【正文】 第35頁共35頁附錄一 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司生經(jīng)營主過程圖顧 客服 務(wù)法律、法規(guī)識(shí)別需要（合同評審）策 劃（生產(chǎn)計(jì)劃）設(shè) 計(jì)供 方評 方采 購檢 驗(yàn)入 庫配套件 原材料職責(zé)與溝通監(jiān)視和測量全過 人力資源程 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境財(cái)務(wù)資源加 工檢 驗(yàn)產(chǎn)品（入庫、交付）不合格品控制附錄二江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部供應(yīng)部董事長總經(jīng)理/管理者代表 生 產(chǎn) 部經(jīng)營部綜合部技術(shù)部質(zhì)量部機(jī)加工車間、網(wǎng)架車間、輕鋼車間附表三 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司管理體系過程職能分配表職能部門（●歸口管理△相關(guān)職能）部 門一 體 化 管 理 體 系 要 求公司領(lǐng)導(dǎo)綜合部質(zhì)量部技術(shù)部制造部各車間供應(yīng)部經(jīng)營部財(cái)務(wù)部管里手冊章節(jié)ISO9001ISO14001OHSMS●●△△△△△△△ 文件要求●△△△△△△△ 管理手冊●△△△△△△△ 文件控制●△△△△△△△ 記錄的控制●△△△△△△△ 管理承諾● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●△△△△△△●△ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針●△△△△△△△△ 環(huán)境因素△●△△△△△△△ 對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃△●△△△△△△△ 法律法規(guī)與其他要求△●△△△△△△△ 目標(biāo)和指標(biāo)●△△△△△△△ 管理方案●△△△△△△△ 質(zhì)量管理體系策劃● 職責(zé)與權(quán)限●△△△△△△△△ 管理者代表● 溝通、協(xié)商和信息交流△●△△△△△△△ 管理評審●●△△△△△△△ 資源提供●△△△△△△△△ 人力資源●△△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△● 工作環(huán)境△△△●●△△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃△●△ 與顧客有關(guān)的過程△△△△△△●△ 設(shè)計(jì)與開發(fā)△△●△△△△△ 采購△△●△●△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△●△△△△●△△△△△ 標(biāo)識(shí)和可追溯性●●△△△ 顧客財(cái)產(chǎn)△△● 產(chǎn)品防護(hù)△△●△△△ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制●△△ 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制●△△△△△△ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)●△△△△△△ 顧客滿意△△△● 內(nèi)部審核● 過程的監(jiān)視和測量●△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●△△△△ 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效及法律符合性的監(jiān)視和測量△●△△△△△△△ 不合格品和不符合控制●●△△△△△ 數(shù)據(jù)分析●△△△△△△△ 持續(xù)改進(jìn)●△△△△△△△△ 糾正措施●△△△△△△△ 預(yù)防措施●△△△△△△△附錄四 管理體系程序文件清單序號(hào)代號(hào)文件名稱編制部門備注1QB/HH0101文件控制程序綜合部2QB/HH0102記錄控制程序綜合部3QB/HH0103環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序綜合部4QB/HH0104危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序綜合部5QB/HH0105法律、法規(guī)其他要求控制程序綜合部6QB/HH0106目標(biāo)與指標(biāo)展開程序綜合部7QB/HH0107方案管理程序綜合部8QB/HH0108信息交流資料管理程序綜合部9QB/HH0109人力資源管理程序綜合部10QB/HH0110設(shè)備管理程序生產(chǎn)部11QB/HH0111合同評審程序經(jīng)營部12QB/HH0112顧客溝通控制程序經(jīng)營部13QB/HH0113產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序技術(shù)部14QB/HH0114采購控制程序供應(yīng)部15QB/HH0115供方評價(jià)控制程序供應(yīng)部16QB/HH0116生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生產(chǎn)部17QB/HH0117生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部18QB/HH0118特殊過程（工藝）確認(rèn)程序技術(shù)部19QB/HH0119標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)部20QB/HH0120顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序經(jīng)營部21QB/HH0121產(chǎn)品防護(hù)控制程序生產(chǎn)部22QB/HH0122監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序質(zhì)量部23QB/HH0123運(yùn)行控制程序綜合部24QB/HH0124應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序綜合部25QB/HH0125顧客滿意度監(jiān)視和測量程序經(jīng)營部26QB/HH。 預(yù)防措施活動(dòng)包括：第34頁共35頁 a）確定潛在不合格/不符合及其原因；b）評價(jià)防止不合格/不符合發(fā)生的措施的要求；c）確保和實(shí)施所需的措施；d）記錄和采取措施的結(jié)果；e）評審所采取的預(yù)防措施的有效性。，并采取的預(yù)防措施，是為了防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施 綜合部組織有關(guān)部門，根據(jù)內(nèi)外部信息，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行過程中潛在的問題，為了防止不合格的發(fā)生，針對這些問題的原因確定并實(shí)施預(yù)防措施。： a）評審不合格/不符合（包括相關(guān)方的投訴和抱怨）；b）確定不合格/不符合原因；c）評價(jià)確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施要求；d）確定和實(shí)施所需的措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果；f）評審所采取的糾正措施的有效性。 各部門對發(fā)現(xiàn)不合格/不符合，首先予以及時(shí)糾正（消除現(xiàn)有不合格/不符合），然后針對不合格/不符合原因，采取糾正措施，防止類似不合格/不符合的再發(fā)生。 糾正錯(cuò)誤 綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對體系過程中出現(xiàn)的不合格/不符合事項(xiàng)制定并實(shí)施糾正措施。 各部門負(fù)責(zé)通過收集信息、數(shù)據(jù)分析、工作總結(jié)等尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)、組織改進(jìn)活動(dòng)、不斷提高工作效率和效果。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部等部門，根據(jù)內(nèi)外部信息，進(jìn)行產(chǎn)品和工藝改進(jìn)策劃，制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表或董事長批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過程的改進(jìn)。e）環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)；f）職業(yè)健康安全指標(biāo)是否達(dá)到。 綜合部應(yīng)在每年的四月對數(shù)據(jù)分析的工作進(jìn)行整理準(zhǔn)備提交管理評審，并對統(tǒng)計(jì)方法的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評定。） c）過程的測量和監(jiān)控采用控制圖和彩虹圖；d) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或100%檢驗(yàn)。 如上為焊接焊縫質(zhì)量不合格項(xiàng)目，每班做好記錄。）（采用“因果圖法”統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對網(wǎng)架桿件焊接、鋼結(jié)構(gòu)自動(dòng)焊接質(zhì)量使用。 a）市場調(diào)研、顧客滿意程度等采用調(diào)查表和回歸分析法；b）對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控可采用統(tǒng)計(jì)抽樣、排列圖、散布圖和因果圖； （采用“排列圖”統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對螺栓球加工質(zhì)量使用，螺栓球加工質(zhì)量項(xiàng)目：①材料；②螺栓孔位置精度；③螺栓孔螺紋牙型；④螺紋孔尺寸；⑤螺紋孔螺紋長度；⑥削平面尺寸；⑦其他。 數(shù)據(jù)的來源 外部來源a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b）各類機(jī)構(gòu)檢查、審核的結(jié)果和反饋；c）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d）相關(guān)方（顧客、供方）等反饋及投訴等。 數(shù)據(jù)分析收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確保管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評價(jià)在何處可以進(jìn)行管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 不合格品返工或返修后，必須按規(guī)定重新檢驗(yàn)，已證實(shí)符合要求。 綜合部負(fù)責(zé)編制《不符合控制程序》對環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合情況規(guī)定其調(diào)查、糾正的程序 各車間、供應(yīng)部和生產(chǎn)部等有關(guān)部門按規(guī)定處置不合格品，確保不符合要求的產(chǎn)品的到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 不合格和不符合控制 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《不合格品控制程序》，并實(shí)施控制。 綜合部應(yīng)在《合規(guī)性評價(jià)程序》中加以規(guī)定。綜合部每半年應(yīng)對這些第30頁共35頁結(jié)果進(jìn)行匯總并評價(jià)，驗(yàn)證與公司遵守的法律法規(guī)的符合性。 綜合部根據(jù)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，確定公司其它需要監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、方法和頻次。 綜合部對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總體運(yùn)行情況、目標(biāo)的完成情況每六個(gè)月檢查一次，記錄實(shí)施情況并填寫《運(yùn)行控制檢查記錄》。綜合部應(yīng)編制《環(huán)境和職業(yè)健康安全檢測控制程序》。 具體要求按質(zhì)量部編制的《產(chǎn)品過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制程序》執(zhí)行。 程序概要 a）按照產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)； b）過程檢驗(yàn)合格的零件、部件、構(gòu)架，操作者持檢驗(yàn)員簽字的記錄單方可入庫。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司產(chǎn)品性質(zhì)的說明 公司的主導(dǎo)產(chǎn)品螺栓球節(jié)點(diǎn)網(wǎng)架和建筑輕型鋼結(jié)構(gòu)為空間結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，隊(duì)最終產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量是到顧客方安裝完畢才能完成，周期就較長，因此，公司自定，按網(wǎng)架和鋼結(jié)構(gòu)出廠交付的狀態(tài)（零件或部件或構(gòu)件）為最終產(chǎn)品，其材料、結(jié)構(gòu)尺寸及其精度、行位公差、焊接質(zhì)量、整體強(qiáng)度等合格，即視為最終（產(chǎn)品）檢驗(yàn)合格。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，公司采取適當(dāng)糾正和糾正措施。△ 與產(chǎn)品有關(guān)的過程△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△ 標(biāo)識(shí)和可追溯性△ 顧客財(cái)產(chǎn)△ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制d） 對“測量、分析和改進(jìn)”的監(jiān)控和測量對“顧客滿意”、“內(nèi)部審核”、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”、“不合格品的控制”、“數(shù)據(jù)分析”和“改進(jìn)”等過程進(jìn)行監(jiān)控和測量?！?過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，操作人員執(zhí)行“三自”（自檢、自分、自蓋印記），專職檢驗(yàn)執(zhí)行“三檢”（首檢、巡檢、終檢）?！?進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c） 對“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的監(jiān)控和測量△ 技術(shù)部下達(dá)零部件。 b）對“資源管理”的監(jiān)控和測量。 程序概要 a）對“管理職責(zé)”的監(jiān)控和測量。以上詳見綜合部編制的《內(nèi)部審核程序》（管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；測量；分析和改進(jìn)）實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視、測量。第28頁共３５頁 綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核后糾正措施的驗(yàn)證。審核員不應(yīng)審定自己的工作。，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃（包括審核的準(zhǔn)則、范圍、時(shí)間、頻次和方法），報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后時(shí)實(shí)施。集團(tuán)確定獲利和利用顧客滿意信息的方法。顧客滿意程度的定量描述，作為公司管理體系績效的一種測量。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，通過顧客來電來函來訪、對顧客的服務(wù)和走訪、顧客座談會(huì)、以及發(fā)函調(diào)查等多種形式，對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量。8 測量、分析和改進(jìn) 總則、測量、分析和改進(jìn)過程；第27頁共３５頁 證實(shí)產(chǎn)品要求符合性的過程；；；、分析和改進(jìn)活動(dòng)中應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；，并實(shí)施管理。，如合同方、廢棄物處理者等相關(guān)方公司定期以文件方向其宣傳公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全常識(shí)，以期不斷提高其環(huán)保和職業(yè)健康安全