【正文】 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。并對糾正措施的效果進行跟蹤評價。 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。焊接焊縫質(zhì)量項目：①焊縫余高/焊腳尺寸；②焊縫錯位；③未焊滿；④咬邊；⑤裂紋；⑥弧坑裂紋；⑦表面夾渣；⑧表面氣孔；⑨未焊透；⑩飛濺；⑾其他。 不合格品處理的記錄，由質(zhì)量部負責(zé)保存。必須時應(yīng)采取糾正措施。 環(huán)境、職業(yè)健康績效的監(jiān)視和測量 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)組織綜合部對公司的重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)的監(jiān)視和測量。 通過對過程持續(xù)監(jiān)控和測量，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實過第29頁共35頁程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 對董事長/管理者代表為確保識別并獲得公司戰(zhàn)略和實現(xiàn)目標所必須提供的資源如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源及財務(wù)資源等進行監(jiān)控和測量。 各部門對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合要及時糾正，并針對其原因制定并實施糾正措施，防止類似問題再發(fā)生，糾正和糾正措施實施結(jié)果應(yīng)以書面形式向綜合部報告。并將有關(guān)信息向有關(guān)部門傳遞，以便利用這種信息進行質(zhì)量改進。、供方、運輸方和固體廢棄物處理者。、職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門和人員，識別和認定公司內(nèi)需要采取控制措施環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行和活動，綜合部負責(zé)編制并保持《運行控制程序》并確保執(zhí)行。b）建立測量和監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一臺賬、及每一設(shè)備的檔案，保存校準記錄，表明其標準狀態(tài)的合適標識?！额櫩停ㄌ峁┴敭a(chǎn)控制程序》并組織實施。內(nèi)容包括：a） 需控制的工藝參數(shù)和平時準則；b） 設(shè)備認可和人員資格的鑒定；c） 作業(yè)指導(dǎo)書和過程監(jiān)控的方法；d） 記錄的要求；第24頁共３５頁e） 規(guī)定時間間隔或當因素（人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境）發(fā)生變化時，對上述過程的再確認。第23頁共３５頁《采購控制程序》、《供方評價控制程序》并對采購過程及供方實施控制和管理，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 1）采購資料 為了保證采購物資的準確性和適用性，在采購前應(yīng)提供正確、詳細的采購文件。對設(shè)計（和開發(fā)）的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認和更改的整個過程作出明確規(guī)定，予以實施和保持，從而獲得經(jīng)過評審、驗證、確認符合設(shè)計（和開發(fā)）輸入要求，在放行前得到批準的設(shè)計輸出。d） 公司以為必要的任何附加條件─—確定的附加要求系為公司為實現(xiàn)顧客對產(chǎn)品要求所必須的；─—確定的附加要求系為公司為顧客對產(chǎn)品要求的有力補充；─—公司確定的任何附加要求均需得到顧客認可。（綠色基本定稿）7實施和運行。c） 按工作內(nèi)容。 生產(chǎn)部負責(zé)對產(chǎn)品直制作用設(shè)備進行管理、維護保養(yǎng)。基于適當教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員等應(yīng)是能夠勝任的。綜合部應(yīng)編制《信息交流溝通管理程序》。職業(yè)健康安全兼容管理體系的管理者代表。 1）負責(zé)對管理體系運行的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查及考核工作，對公司質(zhì)量管理體系的實施全面負責(zé)，報證向用戶提供滿意的產(chǎn)品。、職業(yè)健康安全管理方案由綜合部依據(jù)目標和指標編制，經(jīng)管理者代表審核后董事長批準生效。環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守得要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。、有經(jīng)驗及能力的員工組成評價小組，對危險源進行風(fēng)險評價，確定重要危險源，當工程項目有承包方參加時，評價應(yīng)邀請承包方相關(guān)人員?！董h(huán)境因素調(diào)查表》進行復(fù)核、補充、整理和匯總，組織有關(guān)人員對《環(huán)境要素調(diào)查表》中的諸多環(huán)境因素影響進行分析、確認、評價，形成《公司重要環(huán)境因素清單》。一般在管理評審時將其列為主要內(nèi)容之一 環(huán)境方針 a）應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品，活動和服務(wù)的性質(zhì)，意義明確并適合本公司的規(guī)模和環(huán)境影響； b）內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)本公司的持續(xù)改進、污染預(yù)防和遵守使用法律法規(guī)及其他要求的承諾； c）應(yīng)提供建立和評審環(huán)境目標及指標的框架，應(yīng)形成文件并實施和保持； d)必須傳達到全體員工及相關(guān)方并可隨時為公眾獲取。、環(huán)境方針和目標。，需要保留作廢文件時，對其進行標識，防止其繼續(xù)使用造成不良后果。 管理手冊 本手冊中得內(nèi)容包括：a） 管理體系的范圍；b） 管理體系程序文件及其引用c） 管理體系過程及其之間的相互作用；d） 管理體系過程的記錄要求e） 管理手冊的編制、審批、發(fā)放、維修和管理。 管理者代表組織各職能部門，通過以下6個方面建立和持續(xù)保持體系運行的有效性； a）確定管理體系所需的過程及其在整個體系中的應(yīng)用，包括公司活動的大過程和具體活動的子過程； b）明確這些過程的順序、接口、相互關(guān)系和作用； c）為確保這些過程的運行和控制有效。這些標準引用時均為有效版本。 本手冊在批準發(fā)布前和換版修改時，通過組織會審或管理評審等方式進行審查，以使其與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標適應(yīng)。我公司是國家定點生產(chǎn)螺栓球節(jié)點及網(wǎng)架配件基地之一，中國網(wǎng)架配件較大的生產(chǎn)基地，在螺栓球加工技術(shù)獲得突破以后，企業(yè)的球坯鍛造和加工能力很快得到提高，并集鍛毛坯。本公司其他管理標準、工作標準及有關(guān)規(guī)章制度與本《管理手冊》有矛盾時，均按本《管理手冊》予以修改和規(guī)范。為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準。機加工于一體。 應(yīng)用 應(yīng)用說明 本手冊系依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001—2001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準以及本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括：（1） 公司質(zhì)量體系的范圍包括了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標準的全部要求，未作任何刪減；（2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系編制的形成文件的部分程序；（3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；（4） 公司環(huán)境管理體系的范圍包括了GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標準的全部要求。公司將通過與有關(guān)方的溝通和對手冊的評審，確保使用下列標準的最新版本。確定所需的準則和方法。 文件控制，均應(yīng)得到董事長或其他授權(quán)人的批準，以確保文件是充分與適宜的。職業(yè)健康安全方針和目標并提供所需的資源。 a）應(yīng)符合本公司的性質(zhì)和規(guī)模，包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他有關(guān)要求的承諾，以及持續(xù)改進的承諾； b）必須形成文件并傳達到全體員工，可隨時為公眾獲取； c）應(yīng)得到實施和保持并定期評審。需注意：a）進行環(huán)境因素識別所需要的信息必須真實可靠；b）進行環(huán)境因素識別應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，覆蓋和考慮過去、現(xiàn)在和將來，常規(guī)、非常規(guī)和緊急狀況；c）考慮向大氣、水體的排放；固體廢棄物管理；土地污染；噪聲污染；能源與資源的消耗及其它有影響的環(huán)境問題。、登記，并整理出《公司重要危險源清單》?！豆具m用法律法規(guī)一覽表》控制和及時更新法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。（包括設(shè)計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設(shè)備維修、動力、綠化、廢棄物處理、后勤等）所需要的資源及具體措施。 2）負責(zé)公司重要利益的客戶投訴。管理者代表的職責(zé)是：a）確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過程得到建立、實施和保持；b）向董事長報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績（績效情況），包括改進的需求以供評審；c）在公司內(nèi)促進滿足顧客和相關(guān)方要求意識的形成；d）向董事長報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 董事長在12個月的間隔時間內(nèi)（一般由管理者代表向董事長提出建議），至少進行一次管理評審、評審形式采用會議或書面評審，必要時邀請顧客參加，以確保本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適應(yīng)性，充分性和有效性；根據(jù)需要，經(jīng)最高管理者或管理者代表提議可提高或增加管理評審頻次。、培訓(xùn)和意識。、設(shè)計、實施基礎(chǔ)設(shè)施時，必須考慮解決因基礎(chǔ)設(shè)備而引起的環(huán)境問題：如環(huán)境的保護、污染、自然資源的浪費和再循環(huán)等。性質(zhì)的不同要求給與其相適應(yīng)的工作場所位置。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。與產(chǎn)品有關(guān)的要求以合同的形式表達，經(jīng)營部負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的合同擬定和評審。公司技術(shù)部負責(zé)設(shè)計（和開發(fā)）策劃和督促檢查設(shè)計、輸出、評審、驗證、確認和更改過程的實施和保持。具體要求：a） 采購文件須經(jīng)審批；b） 采購文件清晰準確，對采購品的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級以及確切的標識、特殊物質(zhì)的生產(chǎn)廠家應(yīng)說明清楚，對外構(gòu)件，外協(xié)件提供的圖樣、技術(shù)文件均為有效版本。，確保過程始終在受控狀態(tài)下進行。、質(zhì)量部和相關(guān)的車間等參加對特殊工序確認。，對產(chǎn)品的符合性提供包裝標識、搬運、包裝、貯存和保護等防護。c）校準、檢驗、測量和試驗設(shè)備的內(nèi)容包括：設(shè)備型號、唯一性標識、校準周期。第26頁共３５頁《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》，確定可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全造成影響的潛在的緊急情況和事故。對可望施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的相關(guān)方由各相關(guān)部門提交本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全要求》。顧客滿意程度的定量描述，作為公司管理體系績效的一種測量。第28頁共３５頁 綜合部負責(zé)內(nèi)部審核后糾正措施的驗證。c） 對“產(chǎn)品實現(xiàn)”的監(jiān)控和測量△ 技術(shù)部下達零部件。當未能達到所策劃的結(jié)果時，公司采取適當糾正和糾正措施。綜合部應(yīng)編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測控制程序》。 綜合部應(yīng)在《合規(guī)性評價程序》中加以規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確保管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評價在何處可以進行管理體系有效性的持續(xù)改進。 如上為焊接焊縫質(zhì)量不合格項目，每班做好記錄。 改進 持續(xù)改進 公司要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過程的改進。 各部門對發(fā)現(xiàn)不合格/不符合，首先予以及時糾正（消除現(xiàn)有不合格/不符合），然后針對不合格/不符合原因，采取糾正措施，防止類似不合格/不符合的再發(fā)生。 預(yù)防措施活動包括：第34頁共35頁 a）確定潛在不合格/不符合及其原因；b）評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施的要求；c）確保和實施所需的措施；d）記錄和采取措施的結(jié)果；e）評審所采取的預(yù)防措施的有效性。，并采取的預(yù)防措施，是為了防止不合格的發(fā)生。 糾正錯誤 綜合部負責(zé)組織有關(guān)部門，對體系過程中出現(xiàn)的不合格/不符合事項制定并實施糾正措施。e）環(huán)保指標是否達標；f）職業(yè)健康安全指標是否達到。）（采用“因果圖法”統(tǒng)計技術(shù)，對網(wǎng)架桿件焊接、鋼結(jié)構(gòu)自動焊接質(zhì)量使用。 不合格品返工或返修后，必須按規(guī)定重新檢驗，已證實符合要求。綜合部每半年應(yīng)對這些第30頁共35頁結(jié)果進行匯總并評價，驗證與公司遵守的法律法規(guī)的符合性。 具體要求按質(zhì)量部編制的《產(chǎn)品過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制程序》執(zhí)行。△ 與產(chǎn)品有關(guān)的過程△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△ 標識和可追溯性△ 顧客財產(chǎn)△ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制d） 對“測量、分析和改進”的監(jiān)控和測量對“顧客滿意”、“內(nèi)部審核”、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”、“不合格品的控制”、“數(shù)據(jù)分析”和“改進”等過程進行監(jiān)控和測量。 b）對“資源管理”的監(jiān)控和測量。審核員不應(yīng)審定自己的工作。 經(jīng)營部負責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，通過顧客來電來函來訪、對顧客的服務(wù)和走訪、顧客座談會、以及發(fā)函調(diào)查等多種形式，對顧客滿意度進行監(jiān)視和測量。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表對應(yīng)急計劃和響應(yīng)措施中不足之處應(yīng)阻止有關(guān)人員進行評審和修訂，使之不斷完善。(或)使用的貨物，設(shè)備和服務(wù)已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險所建立的程序，由相關(guān)部門將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方。a）根據(jù)產(chǎn)品所需測量、監(jiān)控要求，選擇相適應(yīng)的測量和監(jiān)控設(shè)備。 a）經(jīng)營部是與顧客提供產(chǎn)品聯(lián)系的渠道和接口部門； b）質(zhì)量部負責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證和記錄； c）生產(chǎn)部負責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進行貯存、維護； d)技術(shù)部負責(zé)對顧客的技術(shù)文件進行驗證、解釋。確認后提供證實這些過程中涉及到的要素（人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境等）組織運行結(jié)果，滿足工藝要求的能力。a） 在合格供方資源處對采購產(chǎn)品進行驗證，采購文件中須明確規(guī)定采用的驗證安排及產(chǎn)品放行的方式；b） 采購產(chǎn)品入庫前進行驗證，執(zhí)行《產(chǎn)品過程的監(jiān)視測量控制程序》；c） 合同及時規(guī)定顧客或其代表在供方和本公司處對采購產(chǎn)品進行驗證，但向顧客提供合格產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任仍屬本公司。 各有關(guān)職能部門按要求實施質(zhì)量采購控制。本公司以建筑鋼結(jié)構(gòu)（螺栓球節(jié)點網(wǎng)架、門式鋼結(jié)構(gòu)）制作為主，為徐州大多數(shù)經(jīng)營型建筑鋼結(jié)構(gòu)公司提供整體構(gòu)件，設(shè)計圖樣及技術(shù)要求系由委托方（顧客）提供，同時，因顧客的要求，公司也為其免費或較低收費提供建筑鋼結(jié)構(gòu)過程設(shè)計（和開發(fā)）。c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求─—與產(chǎn)品質(zhì)量及驗證有關(guān)的國家、行業(yè)標準；─—與合同條款有關(guān)的要求，符合合同法規(guī)；─—與顧客簽訂的合同條款。h） 為員工創(chuàng)造一個工作衛(wèi)生、清潔的環(huán)境。b） 建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，創(chuàng)造一個包括安全防護措施齊全的安全成環(huán)境。，以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需求； 綜合部對廠房、辦公建筑等設(shè)施負責(zé)維護和使用驗證。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的確定、配置和提供，包括：a）未完成本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標、職業(yè)