【正文】 c) 采取措施，防止其原預期的使用。本公司采取下列一種或幾種途徑處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。當監(jiān)測與測量結果不符合時，應按《糾正措施控制程序》規(guī)定實施，將處理結果上報管理者代表。對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的結果要進行記錄、評價和分析，評價和分析的結果作為管理評審和采取糾正和預防措施的依據。c） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)測，包括對事故、職業(yè)病、事件和未遂過失其他不良績效的歷史證據。其監(jiān)測范圍：a） 與職業(yè)健康安全重大風險和重要環(huán)境因素的定性、定量和關鍵特性的測量的監(jiān)測和測量。建立并保持《績效測量和監(jiān)測管理程序》。記錄應指明有權放行產品以交付給顧客人員?！额A拌混凝土工藝規(guī)程》及有關驗評標準進行。（4）當過程未達到策劃的結果時，公司各部門應在適當時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。（2）試驗室通過對過程的檢查和驗收，監(jiān)視和測量各職能部門制定的專業(yè)目標的完成情況。 過程監(jiān)視和測量本公司建立過程測量和監(jiān)控的方式，采取適當?shù)姆椒▽M足顧客和相關方要求所需的各實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)視，并確認每一過程滿足其預期目的的持續(xù)能力。 受審核部門的人員應積極配合審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取必要的糾正和糾正措施。記錄要完整、準確。，內審組應確保審核的客觀性和公正性，審核員不能審核本部門的工作。 年度審核方案策劃，應包括審核的準則、范圍、頻次和方法，兩次審核的時間間隔不超過12個月。 管理者代表對內審活動進行管理和指導實施。 監(jiān)視和測量 顧客及相關方滿意銷售科應及時識別并了解顧客及相關方對生產過程及交付后的服務、產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄和分析，當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客及相關方的滿意程度存在需要改進的要求時，應及時采取措施進行改進，以滿足顧客及相關方的要求。 在事故或緊急情況發(fā)生后，應對應急準備和響應程序進行一次評審或修訂。，并定期評價修訂。 應急準備和響應《應急預案與響應控制程序》針對潛在事故和緊急情況，制定應急計劃與響應程序，潛在事故和緊急情況應包括火災，爆炸，毒物泄露。、設備的維護保養(yǎng)，保證設備的正常運轉?！秷鼋缭肼暱刂茦藴省贰ⅰ豆腆w廢棄物管理標準》、《化學品控制管理標準》、《節(jié)能降耗管理標準》、《水污染控制標準》，對噪聲、污水排放控制、固體廢棄物的分類、收集、處理、能源、資源的消耗要求做出規(guī)定，生產部會同具體實施。 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制 辦公室負責規(guī)定運行準則，并組織實施，保證與公司確定的重要環(huán)境因素及重大危險源有關的活動、產品、服務得到有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全方面施加影響的力度，使體系的運行不偏離公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并確保環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)。，應在使用前進行確認。試驗室應追查使用該設備檢測的產品部位或產品流向，評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍應重新檢測，并采取相應的糾正措施。 使用者在監(jiān)視和測量設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保其測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。c) 校準依據和驗證結果的記錄應予保持。并負責建立全公司《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 監(jiān)視和測量設備的校準a) 對能追溯到國際或國家標準的測量標準，按規(guī)定的時間間隔或在使用前，由設備科負責送國家計量部門檢定或校準，并進行標識，確定校準狀態(tài)。f)對危險品進行特別的管理，以防傷人或污染環(huán)境。d)對生產過程應采取有效保護措施，防止損壞或污染，保持產品固有的質量。b)提供適當?shù)陌徇\工具和相應的機具，規(guī)定合理的搬運方法，防止在生產和服務提供中及交付搬運時損壞產品。 產品的防護，公司對產品均負有防護責任，對其提供防護，以保持符合要求，保證把符合要求的產品交付給顧客。，并對顧客財產單獨標識，指定專人負責貯存和維護顧客財產。，技檢科負責對顧客提供的財產實施驗證，并記錄驗證結果。各部門應控制產品的唯一性標識，并保持記錄，以保持可追溯性。：待檢、已檢合格、已檢不合格。：a)原材料、設備用標牌、標簽、標記、臺帳、合格證、區(qū)域等標識方法；b)生產過程用標牌、標記、試驗單、記錄等標識方法；c)最終產品用標牌、驗收單、記錄等標識方法。e) 過程的再確認：當生產項目條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化時做出反應。c) 使用特定的方法和程序。為此，做出如下安排：a) 規(guī)定對需確認過程的評審和批準的準則；b) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）的認可。 生產和服務提供過程的確認（包括僅在產品使用后服務交付后才顯現(xiàn)的過程）確認為特殊過程。建立并實施《生產和服務提供控制程序》，以符合生產和服務提供過程的安排和控制要求。 生產和服務提供 公司應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。、測量和必要的復試及驗證質量報告單等方式進行。b)本公司采購部門負責在供方現(xiàn)場實施驗證。 采購產品的驗證，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 本公司的采購文件包括采購計劃、采購合同等。c)對供方的環(huán)境、安全生產、產品、程序、產品和設備的批準要求，以及人員資格的要求。適當時包括：a)采購產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、等級、質量、驗收方法等要求。f)對供方提供樣品進行試驗和驗證。d)調查供方的顧客滿意度的情況。b)對供方的產品質量、價格、交貨情況及對問題的處理情況進行評審。d)對合格供方重新評價方法。b)對供方評價的方式。通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較的方法，選擇合格的供方。c) 輔助物資（C類）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資。 采購物資分類a) 重要物資（A類）：構成最終產品的主要或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。 采購 采購過程公司制定《采購控制程序》，對采購過程進行控制以確保采購產品在質量、環(huán)保和安全要求，交付和服務等各方面符合規(guī)定要求。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持。應依據所策劃的安排，在設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。應確定與產品有關的輸入，并保持記錄。組織應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，確保有效溝通，并明確職責分工。 設計和開發(fā)組織應對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，在進行設計和開發(fā)時，組織應確定：(a) 設計和開發(fā)的階段(b) 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。公司各職能部門負責收集顧客和相關方反饋，包括顧客投訴。合同實施階段，發(fā)生合同修改，公司與顧客協(xié)商一致，并通報相關部門。 溝通方式：a)在合同簽訂前，由銷售科負責就標書、合同中涉及的概念、要求不清的與顧客溝通并取得共識。b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。通過與顧客有效的溝通，充分了解顧客對產品及相關服務的要求，了解顧客的滿意程度以便持續(xù)改進。d) 公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求。b) 在顧客和相關方的要求沒有形成文件，公司應在接受前對顧客和相關方要求進行確認。 與產品有關要求的評審公司應對已識別的顧客和相關方要求連同企業(yè)所確定的附加要求進行評審。d）公司確定的其他附加要求。b）顧客雖然沒有明示但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求。 與產品有關要求的確定主要包括：a）顧客規(guī)定的產品項目要求（合同）包括有關使用性能、功能、可靠性、質量等級、服務、價格。，經經理審批后實施。我公司在生產之前都由實驗室策劃并編制相應的技術文件，包括：工藝規(guī)程、作業(yè)指導書及生產方案等。d） 對產品的符合性提供證據，做好記錄。b） 確定相應的產品實現(xiàn)過程及重要環(huán)境和風險因素，并建立生產所需要的文件，以及所需提供的資源和設施。 產品實現(xiàn)的策劃，制定《產品實現(xiàn)策劃控制程序》并與管理體系其他過程的要求相一致，按顧客和相關方要求及本手冊的規(guī)定進行策劃，并形成文件。 工作環(huán)境的管理控制，生產科負責管理車間的生產環(huán)境，對環(huán)境的管理即是環(huán)境、安全管理、文明生產管理、所需基礎設施的提供與管理。 對基礎設施提供必要的維修與保養(yǎng)，保證設施的正常使用。 基礎設施的提供：根據公司商品混凝土生產的需要并結合公司的實際情況提供為達到產品符合要求、環(huán)保和安全勞保所需要的各類設施。d) 環(huán)保和勞保設施。b) 機械、工具、設備、測量儀器、硬件、軟件或其他設備?！队涗浛刂瞥绦颉返囊蟊３纸逃?、培訓、技能和經驗的適當記錄。，確保培訓達到了預期的效果，并識別繼續(xù)采取措施的可能性。、意識和培訓公司根據管理體系對人力資源管理的要求制定了《人力資源和教育培訓控制程序》，并從以下幾個方面來保證從事質量職業(yè)健康安全環(huán)境工作的人員能夠滿足《崗位人員任職要求》。當顧客和相關方要求發(fā)生變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客和相關方的要求，增進顧客滿意度。c) 支持性服務所需的設施?；A設施：a) 必要的辦公、生活設施。 滿足聯(lián)合管理體系要求的資源的提供為保證管理體系得到實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意，改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況，公司確保提供充分而適宜的資源，資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎設施以及技術和財力資源。管理評審的結果形成記錄，由綜合管理部妥善保管。d）管理方針、目標、指標和其他管理體系要素修改的決策和行動。b）顧客、職工及相關方對產品、環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全要求的改進。i）對管理體系實施改進建議。g）方針、目標、指標及方案完成情況及改進機會和修改需求的評價。e）糾正和預防措施的實施情況和跟蹤驗證。c）與相關方的交流及外部相關方的投訴、抱怨。 評審的輸入評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據，輸入包括如下內容：a）內、外部審核結果和合規(guī)性評價結果。d）其它認為需要評審時。b）國家法律法規(guī)、產品標準發(fā)生重大變化。 管理評審 總則總經理每年主持召開一次管理評審會，對管理體系的運行情況進行評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。 協(xié)商每年組織召開職工代表大會選舉職工代表；職工代表職責：參與風險管理方針和程序的制定和評審；商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務。b)公司各部室在收到有關環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求時執(zhí)行《法律、法規(guī)獲取與識別程序》。e)發(fā)生重大信息應立即傳遞到經理或管理者代表，一般信息應及時傳遞到部門負責人。c)緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行《應急準備和響應程序》。 內部信息交流a)公司的方針、聯(lián)合管理體系的有關要求、質量、環(huán)境和勞動保護知識，由辦公室負責向有關部門宣傳。，負責內、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報。為確保公司內部不同單位之間以及與外部相關單位之間及時地互通信息由公司辦公室編制《內部溝通信息交流、協(xié)商控制程序》并組織實施。對聯(lián)合管理體系持續(xù)有效地運行負責。c）協(xié)助經理貫徹實施管理方針和目標，確保在整個組織內提高滿足顧客及相關方要求的意識。程序文件和有關部門制定的體系性文件的審核，確保管理體系有效運行。 管理者代表為保證聯(lián)合管理體系的罐車實施及質量管理體系的有效運行，總經理授權管理者代表為聯(lián)合管理體系的負責人。c)參與職業(yè)健康安全事務。(11) 職工代表職責權限a)與風險管理方針和程序的制定和評審。e)提交審核報告。c)及時向受審核方報告不合格項。(10) 內審員a)制定內部審核計劃。h)負責倉庫、車間現(xiàn)場的檢驗和試驗狀態(tài)標識工作。f)負責檢測設備供方的評價工作。d)負責公司試驗過程監(jiān)視和測量裝置的控制。b)負責不合格品的控制工作，預防不合格的產生。h)負責基礎設施的確定、提供并制訂維護措施。f)負責訂單特殊要求有關的策劃工作。d)負責組織工藝規(guī)程、作業(yè)指導書的編制工作。b)參與產品要求評審、供方評價、不合格品的評審等工作。e)負責生產設備的日常保養(yǎng)、檢修等管理工作，以保證設備的正常運行。c)負責全企業(yè)生產設備的完好狀態(tài)管理工作。(6)設備科a)負責生產設備的采購、安裝、調試、移交、報廢、轉讓等工作。n)負責產品保證質量運輸?shù)綕沧⒌攸c。l)負責對生產中的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況信息進行收集并做數(shù)據分析。j)負責生產物資采購的控制，供方的評價與選擇，以及合格供方復評。h)負責對生產過程中的環(huán)境因素和危險因素進行識別與控制，制定本部門的管理方案。f)負責安全生產和生產環(huán)境的管理和督查，確保落實安全生產責任和各項規(guī)章制度，保持整潔文明的生產環(huán)境。d)負責管理生產過程中產品的標識和可追溯性工作。b)負責生產計劃、任務的調度控制，協(xié)調生產和服務提供的控制工作。f)負責顧客投訴的受理，對交付產品的回訪、回修工作的督查。d)負責受理顧客的投訴和抱怨事宜，建立好服務檔案。b)負責產品銷售工作和服務控制工作。i)負責公司辦公區(qū)域內的環(huán)境和安全的管理。g)負責有關國家法律法規(guī)及其他要求文件的收集、管理和合規(guī)性評價。e）根據管理代表的部署，制定內部審核計劃，組織實施內部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實。e）負責環(huán)境、職業(yè)健康安全績效分析、統(tǒng)計工作。c）組織對公司的環(huán)境因素和風險因素進行識別評價，確定重要環(huán)境因素和重大風險因素，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。(3) 綜合管理部：a）負責聯(lián)合管理體系的建立和實施，組織開展GB/T19000 idt ISO9000族標準、GB/T24001—2004idtISO14001—2004標準和GB/T28001—2001標準的宣傳和聯(lián)