【正文】 8 文件控制 本公司建立并保持《文件控制程序》，此程序是本公司一體化管理體系文件從編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制文件分發(fā)。企管科是一 體化管理體系文件的歸口管理部門，其他部門配合實(shí)施。 文件的控制應(yīng)符合以下幾方面的要求： 、批準(zhǔn)（管理手冊由管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由分管副經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)；三層次文件由各部門負(fù)責(zé)人審核、各分管副經(jīng)理批準(zhǔn)），以確保文件的充分性和適宜性； ，并再次得到批準(zhǔn)； ； ，確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本，做好發(fā)放記錄，受控 文件應(yīng)有 “ 受控 ” 標(biāo)識，以便追溯； 、更改、增補(bǔ)、發(fā)放進(jìn)行控制，確保文件保持清晰、易于識別； “外來文件”章來作出標(biāo)識，控制外來文件的分發(fā)并使其受控； ，并由主管單位做好回收記錄，若須保留作廢文件，應(yīng)加蓋 “ 作廢、保留 ” 印章，并隔離存放。 記錄控制 本公司建立并保持《記錄控制程序》，以提供符合規(guī)定要求的及一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，企管科是記錄控制的歸口管理部門，其他部門 配合實(shí)施。 控制內(nèi)容 記錄應(yīng)從以下幾個(gè)方面得到控制： ：一體化管理體系文件中規(guī)定提供的記錄、運(yùn)行過程中形成的其他記錄、來自相關(guān)方的記錄； ，保持記錄的真實(shí)和清晰 ； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 9 、整理和保存的方法，便于檢索； 。做好防火、防霉、防潮等工作，防止記錄丟失和破損； ：記錄的保存期由主管部門在記錄清單中作出規(guī)定。超過保存期限的記錄，經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。記錄 的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置按《記錄控制程序》實(shí)施控制。 支持文件 《文件控制程序》 LXHGSQE/LPB00120xx 《記錄控制程序》 LXHGSQE/LPB00220xx 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司經(jīng)理作為最高管理者，應(yīng)對一體化管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)作出承諾。 、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識； ，無論他（們）是否負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明 確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限。 ； ，制定一體化管理目標(biāo)； 、充分性和有效性的評審，確保達(dá)到一體化管理體系所規(guī)定的宗旨的要求（即管理手冊 總則的要求）； 、專項(xiàng)技能、公司的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力等資源的獲得； ； 。 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 10 關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司建立并保持《顧 客滿意度測量控制程序》，全面了解顧客的需求和期望，在本公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司明確的具體要求，通過一體化管理體系的運(yùn)作，予以滿足。對顧客滿意的程度跟蹤調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果實(shí)施改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 支持性文件 《記錄管理控制程序》 LXHGSQE/LPB00220xx 《顧客滿意度測量控制程序》 LXHGSQE/LPB03120xx 一體化管理方針 本公司經(jīng)理制定一體化管理方針，形成文件， 傳達(dá)到公司的全體員工（包括正式員工、實(shí)習(xí)期間的員工及臨時(shí)用工）或代表公司工作的人員。 制定一體化方針的原則： 、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)相適應(yīng)，與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)； ； 、法規(guī)和本公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾； ； ； ，實(shí)施并保持，傳達(dá)到全體員工或代表公司工作的人員； g. 可為 公眾 所獲取 . 。 經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布一體化管理方針，黨委辦公室、工會負(fù)責(zé)對一體化管理方針的宣傳，使全體員工或代表公司工作的人員理解一體化管理方針是本公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向，并貫徹執(zhí)行。 本公司的一體化方針每年評審與修訂一次，以反映不斷變化的條件和信 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 11 息。 支持性文件 xxxx 年一體化管理方針 策劃 一體化管理體系策劃 本公司經(jīng)理應(yīng)對為保證實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的體系過程進(jìn)行識別和策劃。 體系策劃的內(nèi)容： ，制定一體化管理目標(biāo)； ，并滿足目標(biāo)的要求，對照標(biāo)準(zhǔn)中的刪減原則和要求，評價(jià)并確定允許刪減的內(nèi)容。 、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠施加影響的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素； ，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的控制措施； ； f. 確定為實(shí)現(xiàn)一體化管理目標(biāo)所需要的人力資源、專項(xiàng)技能、公司的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力等資源； g. 實(shí)現(xiàn)有效措施確保一體化管理體系 的待續(xù)改進(jìn)； ，確保一體化管理體系的連續(xù)性和完整性。 體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，并作為對一體化管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)的控制 本公司建立并保持《危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》，通過對危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定重大的危險(xiǎn)源并加以消除、整改和控制。安全科是危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主管部門，其他部門配合實(shí)施。 危險(xiǎn)源識別的方法 本公司采用的危險(xiǎn)源識別的方法為 LECD 法。 危險(xiǎn) 源的識別 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 12 各有關(guān)部門組織評價(jià)人員通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對確定的評價(jià)對象盡可能識別其危害，包括： ； ； ； 。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 評價(jià)人員對所識別的危險(xiǎn)源進(jìn)行科學(xué)的評價(jià)，確定其危害程度和范圍，以便采取有效控制措施，適當(dāng)時(shí)對評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，從而不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。 本公司根據(jù)確定的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素，制定管理方案，加以控制實(shí)施。對危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，并持續(xù)改進(jìn)。每 年對識別的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)情況，至少進(jìn)行一次評審與確認(rèn)。 危險(xiǎn)源識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的補(bǔ)充和更新 在下列情況下重新進(jìn)行危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)： ； ； 、擴(kuò)、改建、加工過程或產(chǎn)品的改變； 。 環(huán)境因素 本公司建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》確保在本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中識別本公司能夠控制并期望對其施加影響的環(huán)境因素，通過適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法 確定本公司重要環(huán)境因素并加以有效控制，環(huán)?？剖黔h(huán)境因素識別和評價(jià)控制的主管部門，其他部門配合實(shí)施。 環(huán)境因素的識別 環(huán)保科組織各有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的調(diào)查識別，識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面 : a. 本部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中自身和相關(guān)方具有的環(huán)境因素； 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 13 b. 本部門正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素以及過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)中的環(huán)境因素； 、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、釋放的能量（如熱、輻射、震動(dòng)等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性 （如大小、形狀、顏色、外觀等）； 。 重要環(huán)境因素的確定 、匯總及評價(jià)； 、發(fā)生頻率、影響范圍、影響程度、相關(guān)方關(guān)注、影響周期、資源消耗與節(jié)約程度等幾個(gè)方面，采用多因子評價(jià)法，確定重要環(huán)境因素； ，可通過制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案予以控制；未制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案予以控制的重大環(huán)境因素和其他需要控制的環(huán)境因素， 可采用具體環(huán)境控制程序或制度等進(jìn)行控制。 “ 重要環(huán)境因素清單 ” 上，交管理者代表審批后下發(fā)。 ，時(shí)間一般安排在制定環(huán)境目標(biāo)之前。 環(huán)境因素的補(bǔ)充和更新 出現(xiàn)下列情況，需要對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充和更新： 、法規(guī)發(fā)生變化； 、擴(kuò)、改建； 、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化； 、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)； 生后等。 法律法規(guī)和其他要求 本公司建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求獲取控制程序》，確保本公司獲 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 14 取最新的法律、法規(guī)要求，以便所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律法規(guī)及其他要求，并確定法律法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于組織的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素，確保持續(xù)滿足、遵守。 本公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對這些適用的法律法規(guī)要求和其他要求加以考慮。 司法科是法律法規(guī)管理的主管部門，環(huán)?？啤踩曝?fù)責(zé)獲取、識別和更新環(huán)境、安全相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并將獲取、識別和更新的結(jié)果及時(shí)傳遞到司法科。法律 法規(guī)的獲取、識別和更新具體按《法律、法規(guī)和其他要求獲取控制程序》控制執(zhí)行。 一體化管理目標(biāo) 本公司建立并保持《目標(biāo)管理控制程序》，在一體化管理方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司實(shí)際建立一體化管理目標(biāo)，在本公司各個(gè)層次上進(jìn)行分解，制定《 xxxx年度工作目標(biāo)》，根據(jù)目標(biāo)制定了必要的管理措施，保證一體化管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。達(dá)到滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望；保護(hù)環(huán)境，節(jié)能降耗；保護(hù)員工身心健康安全。 企管科是目標(biāo)管理的歸口部門，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)確定的年度目標(biāo)和月度目標(biāo)認(rèn)真組織開展工作。 一體化管理目標(biāo)制定 的依據(jù) ； ； ； d．滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； e. 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)； f. 自身的重要環(huán)境因素 。 ； h. 持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的意見、建議等 . 一體化管理目標(biāo)的制定與審批 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 15 ，并確保在各職能部門層層分解； ，經(jīng)分管副經(jīng)理審核，報(bào)企管科匯總，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行； ，目標(biāo) 應(yīng)是可測量的，實(shí)施時(shí)能量化必須量化，不能量化的要細(xì)化。 支持性文件 xxxx 年度工作目標(biāo) 管理方案 本公司建立并保持《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序》確保一體化管理目標(biāo)的有效實(shí)施，最終保證本公司一體化管理方針的實(shí)現(xiàn)。 管理方案的制定 一體化管理目標(biāo)中職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的內(nèi)容可以通過制定管理方案來實(shí)現(xiàn)，安全科、環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案。 管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 規(guī)定公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所有的職 責(zé)； ； ，并具有可行性； 。 管理方案的審批和實(shí)施 ； ，本公司經(jīng)理要保證所需資源的落實(shí)； ； 、環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 、環(huán)保科每年組織對管理方案進(jìn)行一次制定，確保適應(yīng)本公司年度安全、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理方案的修訂 當(dāng)目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)或法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化 要及時(shí)修訂，管理方案 地址：平陰縣城青龍路 15 號 郵編 :250400 電話、傳真： 053187851578 16 的修訂由安全科、環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織，修訂后的管理方案需經(jīng)管理者代表審批。 支持性文件 《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序》 LXHGSQE/LPB00620xx 《記錄管理控制程序》 LXHGSQE/LPB00220xx 《管理評審控制程序》 LXHGSQE/LPB00820xx 《協(xié)商與交流控制程序》 LXHGSQE/LPB00720xx 《 顧客滿意度測量控制程序》 LXHGSQE/LPB03120xx 《危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》 LXHGSQE/LPB00320xx 《法律、法規(guī)和其他要求獲取控制程序》 LXHGSQE/LPB00420xx 《監(jiān)視和測量控制程序》 LXHGSQE/LPB03420xx 《目標(biāo)管理控制程序》 LXHGSQE/LPB00520xx 職責(zé)、權(quán)限、作用與溝通 本公司經(jīng)理根據(jù)體系策劃的要求，組織建立和完善本公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。勞動(dòng)人事科負(fù)責(zé)將規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，