【正文】 5 傳 真： 045184347500 郵政編碼： 150078 9 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 最 高 管 理 者 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品管科 企管科 營業(yè)科 營管科 紙板科科 紙箱科 財(cái)務(wù)科 儲(chǔ)運(yùn)科 設(shè)備科科 行政科 10 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 章 節(jié) 號(hào) 版號(hào) /修改 3/0 1 2 3 4 頁 碼 1/1 最高管理者 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品管科 企管科 營業(yè)科 營管科 紙箱科 紙板科 管理者代表 行政科 財(cái)務(wù)科 儲(chǔ)運(yùn)科 設(shè)備科 11 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/2 職能部門 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 質(zhì)量管理體系總要求 ■ △ △ △ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ 管理承諾 ■ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ■ △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ■ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量策劃 ■ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ■ △ △ △ 管理評(píng)審 ■ △ △ △ 資源提供 ■ △ △ ▲ 人力資源 ■ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ ▲ △ ▲ 工作環(huán)境 ■ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 ■ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ 設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減） 采購 ■ △ △ ▲ ■ ▲ △ △ ■ ▲ △ △ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ▲ △ △ ■ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ■ △ △ ▲ 測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃 ■ △ △ △ ■ △ ▲ △ ■ △ △ ▲ ■ △ △ ▲ ■ ▲ △ ▲ 不合格品的控制 ■ ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ■ △ ▲ 改進(jìn) ■ ▲ △ ▲ ■領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲主要職能 △相關(guān)職能 12 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/2 職能部門 環(huán)境管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 4 環(huán)境管理體系要求 ■ △ △ △ 總要求 ■ △ △ △ 環(huán)境方針 ■ △ △ △ 環(huán)境因素 ■ ▲ ▲ ▲ 法律及其他要求 ■ △ △ ▲ 目標(biāo) 、 指標(biāo) 和方案 ■ ▲ ▲ ▲ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ■ △ △ △ 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) ■ △ △ ▲ 信 息交流 ■ ▲ ▲ ▲ 文件 ■ △ △ ▲ 文件控制 ■ △ △ ▲ 運(yùn)行控制 ■ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ■ △ △ ▲ 合規(guī)性評(píng)價(jià) ■ △ △ ▲ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 ■ △ △ ▲ 記錄 控制 ■ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 ■ △ △ ▲ 管理評(píng)審 ■ △ △ ▲ ■ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲ 主 要職能 △ 相關(guān)職能 13 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 職業(yè)健康安全 管理體系過程職責(zé)分配表 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 2/2 職能部門 職業(yè)健康安全 管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 管 理 部 4 職業(yè)健康安全 管理體系要求 ■ △ △ △ 總要求 ■ △ △ △ 職業(yè)健康安全 方針 ■ △ △ △ 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 ■ ▲ ▲ ▲ 法律及其他要求 ■ △ △ ▲ 目標(biāo) ■ ▲ ▲ ▲ 職業(yè)健康安全 管理方案 ■ ▲ ▲ ▲ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ■ △ △ ▲ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ■ △ △ ▲ 協(xié)商和溝通 ■ ▲ ▲ ▲ 文件 ■ △ △ ▲ 文件和資料管理 ■ △ △ ▲ 運(yùn)行控制 ■ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ ▲ 績效測(cè)量和監(jiān)視 ■ △ △ ▲ 事故、事件、不符合 ,糾正和預(yù)防措施 ■ △ △ ▲ 記錄和記錄管理 ■ △ △ ▲ 審核 ■ △ △ ▲ 管理評(píng)審 ■ △ △ ▲ 14 ■ 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號(hào) 1， 2， 3. 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 1/1 15 總則 依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及相關(guān)的法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況建立健全了管理體系，編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。 GB/T1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2400120xx 《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》 GB/T1900020xx 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T2400120xx 《環(huán)境管理體系術(shù)語》 GB/T2800120xx 《職業(yè)健康安全管理 體系規(guī)范》 本手冊(cè)采用通用術(shù)語： GB/T1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定、給出控制一體化管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、實(shí)際情況，生產(chǎn)工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。 、項(xiàng)目或合同的文件，即 質(zhì)量計(jì)劃 、環(huán)境管理方案。 ，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 章 節(jié) 號(hào) 4 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 19 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 頁 次 4/4 ，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。 、詳細(xì)、明確、影響安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并發(fā)布其批準(zhǔn)令。提高環(huán)境意識(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 b. 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性、預(yù)防污染、防患于未然、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)： ? 產(chǎn)品一次校驗(yàn)合格率 98%以上； ? 原紙總損耗率 10%以下； ? 顧客滿意率 98%以上； ? 生產(chǎn)污水及固體廢棄物回收率 100%； ? 主 要生產(chǎn)能源消耗下降 5%； ? 杜絕機(jī)械傷害和火災(zāi)發(fā)生。 ? 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見上報(bào)管 理部，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織修訂。 體系的策劃及體系結(jié)構(gòu)、職能、過程、資源、文件等更改的策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。 《環(huán)境管理方案一覽表》。總經(jīng)理是最終責(zé)任者。 —— 配備適當(dāng)?shù)娜恕⒇?cái)、物資源，確保一體化管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 —— 按公司制定的應(yīng)急預(yù)案在本部門組織實(shí)施。 —— 收集一體化信息，及時(shí)反饋給管理者代表。 —— 負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和狀況進(jìn)行分析。 —— 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)適用法律、法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 —— 負(fù)責(zé)液化燃?xì)夤薜氖褂么鎯?chǔ)、管理，嚴(yán)防火災(zāi)爆炸。 協(xié)助管理部制定應(yīng)急措施和救護(hù)工作。 —— 配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必要資源。 —— 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)控制情況。 信息溝通 為確保公司內(nèi) 部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由公司管理部編制《信息溝通控制程序》 NNPC/Ⅱ 07 并組織實(shí)施。 29 黑龍江新北方紙業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管 理 職 責(zé) 章 節(jié) 號(hào) 5 版本 /修改 3/0 1 2 3 4 頁 次 12/13 外部信息交流 。 。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容： ，并形成文件?？偨?jīng)理要針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境、信息等。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全和活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 工作環(huán)境 公司應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和等候因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。在策劃過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和目標(biāo)和法律法規(guī)及顧客要求。 與顧客有關(guān)的過程 公司為了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，制定和執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》NNPC/Ⅱ 10， 管理 部和業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)該程序的實(shí)施。評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之 前進(jìn)行。 ● 特殊要求：新材料、 新工藝的開發(fā)應(yīng)用，環(huán)保和要求。 ：由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部室對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，向顧客和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文 件中不清楚條款，由顧客和相關(guān)方負(fù)責(zé)答疑。采購產(chǎn)品由管理部具體實(shí)施。 對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和影響證明文件，試驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績、對(duì)供方活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控等。 、維護(hù)設(shè)備的規(guī)定。 因素 和風(fēng)險(xiǎn)因素，車間制定《環(huán)境和 安全 管理方案》，作為程序文件的補(bǔ)充，對(duì)一般環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進(jìn)行控制。 關(guān)環(huán)保的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要進(jìn)行確認(rèn)，在生產(chǎn)中要做好環(huán)保 設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止在 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 全 過程中 發(fā)生 產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必 要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄、標(biāo)識(shí)并向顧客報(bào)告。 監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和的 設(shè)備 應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，自檢儀器由管理部門負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期 校準(zhǔn)和驗(yàn)證