【正文】 內(nèi)部審核程序》（管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；測(cè)量；分析和改進(jìn)）實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量?！?進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司產(chǎn)品性質(zhì)的說(shuō)明 公司的主導(dǎo)產(chǎn)品螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架和建筑輕型鋼結(jié)構(gòu)為空間結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，隊(duì)最終產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量是到顧客方安裝完畢才能完成，周期就較長(zhǎng)，因此，公司自定，按網(wǎng)架和鋼結(jié)構(gòu)出廠交付的狀態(tài)（零件或部件或構(gòu)件）為最終產(chǎn)品，其材料、結(jié)構(gòu)尺寸及其精度、行位公差、焊接質(zhì)量、整體強(qiáng)度等合格，即視為最終（產(chǎn)品）檢驗(yàn)合格。 綜合部對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總體運(yùn)行情況、目標(biāo)的完成情況每六個(gè)月檢查一次，記錄實(shí)施情況并填寫(xiě)《運(yùn)行控制檢查記錄》。 不合格和不符合控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《不合格品控制程序》，并實(shí)施控制。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 外部來(lái)源a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b）各類機(jī)構(gòu)檢查、審核的結(jié)果和反饋；c）市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d）相關(guān)方（顧客、供方）等反饋及投訴等。） c）過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控采用控制圖和彩虹圖；d) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或100%檢驗(yàn)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部等部門(mén)，根據(jù)內(nèi)外部信息，進(jìn)行產(chǎn)品和工藝改進(jìn)策劃，制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。： a）評(píng)審不合格/不符合（包括相關(guān)方的投訴和抱怨）；b）確定不合格/不符合原因；c）評(píng)價(jià)確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施要求；d）確定和實(shí)施所需的措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果；f）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 第35頁(yè)共35頁(yè)附錄一 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司生經(jīng)營(yíng)主過(guò)程圖顧 客服 務(wù)法律、法規(guī)識(shí)別需要（合同評(píng)審）策 劃（生產(chǎn)計(jì)劃）設(shè) 計(jì)供 方評(píng) 方采 購(gòu)檢 驗(yàn)入 庫(kù)配套件 原材料職責(zé)與溝通監(jiān)視和測(cè)量全過(guò) 人力資源程 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境財(cái)務(wù)資源加 工檢 驗(yàn)產(chǎn)品（入庫(kù)、交付）不合格品控制附錄二江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部供應(yīng)部董事長(zhǎng)總經(jīng)理/管理者代表 生 產(chǎn) 部經(jīng)營(yíng)部綜合部技術(shù)部質(zhì)量部機(jī)加工車(chē)間、網(wǎng)架車(chē)間、輕鋼車(chē)間附表三 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司管理體系過(guò)程職能分配表職能部門(mén)（●歸口管理△相關(guān)職能）部 門(mén)一 體 化 管 理 體 系 要 求公司領(lǐng)導(dǎo)綜合部質(zhì)量部技術(shù)部制造部各車(chē)間供應(yīng)部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部管里手冊(cè)章節(jié)ISO9001ISO14001OHSMS●●△△△△△△△ 文件要求●△△△△△△△ 管理手冊(cè)●△△△△△△△ 文件控制●△△△△△△△ 記錄的控制●△△△△△△△ 管理承諾● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●△△△△△△●△ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針●△△△△△△△△ 環(huán)境因素△●△△△△△△△ 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃△●△△△△△△△ 法律法規(guī)與其他要求△●△△△△△△△ 目標(biāo)和指標(biāo)●△△△△△△△ 管理方案●△△△△△△△ 質(zhì)量管理體系策劃● 職責(zé)與權(quán)限●△△△△△△△△ 管理者代表● 溝通、協(xié)商和信息交流△●△△△△△△△ 管理評(píng)審●●△△△△△△△ 資源提供●△△△△△△△△ 人力資源●△△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△● 工作環(huán)境△△△●●△△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃△●△ 與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△△△●△ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)△△●△△△△△ 采購(gòu)△△●△●△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△●△△△△●△△△△△ 標(biāo)識(shí)和可追溯性●●△△△ 顧客財(cái)產(chǎn)△△● 產(chǎn)品防護(hù)△△●△△△ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制●△△ 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制●△△△△△△ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)●△△△△△△ 顧客滿意△△△● 內(nèi)部審核● 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量●△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量●△△△△ 環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效及法律符合性的監(jiān)視和測(cè)量△●△△△△△△△ 不合格品和不符合控制●●△△△△△ 數(shù)據(jù)分析●△△△△△△△ 持續(xù)改進(jìn)●△△△△△△△△ 糾正措施●△△△△△△△ 預(yù)防措施●△△△△△△△附錄四 管理體系程序文件清單序號(hào)代號(hào)文件名稱編制部門(mén)備注1QB/HH0101文件控制程序綜合部2QB/HH0102記錄控制程序綜合部3QB/HH0103環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序綜合部4QB/HH0104危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序綜合部5QB/HH0105法律、法規(guī)其他要求控制程序綜合部6QB/HH0106目標(biāo)與指標(biāo)展開(kāi)程序綜合部7QB/HH0107方案管理程序綜合部8QB/HH0108信息交流資料管理程序綜合部9QB/HH0109人力資源管理程序綜合部10QB/HH0110設(shè)備管理程序生產(chǎn)部11QB/HH0111合同評(píng)審程序經(jīng)營(yíng)部12QB/HH0112顧客溝通控制程序經(jīng)營(yíng)部13QB/HH0113產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序技術(shù)部14QB/HH0114采購(gòu)控制程序供應(yīng)部15QB/HH0115供方評(píng)價(jià)控制程序供應(yīng)部16QB/HH0116生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生產(chǎn)部17QB/HH0117生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)部18QB/HH0118特殊過(guò)程（工藝）確認(rèn)程序技術(shù)部19QB/HH0119標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)部20QB/HH0120顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序經(jīng)營(yíng)部21QB/HH0121產(chǎn)品防護(hù)控制程序生產(chǎn)部22QB/HH0122監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序質(zhì)量部23QB/HH0123運(yùn)行控制程序綜合部24QB/HH0124應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序綜合部25QB/HH0125顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量程序經(jīng)營(yíng)部26QB/HH。 預(yù)防措施 綜合部組織有關(guān)部門(mén)，根據(jù)內(nèi)外部信息，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行過(guò)程中潛在的問(wèn)題，為了防止不合格的發(fā)生，針對(duì)這些問(wèn)題的原因確定并實(shí)施預(yù)防措施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)收集信息、數(shù)據(jù)分析、工作總結(jié)等尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)、組織改進(jìn)活動(dòng)、不斷提高工作效率和效果。 綜合部應(yīng)在每年的四月對(duì)數(shù)據(jù)分析的工作進(jìn)行整理準(zhǔn)備提交管理評(píng)審，并對(duì)統(tǒng)計(jì)方法的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評(píng)定。 a）市場(chǎng)調(diào)研、顧客滿意程度等采用調(diào)查表和回歸分析法；b）對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控可采用統(tǒng)計(jì)抽樣、排列圖、散布圖和因果圖； （采用“排列圖”統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)螺栓球加工質(zhì)量使用，螺栓球加工質(zhì)量項(xiàng)目：①材料；②螺栓孔位置精度；③螺栓孔螺紋牙型；④螺紋孔尺寸；⑤螺紋孔螺紋長(zhǎng)度；⑥削平面尺寸；⑦其他。 綜合部負(fù)責(zé)編制《不符合控制程序》對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不符合情況規(guī)定其調(diào)查、糾正的程序 各車(chē)間、供應(yīng)部和生產(chǎn)部等有關(guān)部門(mén)按規(guī)定處置不合格品，確保不符合要求的產(chǎn)品的到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 綜合部根據(jù)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，確定公司其它需要監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法和頻次。 程序概要 a）按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)； b）過(guò)程檢驗(yàn)合格的零件、部件、構(gòu)架，操作者持檢驗(yàn)員簽字的記錄單方可入庫(kù)?！?過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，操作人員執(zhí)行“三自”（自檢、自分、自蓋印記），專職檢驗(yàn)執(zhí)行“三檢”（首檢、巡檢、終檢）。 程序概要 a）對(duì)“管理職責(zé)”的監(jiān)控和測(cè)量。，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃（包括審核的準(zhǔn)則、范圍、時(shí)間、頻次和方法），報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后時(shí)實(shí)施。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；第27頁(yè)共３５頁(yè) 證實(shí)產(chǎn)品要求符合性的過(guò)程；；；、分析和改進(jìn)活動(dòng)中應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；，并實(shí)施管理。，易燃易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)按規(guī)定保存，標(biāo)識(shí)清楚重點(diǎn)防護(hù)?！侗O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》并組織實(shí)施。第25頁(yè)共３５頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、配置，達(dá)到測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果有效?！稑?biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》并組織實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司的焊接過(guò)程為特殊（工序）。 c）建立并保持供方的供貨記錄。 公司對(duì)于其顧客相互認(rèn)可的有效和高效溝通過(guò)程做出如下規(guī)定：1）與顧客溝通工作由董事長(zhǎng)指揮協(xié)調(diào)，以經(jīng)營(yíng)部為主，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行；2）產(chǎn)品提供的售前服務(wù)：經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)人員與顧客有效溝通，以充分了解顧客要求，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息；3）產(chǎn)品提供的售中服務(wù)：通過(guò)對(duì)顧客的問(wèn)詢，與顧客簽訂合同/訂單包括對(duì)其修改，以實(shí)現(xiàn)合同最終簽訂；4）產(chǎn)品提供的售后服務(wù)：產(chǎn)品交付之后，跟蹤獲得顧客的反饋意見(jiàn)，包括顧客的抱怨，用以對(duì)公司治理管理體系業(yè)績(jī)做出正確評(píng)價(jià)，通過(guò)分析及時(shí)制定糾紛和預(yù)防措施。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 經(jīng)營(yíng)部是與顧客聯(lián)系獲取顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理部門(mén)。f） 為員工的工作場(chǎng)所控制熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng)等問(wèn)題。第19頁(yè)共３５頁(yè)營(yíng)造事宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素組合，應(yīng)當(dāng)考慮。 根據(jù)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品擴(kuò)大生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大的需要，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理主持、技術(shù)部、質(zhì)量部參加制定公司“基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施計(jì)劃”，按計(jì)劃組織實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施。環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題所作出的決議應(yīng)采取措施：a） 管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b） 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)；第17頁(yè)共３５頁(yè)c） 對(duì)上述改進(jìn)充分的資源。 全體員工應(yīng)清楚的知道誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工的代表和管理者代表。、環(huán)境方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定工作。 質(zhì)量管理體系策劃 董事長(zhǎng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系全面策劃，并授權(quán)質(zhì)量管理者代表組織有關(guān)部門(mén)；（包括外包過(guò)程的控制）；、職責(zé)及相互接口關(guān)系，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵工序和過(guò)程；；，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控；、監(jiān)控和分析這些過(guò)程中，根據(jù)獲得的信息，采取需要的措施，確保實(shí)現(xiàn)所計(jì)劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量不組織相關(guān)部門(mén)編制《公司質(zhì)量目標(biāo)機(jī)相關(guān)質(zhì)量分目標(biāo)》、職業(yè)健康安全目標(biāo)1）廠界噪聲達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；2）污染物達(dá)標(biāo)排放；3）每年減少萬(wàn)元產(chǎn)值耗電量的2%；4）職工重傷及重傷以上事故為0；5）職工病發(fā)病人數(shù)為0；6）職工因工輕傷率控制在4‰以內(nèi)；7）火災(zāi)、設(shè)備事故為0；8）一般、重大交通事故為0；9）有毒、有害作業(yè)點(diǎn)檢測(cè)合格率達(dá)到90%以上