【正文】 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 管理手冊(cè) QG/HH01—2010受控編號(hào)：08 QG/HH01－2010質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管 理 手 冊(cè)C版 2010－1－3發(fā)布 2010－1－8實(shí)施 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司管 理 手 冊(cè)C版編制: 宮 慧審核： 何發(fā)龍會(huì)審： 任寶明 陳建民批準(zhǔn)： 辛憲海發(fā) 布 令本公司依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求修改完成了本公司《管理手冊(cè)》等C版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是在A版的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。我公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本公司其他管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)章制度與本《管理手冊(cè)》有矛盾時(shí)，均按本《管理手冊(cè)》予以修改和規(guī)范。為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特總經(jīng)理為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的管理者代表。管理者代表職責(zé)是 確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績(jī)（績(jī)效情況），包括改進(jìn)的需求以供評(píng)審； 在本公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和相關(guān)方要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 董事長(zhǎng)2010年1月3日前 言江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司成立于1994年6月29日，與1998年被評(píng)為江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，我們非常注重設(shè)計(jì)工業(yè)和技術(shù)開(kāi)發(fā)的投入，集團(tuán)公司成立技術(shù)總部，均配有一流的計(jì)算機(jī)設(shè)備和先進(jìn)完備的各類專業(yè)設(shè)計(jì)軟件，配備計(jì)算機(jī)30余臺(tái)套，進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)后處理軟件的開(kāi)發(fā)和鋼結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。我集團(tuán)公司以網(wǎng)架、輕型結(jié)構(gòu)為主體的生產(chǎn)、加工、安裝企業(yè)，具有鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包企業(yè)以及資質(zhì)、建筑施工一級(jí)安全生產(chǎn)資質(zhì)和設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)。公司員工總數(shù)200余人，其中高級(jí)工程師。建筑師10余人，各類中級(jí)職稱技術(shù)人員30余人，初級(jí)職稱的技術(shù)人員50余人，貳級(jí)施工項(xiàng)目經(jīng)理32人。我公司是國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)螺栓球節(jié)點(diǎn)及網(wǎng)架配件基地之一，中國(guó)網(wǎng)架配件較大的生產(chǎn)基地，在螺栓球加工技術(shù)獲得突破以后，企業(yè)的球坯鍛造和加工能力很快得到提高，并集鍛毛坯。機(jī)加工于一體。以日產(chǎn)30余噸的生產(chǎn)量向全國(guó)同行業(yè)提供螺栓球。我公司擁有嚴(yán)格而完善的檢測(cè)手段，計(jì)量管理體系通過(guò)了計(jì)量保證確認(rèn)，公司的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量連續(xù)五年被國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局評(píng)為質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品和徐州市質(zhì)量免檢產(chǎn)品，ISO9001是我認(rèn)證工作已完成并良好的貫徹實(shí)施。我集團(tuán)公司2000年—2002年連續(xù)三個(gè)月年度被徐州市政府評(píng)為“五十強(qiáng)私營(yíng)企業(yè)”，并授予“重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)”。管理手冊(cè)目錄0序頁(yè) 1 范圍………………………………………………………………………………12 引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………………………23 術(shù)語(yǔ)定義…………………………………………………………………………24 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系…………………………………………2 總要求…………………………………………………………………………2 文件要求………………………………………………………………………35 管理職責(zé)…………………………………………………………………………5 管理承諾 ……………………………………………………………………5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………………………5 管理方針………………………………………………………………………5 策劃……………………………………………………………………………7 職責(zé)、權(quán)限和溝通……………………………………………………………11 管理評(píng)審………………………………………………………………………176 資源管理…………………………………………………………………………18 資源提供………………………………………………………………………18 人力資源………………………………………………………………………18 基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………19 工作環(huán)境………………………………………………………………………197 實(shí)施和運(yùn)行………………………………………………………………………20 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………………………………………………………20 與顧客有關(guān)過(guò)程………………………………………………………………21 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)……………………………………………………………………22 采購(gòu)……………………………………………………………………………23 生產(chǎn)和服務(wù)提供………………………………………………………………24 監(jiān)督和測(cè)量設(shè)備的控制………………………………………………………25 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制……………………………………………26 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)………………………………………………………………278 測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………………………27 總則……………………………………………………………………………27 監(jiān)視和測(cè)量……………………………………………………………………28 顧客滿意………………………………………………………………………28 內(nèi)部審核……………………………………………………………………28 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量…………………………………………………………29 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量…………………………………………………………30 環(huán)境、職業(yè)健康、績(jī)效和測(cè)量……………………………………………30 不合格品和不符合控制………………………………………………………31 數(shù)據(jù)分析………………………………………………………………………31 改進(jìn)……………………………………………………………………………33 持續(xù)改進(jìn)……………………………………………………………………33 糾正措施……………………………………………………………………34 預(yù)防措施……………………………………………………………………34附錄： 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要過(guò)程圖 公司組織機(jī)構(gòu)圖 管理體系工程職能分配表 管理體系程序文件清單 手冊(cè)更改記錄 質(zhì)量方針宣貫書 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針宣貫書1 范圍： 總則 本手冊(cè)是公司的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 公司《管理手冊(cè)》總體描述了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系不僅僅是保證產(chǎn)品質(zhì)量，而且還要通過(guò)體系的有效運(yùn)行，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工的健康安全；改善與政府、企業(yè)、員工的公共關(guān)系，提高公司聲譽(yù)；預(yù)防污染，節(jié)能降耗，保護(hù)環(huán)境，滿足相關(guān)方得要求，提高公司參與國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。 本手冊(cè)在批準(zhǔn)發(fā)布前和換版修改時(shí)，通過(guò)組織會(huì)審或管理評(píng)審等方式進(jìn)行審查，以使其與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)適應(yīng)。 應(yīng)用 應(yīng)用說(shuō)明 本手冊(cè)系依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001—2001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：（1） 公司質(zhì)量體系的范圍包括了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作任何刪減；（2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系編制的形成文件的部分程序；（3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述；（4） 公司環(huán)境管理體系的范圍包括了GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。（5） 公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍包括了GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 手冊(cè)管理 ａ)手冊(cè)為公司的受控文件，由綜合部組織編寫，管理者代表組織審定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行； ｂ）管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的管理，包括發(fā)放、修改、回收，確保公司有關(guān)管理者均持有效版本；　　　　　　　　　　　　 　第1頁(yè)共３５頁(yè) c)手冊(cè)的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得丟失、損壞、涂改。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得提供給公司外部人員。持有者崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，將手冊(cè)交回公司綜合部，并辦理有關(guān)手續(xù)； d）手冊(cè)換版時(shí)，綜合部回收所有舊版本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。保留存檔的舊版手冊(cè)由管理部加蓋“作廢、保留”章； e）手冊(cè)的其他管理事項(xiàng)按《文件控制程序》執(zhí)行。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條文。這些標(biāo)準(zhǔn)引用時(shí)均為有效版本。公司將通過(guò)與有關(guān)方的溝通和對(duì)手冊(cè)的評(píng)審，確保使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 本《管理手冊(cè)》及其它一體化管理體系文件，均依照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》制定。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系覆蓋產(chǎn)品符合的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。見(jiàn)：《公司產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)一覽表》（由技術(shù)部監(jiān)制）體系覆蓋產(chǎn)品符合的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。見(jiàn)：《公司產(chǎn)品采用的標(biāo)準(zhǔn)一覽表》（由綜合部編制）3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T2800102001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中得術(shù)語(yǔ)和定義。 管理層系董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 總要求 董事長(zhǎng)組織策劃，并授權(quán)管理者代表按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，組織建立和實(shí)施管理體系，包括： a）通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、管理手冊(cè)、程序文件及記錄等實(shí)現(xiàn)管理體系的文件化；　　　　　　　　　　　　　　 第2頁(yè)共３５頁(yè) b）按照管理啊體系運(yùn)行要求，將各過(guò)程活動(dòng)的職能分配到公司各相關(guān)部門。見(jiàn)附錄“管理體系過(guò)程職能分配表”和“公司組織機(jī)構(gòu)圖”； c）全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行管理體系文件，公司通過(guò)監(jiān)督和激勵(lì)措施保持體系正常運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，不斷提高體系的有效性和效率。 管理者代表組織各職能部門，通過(guò)以下6個(gè)方面建立和持續(xù)保持體系運(yùn)行的有效性； a）確定管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)體系中的應(yīng)用，包括公司活動(dòng)的大過(guò)程和具體活動(dòng)的子過(guò)程； b）明確這些過(guò)程的順序、接口、相互關(guān)系和作用； c）為確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效。確定所需的準(zhǔn)則和方法。 d）提供必要的資源、做好相關(guān)信息的傳遞和管理。以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； e）監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析這些過(guò)程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程(如：噴漆、鍛造、產(chǎn)品銷售運(yùn)輸、設(shè)備委外維修)生產(chǎn)部。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)這些外包過(guò)程實(shí)施控制管理。 綜合部負(fù)責(zé)組織各部門按手續(xù)要求，對(duì)上述體系所需的個(gè)過(guò)程（包括與職能活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程）實(shí)施日?？刂乒芾?，并向管理者代表報(bào)告。 文件要求 總則 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容性管理體系文件包括：a） 由董事長(zhǎng)頒發(fā)的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；b） 由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布的《管理手冊(cè)》c） 由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布的管理體系程序文件和記錄d） 支持性文件（指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)定）第3頁(yè)共３５頁(yè)e） 適用外來(lái)文件（適用的法律法規(guī)和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、記錄）f） 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同、編制的質(zhì)量計(jì)劃；g） 本公司要求建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。 管理手冊(cè) 本手冊(cè)中得內(nèi)容包括：a） 管理體系的范圍；b） 管理體系程序文件及其引用c） 管理體系過(guò)程及其之間的相互作用；d） 管理體系過(guò)程的記錄要求e） 管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、維修和管理。 文件控制，均應(yīng)得到董事長(zhǎng)或其他授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。，由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審，文件四次更改或大幅度修改時(shí)，進(jìn)行換版，并由主管領(lǐng)導(dǎo)在此批準(zhǔn)。；技術(shù)文件以更