【正文】 條標 4職業(yè)健康安全管理體系要求素 審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △21 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △19 檢查和糾正措施 17 運行控制 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △15 協(xié)商和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △12 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △13 實施和運行 9 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △10 目標 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △7 規(guī)劃 4 部 政工部門 材料管理中心 機械管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司1 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △2 部 財部 安部 勞動人事部 行部 營銷中心 工室 發(fā)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總會計師 辦號 條款和編號 領導層 管理層 執(zhí)行層總管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △附錄2職業(yè)健康安全管理職責分配表序記錄 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △20 監(jiān)測和測量 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △18 應急準備和響應 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △16 文件控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △14 信息交流 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △12 組織結構和職責 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △10 環(huán)境管理方案 ★ ★ △ △ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △ △ △8 環(huán)境因素 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △5 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6 環(huán)境方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △3 部 政工部門 材料管理中心 機械管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司1 部 財部 安部 勞動人事部 行部 營銷中心 工室 發(fā)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總會計師 辦號 條款和編號 領導層 管理層 執(zhí)行層總職責分配表中，一個條款出現(xiàn)多個●，該部門主管其中的部分職責附錄2環(huán)境管理職責分配表序★—領導職能部 勞動人事部 機械管理中心 材料管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司24 ★ ● △ △ △ △ △ △25 ★ ● △ △ △ △ △ △26 ★ ● ● △ △27 ★ ★ ● ● ● △ △28 ★ ★ ● ● ● △ △29 ★ ★ ● ● ● △ △30 ★ ● △ △ △ △ △31 ★ ● △ △ △ △ △32 ★ ● ● △ △ △33 ★ ● △ △ △34 ★ ★ ● ● △ △35 ★ △ △ ● △ △36 8.部 營銷中心 工室 發(fā)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟師 總會計師 辦號 領導層 管理層 作業(yè)層總款產(chǎn)品實現(xiàn) 23 ★ ★ ● △ △附錄2質(zhì)量管理職責分配表內(nèi)部溝通 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △15 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △16 6.管理職責 7 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8 ★ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △9 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △10 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △11 部 勞動人事部 機械管理中心 材料管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司1 4.部 營銷中心 工室 發(fā)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟師 總會計師 辦號 領導層 管理層 作業(yè)層總款并分析整理預防措施的實施情況，作為管理評審的輸入。涉及文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。7) 預防措施實施后必須跟蹤驗證，記錄預防措施實施后達到的效果。5) 公司各工程項目部/分公司/相關部室，針對本單位/部門出現(xiàn)的潛在的不合格原因，制定預防措施并實施。3) 公司安保部負責公司職業(yè)健康安全管理預防措施的審批，并監(jiān)督實施和跟蹤驗證。1) 公司工程部負責工程質(zhì)量、施工環(huán)境控制預防措施的審批，并監(jiān)督實施和跟蹤驗證。預防措施公司制定并執(zhí)行《預防措施控制程序》，以消除管理體系運行過程、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作中產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。相關部門應保存糾正措施實施控制的有關記錄，糾正措施的實施情況應作為管理評審的輸入。涉及文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。9) 糾正措施實施后必須跟蹤驗證，記錄糾正措施實施后達到的效果。7) 管理者代表負責監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實施。5) 公司行政部檢查公司辦公/生活區(qū)環(huán)境控制、職業(yè)病防治及生活衛(wèi)生/防疫工作中的不符合，跟蹤驗證糾正措施的實施效果。3) 公司發(fā)展部檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。1) 采取糾正措施的時機a. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復發(fā)生；b. 走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，對工程質(zhì)量不滿意時；c. 收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄；d. 顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨；e. 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測和檢查發(fā)生不符合時，相關方對環(huán)境表現(xiàn)投訴時；f. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；出現(xiàn)職業(yè)健康安全事故、事件、不符合時；g. 供方的產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；h. 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。糾正措施公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，以消除管理體系運行過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境職業(yè)健康安全工作中產(chǎn)生的不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。持續(xù)改進公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標和指標及管理方案；開展內(nèi)部審核、管理評審；應用適宜的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正和預防措施；以及監(jiān)視和測量活動的開展，選擇改進機會，持續(xù)改進管理體系的有效性。3) 各相關部門收集分析數(shù)據(jù)信息時，常用的方法有：抽樣檢測、控制圖、調(diào)查表、因果圖等。2) 數(shù)據(jù)分析由各部門/工程項目部/分公司相關人員負責，分析的方法包括定量、定性兩種。數(shù)據(jù)分析1) 各部門選用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，對收集到的數(shù)據(jù)及時進行分析，分析為改進提供目標。j) i) h) g) f) e) d) c) b) 數(shù)據(jù)的收集a) 工程部負責數(shù)據(jù)分析的推廣應用和匯總工作。在檢驗和試驗過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗人員應對其標識、記錄和隔離（可行時），并通知有關責任部門和人員。通知與不合格品相關的部門。采用適當?shù)臉擞浻枰詷俗R，及時采取隔離措施；c) 不合格品的控制應包括以下內(nèi)容：a) 對進場物資、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品中的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用。具體執(zhí)行《環(huán)境安全監(jiān)測控制程序》，檢查本單位的重要環(huán)境因素、危險源的管理情況，監(jiān)測環(huán)境、職業(yè)健康安全管理分目標的實現(xiàn)情況，檢查監(jiān)測環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施的效果。，檢查公司辦公區(qū)/生活區(qū)固廢、污水排放的控制管理工作。環(huán)境、安全的監(jiān)測和測量1) 公司負有環(huán)境、職業(yè)健康安全管理責任的部門/單位，應對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制運行的結果進行監(jiān)測。4) 進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。2) 公司工程部對工程項目部/分公司產(chǎn)品的檢驗試驗工作進行檢查。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，通過進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗，對工程項目進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。4) 在過程監(jiān)視和測量及其后采取的措施中，采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，進行分析。2) 通過監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，公司工程部組織工程項目部/分公司采取糾正措施，并對糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證。1) 公司工程部負責監(jiān)測公司的施工管理能力，監(jiān)測內(nèi)容：a. 工程項目部/分公司的施工管理能力，質(zhì)量、環(huán)境分目標實現(xiàn)情況，甲方及監(jiān)理單位對工程項目管理的意見等。過程的監(jiān)視和測量對公司管理體系的各過程進行監(jiān)視測量，證實各個過程實施前所策劃的要求能否實現(xiàn)，以確保滿足顧客和相關方要求。9) 發(fā)展部負責保存內(nèi)審資料。受審核部門接到不合格報告后，分析原因，制定糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，報發(fā)展部。審核結束后一周內(nèi)，發(fā)展部將審核報告發(fā)至有關部門。5) 審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結果，填寫不合格報告，提交審核組長確認。發(fā)展部在審核前3日將審核時間通知受審部門。如需要，可根據(jù)出現(xiàn)的實際情況，安排專項審核。1) 管理者代表負責策劃內(nèi)部審核工作，發(fā)展部編制年度審核計劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，驗證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T190012000、GB/T240011993) 對顧客不滿意的問題，公司工程部及時通知有關部門，采取相應措施，并及時將結果反饋給顧客。組織相關單位制定糾正和預防措施，達到顧客滿意。顧客滿意公司制定《信息溝通程序》，與顧客溝通并對顧客滿意程度的有關信息進行監(jiān)視、分析，以評價管理體系的有效性和識別可改進的機會。公司對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進等過程進行策劃，作出規(guī)定并組織實施。測量分析和改進，具體執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》。應急準備和響應公司制定《應急準備和響應控制程序》，確定公司潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做出應急準備和響應。工程項目部/分公司負責具體實施《施工安全、勞動保護控制程序》。公司行政部負責職業(yè)病防治及公司的衛(wèi)生防疫工作。公司安保部負責施工安全過程管理，特殊工種作業(yè)及勞動保護用品使用的監(jiān)督控制。公司安保部負責組織實施。f) 工程項目部/分公司負責各項重要環(huán)境因素的運行控制方式的實施；制定資源能源的節(jié)約措施。公司材料管理中心檢查倉庫環(huán)境管理和公司的資源能源節(jié)約工作。公司機械管理中心負責有關機械方面的環(huán)境因素的控制。公司安保部負責現(xiàn)場消防、安全用電的控制。公司工程部負責施工現(xiàn)場廢氣排放、揚塵、噪音、生產(chǎn)廢水/固廢排放的控制。發(fā)展部組織控制重要環(huán)境因素的有關部門編寫《環(huán)境運行控制程序》。環(huán)境運行控制公司制定《環(huán)境運行控制程序》，對公司的重要環(huán)境因素及有關的活動進行有效的控制，確保其符合公司環(huán)境目標指標的要求。,執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和公司《計量管理制度》。監(jiān)視和測量裝置使用環(huán)境應符合有關規(guī)定，使用應認真維護，在搬運和貯存期間，應采取適當?shù)木S護措施。，應按規(guī)定的檢定周期，對監(jiān)視和測量裝置進行檢定，必須標明其檢定和校準狀態(tài)。保護a. 工程項目部制定工程成品、半成品的保護措施，防止和避免后續(xù)過程對已完工程的污染或損壞。具體執(zhí)行公司《倉庫管理辦法》。貯存物資倉庫和堆放場地應保持適宜的存儲環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地貯存物資。對化學品和可能產(chǎn)生污染的物資搬運執(zhí)行《環(huán)境運行控制程序》。產(chǎn)品防護1) 5) 顧客提供的圖紙、規(guī)范、設備、工具等，如在公司的控制下時，應妥善保管，避免損壞和丟失。3) 顧客提供的產(chǎn)品應單獨存放，加“顧客”標志，并進行適當?shù)木S護。顧客財產(chǎn)1) 公司營銷中心根據(jù)工程合同，提供顧客提供產(chǎn)品清單。6) 各種檢驗和試驗記錄、報告，應保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。質(zhì)量檢查員負責施工過程產(chǎn)品的標識工作。3) 施工過程的成品、半成品的標識，通過檢驗和試驗記錄實現(xiàn)。容易混肴的、有危險性的、有期限要求的物資必須標識。公司材料管理中心負責檢查物資的標識工作；公司工程部負責檢查施工過程及交付階段的標識工作。；公司工程部對特殊過程的控制進行檢查。，使用滿足特殊過程要求的設備和具有資質(zhì)或能力的人員實施。3) 2) 5) 4) 3) 工程項目部依據(jù)《施工組織設計》或《質(zhì)量計劃》，作好施工準備。工程項目部應從工程合同、設計圖紙、設計交底及其他相關設計文件獲得工程特性信息。生產(chǎn)和服務提供的控制公司制定并執(zhí)行《施工過程控制程序》，對施工過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品達到規(guī)定的要求。當顧客提出對供方產(chǎn)品進行驗證時，采購員應負責進行安排。采購加工的物資需在供方貨源處進行驗證時，應在采購合同中對驗證的安排、方法進行規(guī)定。公司材料管理中心/工程項目部負責所采購物資的驗證工作，具體執(zhí)行《物資采購和管理程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。采購計劃應正確表達采購要求，適當時包括：有關產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求、安全要求