【正文】 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。并對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。焊接焊縫質(zhì)量項(xiàng)目：①焊縫余高/焊腳尺寸；②焊縫錯(cuò)位；③未焊滿；④咬邊；⑤裂紋；⑥弧坑裂紋；⑦表面夾渣；⑧表面氣孔；⑨未焊透；⑩飛濺；⑾其他。 不合格品處理的記錄，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。必須時(shí)應(yīng)采取糾正措施。 環(huán)境、職業(yè)健康績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)組織綜合部對(duì)公司的重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測(cè)量。 通過對(duì)過程持續(xù)監(jiān)控和測(cè)量，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)過第29頁(yè)共35頁(yè)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 對(duì)董事長(zhǎng)/管理者代表為確保識(shí)別并獲得公司戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必須提供的資源如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源及財(cái)務(wù)資源等進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量。 各部門對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合要及時(shí)糾正，并針對(duì)其原因制定并實(shí)施糾正措施，防止類似問題再發(fā)生，糾正和糾正措施實(shí)施結(jié)果應(yīng)以書面形式向綜合部報(bào)告。并將有關(guān)信息向有關(guān)部門傳遞，以便利用這種信息進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。、供方、運(yùn)輸方和固體廢棄物處理者。、職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門和人員，識(shí)別和認(rèn)定公司內(nèi)需要采取控制措施環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行和活動(dòng)，綜合部負(fù)責(zé)編制并保持《運(yùn)行控制程序》并確保執(zhí)行。b）建立測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一臺(tái)賬、及每一設(shè)備的檔案，保存校準(zhǔn)記錄，表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)?！额櫩停ㄌ峁┴?cái)產(chǎn)控制程序》并組織實(shí)施。內(nèi)容包括：a） 需控制的工藝參數(shù)和平時(shí)準(zhǔn)則；b） 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c） 作業(yè)指導(dǎo)書和過程監(jiān)控的方法；d） 記錄的要求；第24頁(yè)共３５頁(yè)e） 規(guī)定時(shí)間間隔或當(dāng)因素（人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境）發(fā)生變化時(shí)，對(duì)上述過程的再確認(rèn)。第23頁(yè)共３５頁(yè)《采購(gòu)控制程序》、《供方評(píng)價(jià)控制程序》并對(duì)采購(gòu)過程及供方實(shí)施控制和管理，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 1）采購(gòu)資料 為了保證采購(gòu)物資的準(zhǔn)確性和適用性，在采購(gòu)前應(yīng)提供正確、詳細(xì)的采購(gòu)文件。對(duì)設(shè)計(jì)（和開發(fā)）的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的整個(gè)過程作出明確規(guī)定，予以實(shí)施和保持，從而獲得經(jīng)過評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)符合設(shè)計(jì)（和開發(fā)）輸入要求，在放行前得到批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)輸出。d） 公司以為必要的任何附加條件─—確定的附加要求系為公司為實(shí)現(xiàn)顧客對(duì)產(chǎn)品要求所必須的；─—確定的附加要求系為公司為顧客對(duì)產(chǎn)品要求的有力補(bǔ)充；─—公司確定的任何附加要求均需得到顧客認(rèn)可。（綠色基本定稿）7實(shí)施和運(yùn)行。c） 按工作內(nèi)容。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品直制作用設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)保養(yǎng)?；谶m當(dāng)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員等應(yīng)是能夠勝任的。綜合部應(yīng)編制《信息交流溝通管理程序》。職業(yè)健康安全兼容管理體系的管理者代表。 1）負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查及考核工作，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施全面負(fù)責(zé)，報(bào)證向用戶提供滿意的產(chǎn)品。、職業(yè)健康安全管理方案由綜合部依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制，經(jīng)管理者代表審核后董事長(zhǎng)批準(zhǔn)生效。環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守得要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。、有經(jīng)驗(yàn)及能力的員工組成評(píng)價(jià)小組，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源，當(dāng)工程項(xiàng)目有承包方參加時(shí)，評(píng)價(jià)應(yīng)邀請(qǐng)承包方相關(guān)人員?！董h(huán)境因素調(diào)查表》進(jìn)行復(fù)核、補(bǔ)充、整理和匯總，組織有關(guān)人員對(duì)《環(huán)境要素調(diào)查表》中的諸多環(huán)境因素影響進(jìn)行分析、確認(rèn)、評(píng)價(jià)，形成《公司重要環(huán)境因素清單》。一般在管理評(píng)審時(shí)將其列為主要內(nèi)容之一 環(huán)境方針 a）應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品，活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)，意義明確并適合本公司的規(guī)模和環(huán)境影響； b）內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)本公司的持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和遵守使用法律法規(guī)及其他要求的承諾； c）應(yīng)提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的框架，應(yīng)形成文件并實(shí)施和保持； d)必須傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方并可隨時(shí)為公眾獲取。、環(huán)境方針和目標(biāo)。，需要保留作廢文件時(shí)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其繼續(xù)使用造成不良后果。 管理手冊(cè) 本手冊(cè)中得內(nèi)容包括：a） 管理體系的范圍；b） 管理體系程序文件及其引用c） 管理體系過程及其之間的相互作用；d） 管理體系過程的記錄要求e） 管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、維修和管理。 管理者代表組織各職能部門，通過以下6個(gè)方面建立和持續(xù)保持體系運(yùn)行的有效性； a）確定管理體系所需的過程及其在整個(gè)體系中的應(yīng)用，包括公司活動(dòng)的大過程和具體活動(dòng)的子過程； b）明確這些過程的順序、接口、相互關(guān)系和作用； c）為確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。這些標(biāo)準(zhǔn)引用時(shí)均為有效版本。 本手冊(cè)在批準(zhǔn)發(fā)布前和換版修改時(shí)，通過組織會(huì)審或管理評(píng)審等方式進(jìn)行審查，以使其與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)適應(yīng)。我公司是國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)螺栓球節(jié)點(diǎn)及網(wǎng)架配件基地之一，中國(guó)網(wǎng)架配件較大的生產(chǎn)基地，在螺栓球加工技術(shù)獲得突破以后，企業(yè)的球坯鍛造和加工能力很快得到提高，并集鍛毛坯。本公司其他管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)章制度與本《管理手冊(cè)》有矛盾時(shí)，均按本《管理手冊(cè)》予以修改和規(guī)范。為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)加工于一體。 應(yīng)用 應(yīng)用說明 本手冊(cè)系依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001—2001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：（1） 公司質(zhì)量體系的范圍包括了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作任何刪減；（2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系編制的形成文件的部分程序；（3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；（4） 公司環(huán)境管理體系的范圍包括了GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。公司將通過與有關(guān)方的溝通和對(duì)手冊(cè)的評(píng)審，確保使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。確定所需的準(zhǔn)則和方法。 文件控制，均應(yīng)得到董事長(zhǎng)或其他授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)并提供所需的資源。 a）應(yīng)符合本公司的性質(zhì)和規(guī)模，包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他有關(guān)要求的承諾，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾； b）必須形成文件并傳達(dá)到全體員工，可隨時(shí)為公眾獲??； c）應(yīng)得到實(shí)施和保持并定期評(píng)審。需注意：a）進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別所需要的信息必須真實(shí)可靠；b）進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋和考慮過去、現(xiàn)在和將來，常規(guī)、非常規(guī)和緊急狀況；c）考慮向大氣、水體的排放；固體廢棄物管理；土地污染；噪聲污染；能源與資源的消耗及其它有影響的環(huán)境問題。、登記，并整理出《公司重要危險(xiǎn)源清單》。《公司適用法律法規(guī)一覽表》控制和及時(shí)更新法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。（包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等）所需要的資源及具體措施。 2）負(fù)責(zé)公司重要利益的客戶投訴。管理者代表的職責(zé)是：a）確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績(jī)（績(jī)效情況），包括改進(jìn)的需求以供評(píng)審；c）在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和相關(guān)方要求意識(shí)的形成；d）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 董事長(zhǎng)在12個(gè)月的間隔時(shí)間內(nèi)（一般由管理者代表向董事長(zhǎng)提出建議），至少進(jìn)行一次管理評(píng)審、評(píng)審形式采用會(huì)議或書面評(píng)審，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參加，以確保本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適應(yīng)性，充分性和有效性；根據(jù)需要，經(jīng)最高管理者或管理者代表提議可提高或增加管理評(píng)審頻次。、培訓(xùn)和意識(shí)。、設(shè)計(jì)、實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，必須考慮解決因基礎(chǔ)設(shè)備而引起的環(huán)境問題：如環(huán)境的保護(hù)、污染、自然資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等。性質(zhì)的不同要求給與其相適應(yīng)的工作場(chǎng)所位置。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。與產(chǎn)品有關(guān)的要求以合同的形式表達(dá)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的合同擬定和評(píng)審。公司技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)（和開發(fā)）策劃和督促檢查設(shè)計(jì)、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改過程的實(shí)施和保持。具體要求：a） 采購(gòu)文件須經(jīng)審批；b） 采購(gòu)文件清晰準(zhǔn)確，對(duì)采購(gòu)品的名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)以及確切的標(biāo)識(shí)、特殊物質(zhì)的生產(chǎn)廠家應(yīng)說明清楚，對(duì)外構(gòu)件，外協(xié)件提供的圖樣、技術(shù)文件均為有效版本。，確保過程始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行。、質(zhì)量部和相關(guān)的車間等參加對(duì)特殊工序確認(rèn)。，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供包裝標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等防護(hù)。c）校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的內(nèi)容包括：設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)周期。第26頁(yè)共３５頁(yè)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，確定可能對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全造成影響的潛在的緊急情況和事故。對(duì)可望施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的相關(guān)方由各相關(guān)部門提交本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全要求》。顧客滿意程度的定量描述，作為公司管理體系績(jī)效的一種測(cè)量。第28頁(yè)共３５頁(yè) 綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核后糾正措施的驗(yàn)證。c） 對(duì)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的監(jiān)控和測(cè)量△ 技術(shù)部下達(dá)零部件。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，公司采取適當(dāng)糾正和糾正措施。綜合部應(yīng)編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測(cè)控制程序》。 綜合部應(yīng)在《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》中加以規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確保管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 如上為焊接焊縫質(zhì)量不合格項(xiàng)目，每班做好記錄。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過程的改進(jìn)。 各部門對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格/不符合，首先予以及時(shí)糾正（消除現(xiàn)有不合格/不符合），然后針對(duì)不合格/不符合原因，采取糾正措施，防止類似不合格/不符合的再發(fā)生。 預(yù)防措施活動(dòng)包括：第34頁(yè)共35頁(yè) a）確定潛在不合格/不符合及其原因；b）評(píng)價(jià)防止不合格/不符合發(fā)生的措施的要求；c）確保和實(shí)施所需的措施；d）記錄和采取措施的結(jié)果；e）評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。，并采取的預(yù)防措施，是為了防止不合格的發(fā)生。 糾正錯(cuò)誤 綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)體系過程中出現(xiàn)的不合格/不符合事項(xiàng)制定并實(shí)施糾正措施。e）環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)；f）職業(yè)健康安全指標(biāo)是否達(dá)到。）（采用“因果圖法”統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)網(wǎng)架桿件焊接、鋼結(jié)構(gòu)自動(dòng)焊接質(zhì)量使用。 不合格品返工或返修后，必須按規(guī)定重新檢驗(yàn)，已證實(shí)符合要求。綜合部每半年應(yīng)對(duì)這些第30頁(yè)共35頁(yè)結(jié)果進(jìn)行匯總并評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司遵守的法律法規(guī)的符合性。 具體要求按質(zhì)量部編制的《產(chǎn)品過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量控制程序》執(zhí)行?！?與產(chǎn)品有關(guān)的過程△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△ 顧客財(cái)產(chǎn)△ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制d） 對(duì)“測(cè)量、分析和改進(jìn)”的監(jiān)控和測(cè)量對(duì)“顧客滿意”、“內(nèi)部審核”、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”、“不合格品的控制”、“數(shù)據(jù)分析”和“改進(jìn)”等過程進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量。 b）對(duì)“資源管理”的監(jiān)控和測(cè)量。審核員不應(yīng)審定自己的工作。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，通過顧客來電來函來訪、對(duì)顧客的服務(wù)和走訪、顧客座談會(huì)、以及發(fā)函調(diào)查等多種形式，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表對(duì)應(yīng)急計(jì)劃和響應(yīng)措施中不足之處應(yīng)阻止有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審和修訂，使之不斷完善。(或)使用的貨物，設(shè)備和服務(wù)已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)所建立的程序，由相關(guān)部門將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。a）根據(jù)產(chǎn)品所需測(cè)量、監(jiān)控要求，選擇相適應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。 a）經(jīng)營(yíng)部是與顧客提供產(chǎn)品聯(lián)系的渠道和接口部門； b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和記錄； c）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行貯存、維護(hù)； d)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)證、解釋。確認(rèn)后提供證實(shí)這些過程中涉及到的要素（人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境等）組織運(yùn)行結(jié)果，滿足工藝要求的能力。a） 在合格供方資源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，采購(gòu)文件中須明確規(guī)定采用的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行的方式；b） 采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《產(chǎn)品過程的監(jiān)視測(cè)量控制程序》；c） 合同及時(shí)規(guī)定顧客或其代表在供方和本公司處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但向顧客提供合格產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任仍屬本公司。 各有關(guān)職能部門按要求實(shí)施質(zhì)量采購(gòu)控制。本公司以建筑鋼結(jié)構(gòu)（螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架、門式鋼結(jié)構(gòu)）制作為主，為徐州大多數(shù)經(jīng)營(yíng)型建筑鋼結(jié)構(gòu)公司提供整體構(gòu)件，設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)要求系由委托方（顧客）提供，同時(shí)，因顧客的要求，公司也為其免費(fèi)或較低收費(fèi)提供建筑鋼結(jié)構(gòu)過程設(shè)計(jì)（和開發(fā)）。c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求─—與產(chǎn)品質(zhì)量及驗(yàn)證有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；─—與合同條款有關(guān)的要求，符合合同法規(guī)；─—與顧客簽訂的合同條款。h） 為員工創(chuàng)造一個(gè)工作衛(wèi)生、清潔的環(huán)境。b） 建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，創(chuàng)造一個(gè)包括安全防護(hù)措施齊全的安全成環(huán)境。，以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需求； 綜合部對(duì)廠房、辦公建筑等設(shè)施負(fù)責(zé)維護(hù)和使用驗(yàn)證。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的確定、配置和提供，包括：a）未完成本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)