【正文】 條標(biāo) 4職業(yè)健康安全管理體系要求素 審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △21 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △19 檢查和糾正措施 17 運(yùn)行控制 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △15 協(xié)商和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △12 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △13 實(shí)施和運(yùn)行 9 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △10 目標(biāo) ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △7 規(guī)劃 4 部 政工部門 材料管理中心 機(jī)械管理中心 計(jì)量試驗(yàn)中心 工程項(xiàng)目部 機(jī)電安裝分公司1 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △2 部 財(cái)部 安部 勞動(dòng)人事部 行部 營(yíng)銷中心 工室 發(fā)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 辦號(hào) 條款和編號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 管理層 執(zhí)行層總管理評(píng)審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △附錄2職業(yè)健康安全管理職責(zé)分配表序記錄 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △20 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △18 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △16 文件控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △14 信息交流 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △12 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △10 環(huán)境管理方案 ★ ★ △ △ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △ △ △8 環(huán)境因素 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △5 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6 環(huán)境方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △3 部 政工部門 材料管理中心 機(jī)械管理中心 計(jì)量試驗(yàn)中心 工程項(xiàng)目部 機(jī)電安裝分公司1 部 財(cái)部 安部 勞動(dòng)人事部 行部 營(yíng)銷中心 工室 發(fā)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 辦號(hào) 條款和編號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 管理層 執(zhí)行層總職責(zé)分配表中，一個(gè)條款出現(xiàn)多個(gè)●，該部門主管其中的部分職責(zé)附錄2環(huán)境管理職責(zé)分配表序★—領(lǐng)導(dǎo)職能部 勞動(dòng)人事部 機(jī)械管理中心 材料管理中心 計(jì)量試驗(yàn)中心 工程項(xiàng)目部 機(jī)電安裝分公司24 ★ ● △ △ △ △ △ △25 ★ ● △ △ △ △ △ △26 ★ ● ● △ △27 ★ ★ ● ● ● △ △28 ★ ★ ● ● ● △ △29 ★ ★ ● ● ● △ △30 ★ ● △ △ △ △ △31 ★ ● △ △ △ △ △32 ★ ● ● △ △ △33 ★ ● △ △ △34 ★ ★ ● ● △ △35 ★ △ △ ● △ △36 8.部 營(yíng)銷中心 工室 發(fā)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟(jì)師 總會(huì)計(jì)師 辦號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 管理層 作業(yè)層總款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23 ★ ★ ● △ △附錄2質(zhì)量管理職責(zé)分配表內(nèi)部溝通 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △15 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △16 6.管理職責(zé) 7 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8 ★ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △9 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △10 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △11 部 勞動(dòng)人事部 機(jī)械管理中心 材料管理中心 計(jì)量試驗(yàn)中心 工程項(xiàng)目部 機(jī)電安裝分公司1 4.部 營(yíng)銷中心 工室 發(fā)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟(jì)師 總會(huì)計(jì)師 辦號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 管理層 作業(yè)層總款并分析整理預(yù)防措施的實(shí)施情況，作為管理評(píng)審的輸入。涉及文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。7) 預(yù)防措施實(shí)施后必須跟蹤驗(yàn)證，記錄預(yù)防措施實(shí)施后達(dá)到的效果。5) 公司各工程項(xiàng)目部/分公司/相關(guān)部室，針對(duì)本單位/部門出現(xiàn)的潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施并實(shí)施。3) 公司安保部負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理預(yù)防措施的審批，并監(jiān)督實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。1) 公司工程部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、施工環(huán)境控制預(yù)防措施的審批，并監(jiān)督實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。預(yù)防措施公司制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，以消除管理體系運(yùn)行過程、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作中產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。相關(guān)部門應(yīng)保存糾正措施實(shí)施控制的有關(guān)記錄，糾正措施的實(shí)施情況應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。涉及文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。9) 糾正措施實(shí)施后必須跟蹤驗(yàn)證，記錄糾正措施實(shí)施后達(dá)到的效果。7) 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實(shí)施。5) 公司行政部檢查公司辦公/生活區(qū)環(huán)境控制、職業(yè)病防治及生活衛(wèi)生/防疫工作中的不符合，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3) 公司發(fā)展部檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系不合格項(xiàng)，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。1) 采取糾正措施的時(shí)機(jī)a. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生；b. 走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，對(duì)工程質(zhì)量不滿意時(shí)；c. 收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄；d. 顧客的投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出抱怨；e. 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和檢查發(fā)生不符合時(shí)，相關(guān)方對(duì)環(huán)境表現(xiàn)投訴時(shí)；f. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；出現(xiàn)職業(yè)健康安全事故、事件、不符合時(shí)；g. 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；h. 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。糾正措施公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，以消除管理體系運(yùn)行過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境職業(yè)健康安全工作中產(chǎn)生的不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。持續(xù)改進(jìn)公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案；開展內(nèi)部審核、管理評(píng)審；應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析，實(shí)施糾正和預(yù)防措施；以及監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的開展，選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。3) 各相關(guān)部門收集分析數(shù)據(jù)信息時(shí)，常用的方法有：抽樣檢測(cè)、控制圖、調(diào)查表、因果圖等。2) 數(shù)據(jù)分析由各部門/工程項(xiàng)目部/分公司相關(guān)人員負(fù)責(zé)，分析的方法包括定量、定性兩種。數(shù)據(jù)分析1) 各部門選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，分析為改進(jìn)提供目標(biāo)。j) i) h) g) f) e) d) c) b) 數(shù)據(jù)的收集a) 工程部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的推廣應(yīng)用和匯總工作。在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)其標(biāo)識(shí)、記錄和隔離（可行時(shí)），并通知有關(guān)責(zé)任部門和人員。通知與不合格品相關(guān)的部門。采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)記予以標(biāo)識(shí)，及時(shí)采取隔離措施；c) 不合格品的控制應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品中的不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。具體執(zhí)行《環(huán)境安全監(jiān)測(cè)控制程序》，檢查本單位的重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的管理情況，監(jiān)測(cè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，檢查監(jiān)測(cè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的效果。，檢查公司辦公區(qū)/生活區(qū)固廢、污水排放的控制管理工作。環(huán)境、安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量1) 公司負(fù)有環(huán)境、職業(yè)健康安全管理責(zé)任的部門/單位，應(yīng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制運(yùn)行的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)測(cè)。4) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。2) 公司工程部對(duì)工程項(xiàng)目部/分公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作進(jìn)行檢查。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，通過進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。4) 在過程監(jiān)視和測(cè)量及其后采取的措施中，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行分析。2) 通過監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)某個(gè)過程的能力不足或不符合要求時(shí)，公司工程部組織工程項(xiàng)目部/分公司采取糾正措施，并對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。1) 公司工程部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)公司的施工管理能力，監(jiān)測(cè)內(nèi)容：a. 工程項(xiàng)目部/分公司的施工管理能力，質(zhì)量、環(huán)境分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，甲方及監(jiān)理單位對(duì)工程項(xiàng)目管理的意見等。過程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)公司管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，證實(shí)各個(gè)過程實(shí)施前所策劃的要求能否實(shí)現(xiàn)，以確保滿足顧客和相關(guān)方要求。9) 發(fā)展部負(fù)責(zé)保存內(nèi)審資料。受審核部門接到不合格報(bào)告后，分析原因，制定糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，報(bào)發(fā)展部。審核結(jié)束后一周內(nèi)，發(fā)展部將審核報(bào)告發(fā)至有關(guān)部門。5) 審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結(jié)果，填寫不合格報(bào)告，提交審核組長(zhǎng)確認(rèn)。發(fā)展部在審核前3日將審核時(shí)間通知受審部門。如需要，可根據(jù)出現(xiàn)的實(shí)際情況，安排專項(xiàng)審核。1) 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核工作，發(fā)展部編制年度審核計(jì)劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T190012000、GB/T240011993) 對(duì)顧客不滿意的問題，公司工程部及時(shí)通知有關(guān)部門，采取相應(yīng)措施，并及時(shí)將結(jié)果反饋給顧客。組織相關(guān)單位制定糾正和預(yù)防措施，達(dá)到顧客滿意。顧客滿意公司制定《信息溝通程序》，與顧客溝通并對(duì)顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、分析，以評(píng)價(jià)管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。公司對(duì)顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、持續(xù)改進(jìn)等過程進(jìn)行策劃，作出規(guī)定并組織實(shí)施。測(cè)量分析和改進(jìn)，具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，確定公司潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施《施工安全、勞動(dòng)保護(hù)控制程序》。公司行政部負(fù)責(zé)職業(yè)病防治及公司的衛(wèi)生防疫工作。公司安保部負(fù)責(zé)施工安全過程管理，特殊工種作業(yè)及勞動(dòng)保護(hù)用品使用的監(jiān)督控制。公司安保部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。f) 工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)各項(xiàng)重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制方式的實(shí)施；制定資源能源的節(jié)約措施。公司材料管理中心檢查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理和公司的資源能源節(jié)約工作。公司機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)有關(guān)機(jī)械方面的環(huán)境因素的控制。公司安保部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)消防、安全用電的控制。公司工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)廢氣排放、揚(yáng)塵、噪音、生產(chǎn)廢水/固廢排放的控制。發(fā)展部組織控制重要環(huán)境因素的有關(guān)部門編寫《環(huán)境運(yùn)行控制程序》。環(huán)境運(yùn)行控制公司制定《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，對(duì)公司的重要環(huán)境因素及有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，確保其符合公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的要求。,執(zhí)行公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》和公司《計(jì)量管理制度》。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，使用應(yīng)認(rèn)真維護(hù)，在搬運(yùn)和貯存期間，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)木S護(hù)措施。，應(yīng)按規(guī)定的檢定周期，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行檢定，必須標(biāo)明其檢定和校準(zhǔn)狀態(tài)。保護(hù)a. 工程項(xiàng)目部制定工程成品、半成品的保護(hù)措施，防止和避免后續(xù)過程對(duì)已完工程的污染或損壞。具體執(zhí)行公司《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》。貯存物資倉(cāng)庫(kù)和堆放場(chǎng)地應(yīng)保持適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地貯存物資。對(duì)化學(xué)品和可能產(chǎn)生污染的物資搬運(yùn)執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行控制程序》。產(chǎn)品防護(hù)1) 5) 顧客提供的圖紙、規(guī)范、設(shè)備、工具等，如在公司的控制下時(shí)，應(yīng)妥善保管，避免損壞和丟失。3) 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，加“顧客”標(biāo)志，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。顧客財(cái)產(chǎn)1) 公司營(yíng)銷中心根據(jù)工程合同，提供顧客提供產(chǎn)品清單。6) 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)施工過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。3) 施工過程的成品、半成品的標(biāo)識(shí)，通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄實(shí)現(xiàn)。容易混肴的、有危險(xiǎn)性的、有期限要求的物資必須標(biāo)識(shí)。公司材料管理中心負(fù)責(zé)檢查物資的標(biāo)識(shí)工作；公司工程部負(fù)責(zé)檢查施工過程及交付階段的標(biāo)識(shí)工作。；公司工程部對(duì)特殊過程的控制進(jìn)行檢查。，使用滿足特殊過程要求的設(shè)備和具有資質(zhì)或能力的人員實(shí)施。3) 2) 5) 4) 3) 工程項(xiàng)目部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》或《質(zhì)量計(jì)劃》，作好施工準(zhǔn)備。工程項(xiàng)目部應(yīng)從工程合同、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)交底及其他相關(guān)設(shè)計(jì)文件獲得工程特性信息。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定并執(zhí)行《施工過程控制程序》，對(duì)施工過程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求。當(dāng)顧客提出對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行安排。采購(gòu)加工的物資需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、方法進(jìn)行規(guī)定。公司材料管理中心/工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的驗(yàn)證工作，具體執(zhí)行《物資采購(gòu)和管理程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)正確表達(dá)采購(gòu)要求，適當(dāng)時(shí)包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求、安全要求