【正文】 》并組織實(shí)施。并跟蹤評(píng)價(jià)措施的效果，保存內(nèi)部審核記錄。、重大安全影響的相關(guān)方，必須對(duì)其施加影響，并并定為重點(diǎn)施加影響相關(guān)方，建立《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》。d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即評(píng)定以檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性?！短厥膺^(guò)程（工序）確認(rèn)程序》并組織實(shí)施。2）對(duì)供方的評(píng)價(jià)a）根據(jù)對(duì)供方完成合同的能力及質(zhì)量保證能力的評(píng)估選擇合格供方。 在接到顧客招標(biāo)文件后，經(jīng)營(yíng)部組織，由有關(guān)部門(mén)參加擬定標(biāo)書(shū)或合同草案，在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同草案，標(biāo)書(shū)或合同應(yīng)確保： a）產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；第21頁(yè)共３５頁(yè)b） 與以前標(biāo)書(shū)不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c） 公司有能力滿足規(guī)定要求； 評(píng)審結(jié)果與評(píng)審所引起的措施記錄予以保持。d） 營(yíng)造一個(gè)上下級(jí)之間、同級(jí)之間、工人與管理人員之間相互信任、理解、相互激勵(lì)，共同為公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)的氛圍。綜合部組織各部門(mén)對(duì)人力資源的管理，包括以下方面：第18頁(yè)共３５頁(yè)a） 應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員所必要的能力；b） 適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施已獲得所需的能力；c） 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d） 確保本公司的員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e） 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 溝通、協(xié)商和信息交流管理者代表應(yīng)職責(zé)有關(guān)人員在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的過(guò)程中，在公司內(nèi)部建立一條有效和高效的溝通渠道，確保下列方面的信息在公司的有關(guān)層次和職能之間得到反饋和溝通。： a）依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)； b）方法措施，技術(shù)手段； c）責(zé)任部門(mén)或崗位； d）預(yù)算經(jīng)費(fèi)； e）開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間、驗(yàn)證時(shí)間； f）實(shí)施進(jìn)度以及可調(diào)整性等；，應(yīng)綜合考慮如下信息； a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； b）法律、法規(guī)及其它要求； c）危險(xiǎn)源辨識(shí)。包管理者代表批準(zhǔn)。、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等形式傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員，使公司的全體員工深刻理解并實(shí)施。 文件控制詳見(jiàn)管理部編制的《文件控制程序》。 d）提供必要的資源、做好相關(guān)信息的傳遞和管理。（5） 公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍包括了GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特總經(jīng)理為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的管理者代表。建筑師10余人，各類(lèi)中級(jí)職稱(chēng)技術(shù)人員30余人，初級(jí)職稱(chēng)的技術(shù)人員50余人，貳級(jí)施工項(xiàng)目經(jīng)理32人。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條文。 文件要求 總則 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容性管理體系文件包括：a） 由董事長(zhǎng)頒發(fā)的公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；b） 由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布的《管理手冊(cè)》c） 由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布的管理體系程序文件和記錄d） 支持性文件（指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、規(guī)定）第3頁(yè)共３５頁(yè)e） 適用外來(lái)文件（適用的法律法規(guī)和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、記錄）f） 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同、編制的質(zhì)量計(jì)劃；g） 本公司要求建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表采取培訓(xùn)、內(nèi)部溝通、例會(huì)等各種方式使全體員工能夠樹(shù)立質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)以及職業(yè)健康安全意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和相關(guān)方要求對(duì)公司的重要性；并經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境加強(qiáng)職業(yè)健康的有關(guān)活動(dòng)中來(lái)?！董h(huán)境因素調(diào)查表》上，并將結(jié)果及時(shí)交回綜合部。產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量。、權(quán)限和溝通1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生活，向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的積極性以及提供有關(guān)職業(yè)健康安全的保障；2）批準(zhǔn)、發(fā)布本公司的《管理手冊(cè)》和方針，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；對(duì)管理的承諾，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)得到各級(jí)人員的理解，并貫徹執(zhí)行；3）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)全面負(fù)責(zé)； 第11頁(yè)共３５頁(yè)4）任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，明確其職責(zé)的權(quán)限； 5)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃并定期主持管理評(píng)審會(huì)議，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性； 6）確保本公司組織機(jī)構(gòu)和劃分質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)，對(duì)管理、執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和驗(yàn)證活動(dòng)確定要求，并提高充分的資源； 7）對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并批準(zhǔn)對(duì)重大事故的處理； 8）負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)。： 可以采用會(huì)議、記錄傳遞、黑板留言和電子媒體以及其他有效的方式等。，以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需求； 綜合部對(duì)廠房、辦公建筑等設(shè)施負(fù)責(zé)維護(hù)和使用驗(yàn)證。h） 為員工創(chuàng)造一個(gè)工作衛(wèi)生、清潔的環(huán)境。本公司以建筑鋼結(jié)構(gòu)（螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架、門(mén)式鋼結(jié)構(gòu)）制作為主，為徐州大多數(shù)經(jīng)營(yíng)型建筑鋼結(jié)構(gòu)公司提供整體構(gòu)件，設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)要求系由委托方（顧客）提供，同時(shí)，因顧客的要求，公司也為其免費(fèi)或較低收費(fèi)提供建筑鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）。a） 在合格供方資源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，采購(gòu)文件中須明確規(guī)定采用的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行的方式；b） 采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《產(chǎn)品過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量控制程序》；c） 合同及時(shí)規(guī)定顧客或其代表在供方和本公司處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但向顧客提供合格產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任仍屬本公司。 a）經(jīng)營(yíng)部是與顧客提供產(chǎn)品聯(lián)系的渠道和接口部門(mén)； b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和記錄； c）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行貯存、維護(hù)； d)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)證、解釋。(或)使用的貨物，設(shè)備和服務(wù)已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)所建立的程序，由相關(guān)部門(mén)將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)顧客來(lái)電來(lái)函來(lái)訪、對(duì)顧客的服務(wù)和走訪、顧客座談會(huì)、以及發(fā)函調(diào)查等多種形式，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 b）對(duì)“資源管理”的監(jiān)控和測(cè)量。 具體要求按質(zhì)量部編制的《產(chǎn)品過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 不合格品返工或返修后，必須按規(guī)定重新檢驗(yàn)，已證實(shí)符合要求。e）環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)；f）職業(yè)健康安全指標(biāo)是否達(dá)到。，并采取的預(yù)防措施，是為了防止不合格的發(fā)生。 各部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格/不符合，首先予以及時(shí)糾正（消除現(xiàn)有不合格/不符合），然后針對(duì)不合格/不符合原因，采取糾正措施，防止類(lèi)似不合格/不符合的再發(fā)生。 如上為焊接焊縫質(zhì)量不合格項(xiàng)目，每班做好記錄。 綜合部應(yīng)在《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》中加以規(guī)定。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，公司采取適當(dāng)糾正和糾正措施。第28頁(yè)共３５頁(yè) 綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核后糾正措施的驗(yàn)證。對(duì)可望施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的相關(guān)方由各相關(guān)部門(mén)提交本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全要求》。c）校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的內(nèi)容包括：設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)周期。、質(zhì)量部和相關(guān)的車(chē)間等參加對(duì)特殊工序確認(rèn)。具體要求：a） 采購(gòu)文件須經(jīng)審批；b） 采購(gòu)文件清晰準(zhǔn)確，對(duì)采購(gòu)品的名稱(chēng)、類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)以及確切的標(biāo)識(shí)、特殊物質(zhì)的生產(chǎn)廠家應(yīng)說(shuō)明清楚，對(duì)外構(gòu)件，外協(xié)件提供的圖樣、技術(shù)文件均為有效版本。與產(chǎn)品有關(guān)的要求以合同的形式表達(dá)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的合同擬定和評(píng)審。性質(zhì)的不同要求給與其相適應(yīng)的工作場(chǎng)所位置。、培訓(xùn)和意識(shí)。管理者代表的職責(zé)是：a）確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績(jī)（績(jī)效情況），包括改進(jìn)的需求以供評(píng)審；c）在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和相關(guān)方要求意識(shí)的形成；d）向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。（包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等）所需要的資源及具體措施。、登記，并整理出《公司重要危險(xiǎn)源清單》。 a）應(yīng)符合本公司的性質(zhì)和規(guī)模，包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他有關(guān)要求的承諾，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾； b）必須形成文件并傳達(dá)到全體員工，可隨時(shí)為公眾獲取； c）應(yīng)得到實(shí)施和保持并定期評(píng)審。確定所需的準(zhǔn)則和方法。 應(yīng)用 應(yīng)用說(shuō)明 本手冊(cè)系依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001—2001《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：（1） 公司質(zhì)量體系的范圍包括了GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作任何刪減；（2） 為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系編制的形成文件的部分程序；（3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述；（4） 公司環(huán)境管理體系的范圍包括了GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。我公司是國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)螺栓球節(jié)點(diǎn)及網(wǎng)架配件基地之一，中國(guó)網(wǎng)架配件較大的生產(chǎn)基地，在螺栓球加工技術(shù)獲得突破以后，企業(yè)的球坯鍛造和加工能力很快得到提高，并集鍛毛坯。這些標(biāo)準(zhǔn)引用時(shí)均為有效版本。 管理手冊(cè) 本手冊(cè)中得內(nèi)容包括：a） 管理體系的范圍；b） 管理體系程序文件及其引用c） 管理體系過(guò)程及其之間的相互作用；d） 管理體系過(guò)程的記錄要求e） 管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、維修和管理。、環(huán)境方針和目標(biāo)?！董h(huán)境因素調(diào)查表》進(jìn)行復(fù)核、補(bǔ)充、整理和匯總，組織有關(guān)人員對(duì)《環(huán)境要素調(diào)查表》中的諸多環(huán)境因素影響進(jìn)行分析、確認(rèn)、評(píng)價(jià)，形成《公司重要環(huán)境因素清單》。環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守得要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 1）負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查及考核工作，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施全面負(fù)責(zé)，報(bào)證向用戶提供滿意的產(chǎn)品。綜合部應(yīng)編制《信息交流溝通管理程序》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品直制作用設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)保養(yǎng)。（綠色基本定稿）7實(shí)施和運(yùn)行。對(duì)設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的整個(gè)過(guò)程作出明確規(guī)定，予以實(shí)施和保持，從而獲得經(jīng)過(guò)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)符合設(shè)計(jì)（和開(kāi)發(fā)）輸入要求，在放行前得到批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)輸出。第23頁(yè)共３５頁(yè)《采購(gòu)控制程序》、《供方評(píng)價(jià)控制程序》并對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方實(shí)施控制和管理，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求?！额櫩停ㄌ峁┴?cái)產(chǎn)控制程序》并組織實(shí)施。、職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和人員，識(shí)別和認(rèn)定公司內(nèi)需要采取控制措施環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行和活動(dòng)，綜合部負(fù)責(zé)編制并保持《運(yùn)行控制程序》并確保執(zhí)行。并將有關(guān)信息向有關(guān)部門(mén)傳遞，以便利用這種信息進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。 對(duì)董事長(zhǎng)/管理者代表為確保識(shí)別并獲得公司戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必須提供的資源如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源及財(cái)務(wù)資源等進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量。 環(huán)境、職業(yè)健康績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)組織綜合部對(duì)公司的重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測(cè)量。 不合格品處理的記錄，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。并對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。焊接焊縫質(zhì)量項(xiàng)目：①焊縫余高/焊腳尺寸；②焊縫錯(cuò)位；③未焊滿；④咬邊；⑤裂紋；⑥弧坑裂紋；⑦表面夾渣；⑧表面氣孔；⑨未焊透；⑩飛濺；⑾其他。必須時(shí)應(yīng)采取糾正措施。 通過(guò)對(duì)過(guò)程持續(xù)監(jiān)控和測(cè)量，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)過(guò)第29頁(yè)共35頁(yè)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 各部門(mén)對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合要及時(shí)糾正，并針對(duì)其原因制定并實(shí)施糾正措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再發(fā)生，糾正和糾正措施實(shí)施結(jié)果應(yīng)以書(shū)面形式向綜合部報(bào)告。、供方、運(yùn)輸方和固體廢棄物處理者。b）建立測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一臺(tái)賬、及每一設(shè)備的檔案，保存校準(zhǔn)記錄，表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)。內(nèi)容包括：a） 需控制的工藝參數(shù)和平時(shí)準(zhǔn)則；b） 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程監(jiān)控的方法；d） 記錄的要求；第24頁(yè)共３５頁(yè)e） 規(guī)定時(shí)間間隔或當(dāng)因素（人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境）發(fā)生變化時(shí)，對(duì)上述過(guò)程的再確認(rèn)。 1）采購(gòu)資料 為了保證采購(gòu)物資的準(zhǔn)確性和適用性，在采購(gòu)前應(yīng)提供正確、詳細(xì)的采購(gòu)文件。d） 公司以為必要的任何附加條件─—確定的附加要求系為公司為實(shí)現(xiàn)顧客對(duì)產(chǎn)品要求所必須的；─—確定的附加要求系為公司為顧客對(duì)產(chǎn)品要求的有力補(bǔ)充；─—公司確定的任何附加要求均需得到顧客認(rèn)可。c） 按工作內(nèi)容?；谶m當(dāng)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員等應(yīng)是能夠勝任的。職業(yè)健康安全兼容管理體系的管理者代表。、職業(yè)健康安全管理方案由綜合部依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制，經(jīng)管理者代表審核后董事長(zhǎng)批準(zhǔn)生效。、有經(jīng)驗(yàn)及能力的員工組成評(píng)價(jià)小組，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源，當(dāng)工程項(xiàng)目有承包方參加時(shí)，評(píng)價(jià)應(yīng)邀請(qǐng)承包方相關(guān)人員。一般在管理評(píng)審時(shí)將其列為主要內(nèi)容之一 環(huán)境方針 a）應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品，活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)，意義明確并適合本公司的規(guī)模和環(huán)境影響； b）內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)本公