【正文】 改通知單說明修訂狀態(tài)；其他文件更改采用換頁或換文 的方法表明修訂狀態(tài)。管理手冊和程序文件表明版本號；技術(shù)文件加蓋年度印章或者適制章；其他文件用各級行政印章或主管領(lǐng)導(dǎo)簽名為有效文件。，易于識別。，確保策劃和運行管理啊體系所需的外來文件得到識別并控制其分發(fā)；產(chǎn)品相關(guān)的文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)；其他外來文件由各部室負(fù)責(zé)。，需要保留作廢文件時，對其進(jìn)行標(biāo)識，防止其繼續(xù)使用造成不良后果。 文件控制詳見管理部編制的《文件控制程序》。，各單位在各項職能活動時建立的相關(guān)記錄，應(yīng)得到控制?！　　　　　　　　　　　　　〉?頁共３５頁、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置應(yīng)符合規(guī)定的要求，記錄的控制詳見綜合編制的《記錄控制程序》。，易于識別和檢索。5管理職責(zé)董事長將通過下述活動對其建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性提供證據(jù)；、法規(guī)要求的重要性：a）董事長應(yīng)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，使全體員工清楚的了解讓顧客和相關(guān)方滿意是企業(yè)生存的最基本要求；b）董事長應(yīng)使全體員工清楚的了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性與公司的每一個成員對質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全的認(rèn)識緊密相關(guān)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表采取培訓(xùn)、內(nèi)部溝通、例會等各種方式使全體員工能夠樹立質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)以及職業(yè)健康安全意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和相關(guān)方要求對公司的重要性；并經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境加強(qiáng)職業(yè)健康的有關(guān)活動中來。、環(huán)境方針和目標(biāo)。職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)并提供所需的資源。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性，有效性進(jìn)行管理評審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實。董事長及各種管理者的所有經(jīng)營管理活動都以增強(qiáng)客戶滿意為目的。營銷部、技術(shù)部、質(zhì)量部等職能部門，對顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求，包括顧客的潛在要求，負(fù)責(zé)收集、分析和傳遞，并由開發(fā)部轉(zhuǎn)化為具體技術(shù)要求，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。　第5頁共３５頁、環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定工作。 質(zhì)量方針 a）要與本公司的經(jīng)營遵旨相一致。同時，包括對滿足有關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； b）能夠提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； c）在全公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳并得到全體員工的理解； d）董事長親自組織，每年至少一次對質(zhì)量方針的評審。一般在管理評審時將其列為主要內(nèi)容之一 環(huán)境方針 a）應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品，活動和服務(wù)的性質(zhì)，意義明確并適合本公司的規(guī)模和環(huán)境影響； b）內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)本公司的持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和遵守使用法律法規(guī)及其他要求的承諾； c）應(yīng)提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的框架，應(yīng)形成文件并實施和保持； d)必須傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方并可隨時為公眾獲取。 a）應(yīng)符合本公司的性質(zhì)和規(guī)模，包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他有關(guān)要求的承諾，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾； b）必須形成文件并傳達(dá)到全體員工，可隨時為公眾獲??； c）應(yīng)得到實施和保持并定期評審。、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，通過會議、培訓(xùn)等形式傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員，使公司的全體員工深刻理解并實施。 公司的質(zhì)量方針是： 加 強(qiáng) 管 理 品 質(zhì) 優(yōu) 良 服 務(wù) 到 位 腳踏實地促企業(yè)業(yè)績持續(xù)發(fā)展公司的環(huán)境。職業(yè)健康安全方針： 遵紀(jì)手法、持續(xù)改進(jìn)節(jié)能降耗、預(yù)防污染；　 第6頁共３５頁 保障健康、安全生產(chǎn)；，綜合部應(yīng)編制,《環(huán)境因素識別與評價程序》，用來確定本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響的因素。，對這些重大影響有關(guān)因素加以考慮，公司還應(yīng)及時更新這方面的信息。： a）水、氣、聲、渣等污染物的排放和處置； b）原材料天然資源的利用； c）相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題，對日常活動、生產(chǎn)及服務(wù)過程、相關(guān)方提供產(chǎn)品和服務(wù)過程中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素進(jìn)行全面識別?！董h(huán)境因素調(diào)查表》上，并將結(jié)果及時交回綜合部。《環(huán)境因素調(diào)查表》進(jìn)行復(fù)核、補(bǔ)充、整理和匯總，組織有關(guān)人員對《環(huán)境要素調(diào)查表》中的諸多環(huán)境因素影響進(jìn)行分析、確認(rèn)、評價，形成《公司重要環(huán)境因素清單》。需注意：a）進(jìn)行環(huán)境因素識別所需要的信息必須真實可靠；b）進(jìn)行環(huán)境因素識別應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，覆蓋和考慮過去、現(xiàn)在和將來，常規(guī)、非常規(guī)和緊急狀況；c）考慮向大氣、水體的排放；固體廢棄物管理；土地污染；噪聲污染；能源與資源的消耗及其它有影響的環(huán)境問題。、登記，報管理者代表審批。，以掌握環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生變化。、評價需及時進(jìn)行，并將評價的結(jié)果發(fā)放到公司各部門。　　　　　　　　　　第7頁共３５頁、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制進(jìn)行策劃《危險源識別風(fēng)險評價和控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施，程序中應(yīng)包括：a）正常和非正常工作中存在的危險源；b)所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同那個方人員和訪問者）的活動所引起的危險源；c）工作場所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供）中存在的危險源；d）規(guī)定危險源所產(chǎn)生的風(fēng)險范圍、性質(zhì)、時限性分級；e）實施的措施應(yīng)是主動性的規(guī)定；f）規(guī)定對所需要的活動進(jìn)行監(jiān)制的方法；，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果和和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。，對日?；顒印⑸a(chǎn)及服務(wù)過程中存在的危險源進(jìn)行全面識別。《危險源調(diào)查表》上，并將結(jié)果交綜合部。、有經(jīng)驗及能力的員工組成評價小組，對危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，確定重要危險源，當(dāng)工程項目有承包方參加時，評價應(yīng)邀請承包方相關(guān)人員。、登記，并整理出《公司重要危險源清單》。包管理者代表批準(zhǔn)。，以掌握危險源和重要危險源是否發(fā)生變化。、法規(guī)及工作環(huán)境發(fā)生重大變化、體系運行過程中發(fā)現(xiàn)有危險源被識別或危險評價發(fā)生偏差時，已識別的危險源應(yīng)及時進(jìn)行更新。，相應(yīng)部門在相應(yīng)的活動中做好風(fēng)險控制?！斗?、法規(guī)及其它要求控制程序》，用來識別和遵循適　　　　　　　　　　　　　第8頁共３５頁用于本公司活動。產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量。環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守得要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道?！豆具m用法律法規(guī)一覽表》控制和及時更新法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，公司制定總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)如下：（出廠）交付產(chǎn)品合格率達(dá)100% 用戶客服滿意率為90% 用戶綜合滿意度82%a）質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的有關(guān)內(nèi)容。同時必須可測量的并與質(zhì)量方針的宗旨相吻合。應(yīng)制定長中期的質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量管理者代表應(yīng)組織各有關(guān)部門對公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，分解到適當(dāng)?shù)膶哟?。質(zhì)量不組織相關(guān)部門編制《公司質(zhì)量目標(biāo)機(jī)相關(guān)質(zhì)量分目標(biāo)》、職業(yè)健康安全目標(biāo)1）廠界噪聲達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；2）污染物達(dá)標(biāo)排放；3）每年減少萬元產(chǎn)值耗電量的2%；4）職工重傷及重傷以上事故為0；5）職工病發(fā)病人數(shù)為0；6）職工因工輕傷率控制在4‰以內(nèi)；7）火災(zāi)、設(shè)備事故為0；8）一般、重大交通事故為0；9）有毒、有害作業(yè)點檢測合格率達(dá)到90%以上10）特種作業(yè)人員持證率100%；11）安全措施計劃執(zhí)行率100%；12）廠區(qū)綠化面積達(dá)到20%。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的建立必須考慮：　　　　　　　　　　　　第9頁共３５頁a） 公司制定的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和承諾；b） 法規(guī)和其他要求及變化；c） 公司的資源配置、市場情況、地區(qū)環(huán)境和安全狀況及其變化；d） 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其變化；e） 技術(shù)可行性和公司人、財、物等資源狀況；f） 政府主管部門、員工等相關(guān)方的觀點和要求；環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)盡可能量化和可測量，綜合部組織有關(guān)人員在公司的適當(dāng)層次上建立《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及相關(guān)部門分目標(biāo)和指標(biāo)》綜合部負(fù)責(zé)編制并保持《方案管理程序》。、職業(yè)健康安全管理方案《方案管理程序》。、職業(yè)健康安全管理方案由綜合部依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制，經(jīng)管理者代表審核后董事長批準(zhǔn)生效。（包括設(shè)計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設(shè)備維修、動力、綠化、廢棄物處理、后勤等）所需要的資源及具體措施。： a）依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)； b）方法措施，技術(shù)手段； c）責(zé)任部門或崗位； d）預(yù)算經(jīng)費； e）開始時間和完成時間、驗證時間； f）實施進(jìn)度以及可調(diào)整性等；，應(yīng)綜合考慮如下信息； a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； b）法律、法規(guī)及其它要求； c）危險源辨識。風(fēng)險評價和風(fēng)險控制及環(huán)境因素識別的結(jié)果； d）生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等等活動的過程； e）員工對工作場所的環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)商、評審和改進(jìn)活動的信息； f）對新的或不同的可選技術(shù)方案評審結(jié)果；　　 g）持續(xù)改進(jìn)活動；　　　　　　 第10頁共３５頁h） 實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)所需資源的提供； 當(dāng)因?qū)嵤┕芾矸桨傅拇胧ɑ蚴侄危┌l(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對方案進(jìn)行修改，以確保管理方案與該項目相適應(yīng)管理者代表負(fù)責(zé)相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施。 公司所制定的《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案》應(yīng)下發(fā)到相關(guān)部門予以實施，綜合部負(fù)責(zé)對實施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗證。 質(zhì)量管理體系策劃 董事長組織對質(zhì)量管理體系全面策劃，并授權(quán)質(zhì)量管理者代表組織有關(guān)部門；（包括外包過程的控制）；、職責(zé)及相互接口關(guān)系，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)的關(guān)鍵工序和過程；；，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)控；、監(jiān)控和分析這些過程中，根據(jù)獲得的信息，采取需要的措施，確保實現(xiàn)所計劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。，并授權(quán)管理代表組織實施，當(dāng)管理代表認(rèn)為有必要時，向董事長建議進(jìn)行管理評審，以保證質(zhì)量管理體系的完整性，包括完整的體系文字和完善的組織體系。、權(quán)限和溝通1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生活，向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的積極性以及提供有關(guān)職業(yè)健康安全的保障；2）批準(zhǔn)、發(fā)布本公司的《管理手冊》和方針，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；對管理的承諾，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)得到各級人員的理解，并貫徹執(zhí)行；3）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)全面負(fù)責(zé)； 第11頁共３５頁4）任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，明確其職責(zé)的權(quán)限； 5)批準(zhǔn)管理評審計劃并定期主持管理評審會議，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性； 6）確保本公司組織機(jī)構(gòu)和劃分質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)，對管理、執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和驗證活動確定要求，并提高充分的資源； 7）對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并批準(zhǔn)對重大事故的處理； 8）負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)。 1）負(fù)責(zé)對管理體系運行的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查及考核工作，對公司質(zhì)量管理體系的實施全面負(fù)責(zé)，報證向用戶提供滿意的產(chǎn)品。 2）負(fù)責(zé)公司重要利益的客戶投訴。 1)監(jiān)生產(chǎn)部長職務(wù)，協(xié)調(diào)總經(jīng)理主管產(chǎn)品實現(xiàn)，知道生產(chǎn)部編制年度的生產(chǎn)，經(jīng)營計劃和作業(yè)計劃，及時協(xié)調(diào)公司內(nèi)各單位間如供應(yīng)、設(shè)備動力、各車間、安全、環(huán)保、倉儲運輸文明生產(chǎn)等各部門的管理及產(chǎn)品過程工作； 2）組織對生產(chǎn)過程實施控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中符合性質(zhì)量，對因生產(chǎn)組織管理不當(dāng)造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全重大事故負(fù)責(zé)； 3）對生產(chǎn)制造過程和物質(zhì)使用過程環(huán)境與職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)； 4）協(xié)助總經(jīng)理主管質(zhì)量管理，組織實施有關(guān)質(zhì)量法令、法規(guī)、條例，組織公司管理評審和內(nèi)部審核工作，主持質(zhì)量分析會和不合格品的審理，指導(dǎo)制定糾正、預(yù)防措置； 5）組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)二造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； 6）組織質(zhì)量策劃活動，主持制定產(chǎn)品開發(fā)計劃，確立技術(shù)發(fā)展方向； 7）裁定重大技術(shù)、質(zhì)量問題； 8）組織產(chǎn)品重大質(zhì)量環(huán)境問題的攻關(guān)、改進(jìn)和預(yù)防措施的實施。 1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境/安全信息的收集及有關(guān)內(nèi)外部信息的交流； 2）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險源的識別與評價工作；3）負(fù)責(zé)環(huán)境/安全管理體系的測量與監(jiān)控的實施、聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作；4）組織、制定公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的檢查、考核；　　　　　　　　　　 　第12頁共３５頁5）負(fù)責(zé)組織污染治理技術(shù)方案的制定與實施；6）負(fù)責(zé)組織對環(huán)境/安全管理體系的實施情況進(jìn)行檢查，并組織實施改進(jìn)；7）負(fù)責(zé)組織廢水處理，并達(dá)到排放要求；8）負(fù)責(zé)組織安全、環(huán)保事故、事件、不符合的調(diào)查、糾正和預(yù)防的管理；9）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理；10）負(fù)責(zé)公司的能源管理，制定能源消耗定額，下達(dá)能源消耗指標(biāo)，并負(fù)責(zé)能源定額的檢查、考核及節(jié)能獎罰；11）對水、電管（網(wǎng)）線的正常運行負(fù)責(zé)，保證能源正常使用；12）負(fù)責(zé)企業(yè)員工安全教育；13）負(fù)責(zé)廠內(nèi)機(jī)動車輛與道路交通的管理；14）組織對設(shè)備進(jìn)行動態(tài)管理，按規(guī)定要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備運行達(dá)到規(guī)定的技術(shù)狀態(tài)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)；15）負(fù)責(zé)企業(yè)能源使用的管理和考核工作，做好能源使用的