【正文】 內(nèi)部審核程序》（管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品實現(xiàn)；測量；分析和改進）實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、測量?！?進貨檢驗和試驗。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司產(chǎn)品性質(zhì)的說明 公司的主導(dǎo)產(chǎn)品螺栓球節(jié)點網(wǎng)架和建筑輕型鋼結(jié)構(gòu)為空間結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，隊最終產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量是到顧客方安裝完畢才能完成，周期就較長，因此，公司自定，按網(wǎng)架和鋼結(jié)構(gòu)出廠交付的狀態(tài)（零件或部件或構(gòu)件）為最終產(chǎn)品，其材料、結(jié)構(gòu)尺寸及其精度、行位公差、焊接質(zhì)量、整體強度等合格，即視為最終（產(chǎn)品）檢驗合格。 綜合部對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總體運行情況、目標的完成情況每六個月檢查一次，記錄實施情況并填寫《運行控制檢查記錄》。 不合格和不符合控制 質(zhì)量部負責(zé)編制《不合格品控制程序》，并實施控制。 數(shù)據(jù)的來源 外部來源a）政策、法規(guī)、標準等；b）各類機構(gòu)檢查、審核的結(jié)果和反饋；c）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d）相關(guān)方（顧客、供方）等反饋及投訴等。） c）過程的測量和監(jiān)控采用控制圖和彩虹圖；d) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗或100%檢驗。 質(zhì)量部負責(zé)組織技術(shù)部等部門，根據(jù)內(nèi)外部信息，進行產(chǎn)品和工藝改進策劃，制定產(chǎn)品質(zhì)量改進計劃，報管理者代表或董事長批準后，組織實施。： a）評審不合格/不符合（包括相關(guān)方的投訴和抱怨）；b）確定不合格/不符合原因；c）評價確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施要求；d）確定和實施所需的措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果；f）評審所采取的糾正措施的有效性。 第35頁共35頁附錄一 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司生經(jīng)營主過程圖顧 客服 務(wù)法律、法規(guī)識別需要（合同評審）策 劃（生產(chǎn)計劃）設(shè) 計供 方評 方采 購檢 驗入 庫配套件 原材料職責(zé)與溝通監(jiān)視和測量全過 人力資源程 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境財務(wù)資源加 工檢 驗產(chǎn)品（入庫、交付）不合格品控制附錄二江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司組織結(jié)構(gòu)圖財務(wù)部供應(yīng)部董事長總經(jīng)理/管理者代表 生 產(chǎn) 部經(jīng)營部綜合部技術(shù)部質(zhì)量部機加工車間、網(wǎng)架車間、輕鋼車間附表三 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司管理體系過程職能分配表職能部門（●歸口管理△相關(guān)職能）部 門一 體 化 管 理 體 系 要 求公司領(lǐng)導(dǎo)綜合部質(zhì)量部技術(shù)部制造部各車間供應(yīng)部經(jīng)營部財務(wù)部管里手冊章節(jié)ISO9001ISO14001OHSMS●●△△△△△△△ 文件要求●△△△△△△△ 管理手冊●△△△△△△△ 文件控制●△△△△△△△ 記錄的控制●△△△△△△△ 管理承諾● 以顧客為關(guān)注焦點●△△△△△△●△ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針●△△△△△△△△ 環(huán)境因素△●△△△△△△△ 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃△●△△△△△△△ 法律法規(guī)與其他要求△●△△△△△△△ 目標和指標●△△△△△△△ 管理方案●△△△△△△△ 質(zhì)量管理體系策劃● 職責(zé)與權(quán)限●△△△△△△△△ 管理者代表● 溝通、協(xié)商和信息交流△●△△△△△△△ 管理評審●●△△△△△△△ 資源提供●△△△△△△△△ 人力資源●△△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△● 工作環(huán)境△△△●●△△△ 產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃△●△ 與顧客有關(guān)的過程△△△△△△●△ 設(shè)計與開發(fā)△△●△△△△△ 采購△△●△●△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△●△△△△●△△△△△ 標識和可追溯性●●△△△ 顧客財產(chǎn)△△● 產(chǎn)品防護△△●△△△ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制●△△ 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制●△△△△△△ 應(yīng)急準備與響應(yīng)●△△△△△△ 顧客滿意△△△● 內(nèi)部審核● 過程的監(jiān)視和測量●△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●△△△△ 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效及法律符合性的監(jiān)視和測量△●△△△△△△△ 不合格品和不符合控制●●△△△△△ 數(shù)據(jù)分析●△△△△△△△ 持續(xù)改進●△△△△△△△△ 糾正措施●△△△△△△△ 預(yù)防措施●△△△△△△△附錄四 管理體系程序文件清單序號代號文件名稱編制部門備注1QB/HH0101文件控制程序綜合部2QB/HH0102記錄控制程序綜合部3QB/HH0103環(huán)境因素識別與評價程序綜合部4QB/HH0104危險源識別風(fēng)險評價與控制程序綜合部5QB/HH0105法律、法規(guī)其他要求控制程序綜合部6QB/HH0106目標與指標展開程序綜合部7QB/HH0107方案管理程序綜合部8QB/HH0108信息交流資料管理程序綜合部9QB/HH0109人力資源管理程序綜合部10QB/HH0110設(shè)備管理程序生產(chǎn)部11QB/HH0111合同評審程序經(jīng)營部12QB/HH0112顧客溝通控制程序經(jīng)營部13QB/HH0113產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序技術(shù)部14QB/HH0114采購控制程序供應(yīng)部15QB/HH0115供方評價控制程序供應(yīng)部16QB/HH0116生產(chǎn)計劃控制程序生產(chǎn)部17QB/HH0117生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部18QB/HH0118特殊過程（工藝）確認程序技術(shù)部19QB/HH0119標識和可追溯性控制程序生產(chǎn)部20QB/HH0120顧客提供財產(chǎn)控制程序經(jīng)營部21QB/HH0121產(chǎn)品防護控制程序生產(chǎn)部22QB/HH0122監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序質(zhì)量部23QB/HH0123運行控制程序綜合部24QB/HH0124應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序綜合部25QB/HH0125顧客滿意度監(jiān)視和測量程序經(jīng)營部26QB/HH。 預(yù)防措施 綜合部組織有關(guān)部門，根據(jù)內(nèi)外部信息，發(fā)現(xiàn)體系運行過程中潛在的問題，為了防止不合格的發(fā)生，針對這些問題的原因確定并實施預(yù)防措施。 各部門負責(zé)通過收集信息、數(shù)據(jù)分析、工作總結(jié)等尋找改進機會、組織改進活動、不斷提高工作效率和效果。 綜合部應(yīng)在每年的四月對數(shù)據(jù)分析的工作進行整理準備提交管理評審，并對統(tǒng)計方法的適應(yīng)性和有效性進行評定。 a）市場調(diào)研、顧客滿意程度等采用調(diào)查表和回歸分析法；b）對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控可采用統(tǒng)計抽樣、排列圖、散布圖和因果圖； （采用“排列圖”統(tǒng)計技術(shù)，對螺栓球加工質(zhì)量使用，螺栓球加工質(zhì)量項目：①材料；②螺栓孔位置精度；③螺栓孔螺紋牙型；④螺紋孔尺寸；⑤螺紋孔螺紋長度；⑥削平面尺寸；⑦其他。 綜合部負責(zé)編制《不符合控制程序》對環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行過程中出現(xiàn)的不符合情況規(guī)定其調(diào)查、糾正的程序 各車間、供應(yīng)部和生產(chǎn)部等有關(guān)部門按規(guī)定處置不合格品，確保不符合要求的產(chǎn)品的到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 綜合部根據(jù)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，確定公司其它需要監(jiān)視和測量的項目、方法和頻次。 程序概要 a）按照產(chǎn)品檢驗標準、規(guī)范和技術(shù)要求進行檢驗； b）過程檢驗合格的零件、部件、構(gòu)架，操作者持檢驗員簽字的記錄單方可入庫。△ 過程檢驗和試驗，操作人員執(zhí)行“三自”（自檢、自分、自蓋印記），專職檢驗執(zhí)行“三檢”（首檢、巡檢、終檢）。 程序概要 a）對“管理職責(zé)”的監(jiān)控和測量。，策劃時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)部審核計劃（包括審核的準則、范圍、時間、頻次和方法），報管理者代表批準后時實施。8 測量、分析和改進 總則、測量、分析和改進過程；第27頁共３５頁 證實產(chǎn)品要求符合性的過程；；；、分析和改進活動中應(yīng)用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)；，并實施管理。，易燃易爆等危險品應(yīng)按規(guī)定保存，標識清楚重點防護?！侗O(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》并組織實施。第25頁共３５頁 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、配置，達到測量和監(jiān)控結(jié)果有效?！稑俗R和可追溯性控制程序》并組織實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本公司的焊接過程為特殊（工序）。 c）建立并保持供方的供貨記錄。 公司對于其顧客相互認可的有效和高效溝通過程做出如下規(guī)定：1）與顧客溝通工作由董事長指揮協(xié)調(diào)，以經(jīng)營部為主，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部和財務(wù)部配合進行；2）產(chǎn)品提供的售前服務(wù)：經(jīng)營部經(jīng)營人員與顧客有效溝通，以充分了解顧客要求，獲取顧客對產(chǎn)品要求的信息；3）產(chǎn)品提供的售中服務(wù)：通過對顧客的問詢，與顧客簽訂合同/訂單包括對其修改，以實現(xiàn)合同最終簽訂；4）產(chǎn)品提供的售后服務(wù)：產(chǎn)品交付之后，跟蹤獲得顧客的反饋意見，包括顧客的抱怨，用以對公司治理管理體系業(yè)績做出正確評價，通過分析及時制定糾紛和預(yù)防措施。 與顧客有關(guān)的過程 經(jīng)營部是與顧客聯(lián)系獲取顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的歸口管理部門。f） 為員工的工作場所控制熱度、濕度、光線、空氣流動等問題。第19頁共３５頁營造事宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素組合，應(yīng)當考慮。 根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品擴大生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量擴大的需要，由董事長、總經(jīng)理主持、技術(shù)部、質(zhì)量部參加制定公司“基礎(chǔ)設(shè)施實施計劃”，按計劃組織實施基礎(chǔ)設(shè)施。環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行和經(jīng)營活動中存在的問題所作出的決議應(yīng)采取措施：a） 管理體系有效性及其過程有效性的改進；b） 對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的改進；第17頁共３５頁c） 對上述改進充分的資源。 全體員工應(yīng)清楚的知道誰是職業(yè)健康安全的員工的代表和管理者代表。、環(huán)境方針和目標以及職業(yè)健康安全方針和目標的制定工作。 質(zhì)量管理體系策劃 董事長組織對質(zhì)量管理體系全面策劃，并授權(quán)質(zhì)量管理者代表組織有關(guān)部門；（包括外包過程的控制）；、職責(zé)及相互接口關(guān)系，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)的關(guān)鍵工序和過程；；，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)控；、監(jiān)控和分析這些過程中，根據(jù)獲得的信息，采取需要的措施，確保實現(xiàn)所計劃的結(jié)果和持續(xù)改進。質(zhì)量不組織相關(guān)部門編制《公司質(zhì)量目標機相關(guān)質(zhì)量分目標》、職業(yè)健康安全目標1）廠界噪聲達到國家標準；2）污染物達標排放；3）每年減少萬元產(chǎn)值耗電量的2%；4）職工重傷及重傷以上事故為0；5）職工病發(fā)病人數(shù)為0；6）職工因工輕傷率控制在4‰以內(nèi)；7）火災(zāi)、設(shè)備事故為0；8）一般、重大交通事故為0；9）有毒、有害作業(yè)點檢測合格率達到90%以上