 —— 負責對易燃、易爆品和庫房等重要地方的消防安全防范工作。 28 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 管 理 職 責 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 11/13 管理者代表 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和管理體系，負責程序文件和有關(guān)部室制定的體系性文件的 審批，確保管理體系有效運行，負責管理評審的組織和實施，并向管理評審會提出體系運行及審核情況報告。 管理部是公司信息的綜合管理部門，負責內(nèi)、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報。 、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給管理部。 。 30 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標準 管 理 職 責 章 節(jié) 號 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 13/13 、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進措施。 人力資源 總則 公司從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對其能力的評價，要從教育、 培訓、技能和經(jīng)驗等方面進行判斷（見《 崗位規(guī)范及任職要求規(guī)定》NNPC/Ⅲ 1020xx 和《 作業(yè)人員能力評價管理規(guī)定》 NNPC/Ⅲ 2220xx） 。 ，學習、培訓及崗位（工種）資質(zhì)證明均要予以記錄， 管理 部負責保存培訓的資料和檔案。見《生產(chǎn)過程運作控制程序》 NNPC/Ⅱ 12中 ， 條款。 ，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定顧客和相關(guān)方的要求，主要包括： （合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級交付和交付后的服務(wù)方面的要求。接到招 標文件（信息）后，由業(yè)務(wù)部門組織有關(guān)部門和人員對 價 格、交貨期、質(zhì)量要求、產(chǎn)品 特點等進行可行性評審 。 ● 質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)良率等。 、合同的處理，包括對其的修改，經(jīng)過相關(guān)評審，確定招標文件滿足顧客要求后，報主管領(lǐng)導批準，由業(yè)務(wù)部與顧客簽訂合同。 公司管理部負責制定和實施《采購控制程序》 NNPC/Ⅱ 11。 各相關(guān)部門應(yīng)每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 車間對產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)、運輸和試驗室供 方，根據(jù)具體產(chǎn)品檢驗標準，嚴格按規(guī)定執(zhí)行驗證活動。 備的檢查、監(jiān)督和使用指導。 d. 環(huán)境和管理方案內(nèi)容要求： ①明確實現(xiàn)的目標和指標。 j 運行結(jié)果要有記錄。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 車間針對測量和監(jiān)視要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。（見 NNPC/Ⅱ 12 中 條款 ） 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中實施對產(chǎn)品的防護， 重要材 料及設(shè)備在搬運前要進行交底，搬運時應(yīng)根據(jù)搬運對象的特點和搬運要求進行搬運。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制