【導讀】本管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準、GB/T28001:2001標準，根據(jù)企業(yè)實際情況和法律法規(guī)遵循情況將質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理整合編制聯(lián)合體系管理手冊，本聯(lián)合體系管理手冊由管理者代表組織綜合管理部負責起草，由總經(jīng)理于2010年5月1日批準發(fā)布實施。發(fā)放時由綜合管理部統(tǒng)一編號登記。，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織綜合管理部進行管理手冊的修改。b)質量環(huán)境安全職能或機構有重大調整時；c)企業(yè)內(nèi)部的相關管理制度、標準變化時；“受控”版本的持有者在領取新版本的同時將舊版本交回，由綜合管理部加蓋“作廢”印章后妥善處理?！妒謨浴烦钟姓邞咨票９芎谩妒謨浴?，不準外借或擅自修改，如離崗應辦理退還或轉交手續(xù)。遺失或損壞，在綜合管理部登記后辦理補發(fā)手續(xù)。濟寧冠宇混凝土有限公司秉承“科技、人本、品質”的企業(yè)文化精神，堅持“科技先導、服務至上、百年大計、質量第一”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，致力于提供技術、性能和質量水平一流的各類混凝土產(chǎn)品。

　　

【正文】 解決，并及時進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進。 設計和開發(fā)組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，在進行設計和開發(fā)時，組織應確定：(a) 設計和開發(fā)的階段(b) 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。(c) 設計和開發(fā)的職責和權限。組織應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，確保有效溝通，并明確職責分工。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。應確定與產(chǎn)品有關的輸入，并保持記錄。設計和開發(fā)輸出的方式應適合于對照和開發(fā)的輸入進行驗證，并應在放行前得到批準。應依據(jù)所策劃的安排，在設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持。為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認，只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。應識別和設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。 采購 采購過程公司制定《采購控制程序》，對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品在質量、環(huán)保和安全要求，交付和服務等各方面符合規(guī)定要求。對采購產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購物資分類a) 重要物資（A類）：構成最終產(chǎn)品的主要或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。b) 一般物資（B類）：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的物資，一般不影響最終產(chǎn)品質量或影響較小，但可采取措施予以糾正的物資。c) 輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 對供方的評價，制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較的方法，選擇合格的供方。主要內(nèi)容包括：a)對供方評價內(nèi)容。b)對供方評價的方式。c)對合格供方選擇確認辦法。d)對合格供方重新評價方法。評價的方式可以采用以下一種或多種方法：a)對供方的相關經(jīng)驗及供貨業(yè)績進行評價。b)對供方的產(chǎn)品質量、價格、交貨情況及對問題的處理情況進行評審。c)對供方質量管理體系進行審核，并對其按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進行評價。d)調查供方的顧客滿意度的情況。e)調查供方的財務狀況，服務和支持能力。f)對供方提供樣品進行試驗和驗證。，并經(jīng)經(jīng)理審批后在批準的合格供方內(nèi)實施采購。. 采購信息 采購信息要準確表述擬采購的產(chǎn)品。適當時包括：a)采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、等級、質量、驗收方法等要求。b)采購產(chǎn)品的技術標準，檢驗規(guī)程等相關資料。c)對供方的環(huán)境、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品、程序、產(chǎn)品和設備的批準要求，以及人員資格的要求。d)對供方質量管理體系的要求等。 本公司的采購文件包括采購計劃、采購合同等。采購文件發(fā)放和與供方溝通前，應由主管領導對其要求是否充分和適宜進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。采購產(chǎn)品有如下幾種驗證方式：a)材料員或保管員負責采購物資的驗證，需復試的原材料由試驗室實施。b)本公司采購部門負責在供方現(xiàn)場實施驗證。c)顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。、測量和必要的復試及驗證質量報告單等方式進行。，應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務提供 公司應策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。受控條件包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如合同、產(chǎn)品標準、生產(chǎn)工藝規(guī)程等；b)獲得作業(yè)指導書；c)使用生產(chǎn)所需的并滿足過程能力的設備；d)獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；e)實施監(jiān)視和測量；f)實施產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實施。建立并實施《生產(chǎn)和服務提供控制程序》，以符合生產(chǎn)和服務提供過程的安排和控制要求。生產(chǎn)和服務提供的各過程在《預拌混凝土生產(chǎn)工藝規(guī)程》中規(guī)定或在作業(yè)指導書中加以規(guī)定。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認（包括僅在產(chǎn)品使用后服務交付后才顯現(xiàn)的過程）確認為特殊過程。對上述特殊過程應實施確認，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。為此，做出如下安排：a) 規(guī)定對需確認過程的評審和批準的準則；b) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）的認可。相關生產(chǎn)人員要進行上崗前資格鑒定。c) 使用特定的方法和程序。d) 對這些生產(chǎn)過程應進行記錄。e) 過程的再確認：當生產(chǎn)項目條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化時做出反應?！渡a(chǎn)和服務提供控制程序》，規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對原材料和最終產(chǎn)品的標識方法用于識別不同產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。：a)原材料、設備用標牌、標簽、標記、臺帳、合格證、區(qū)域等標識方法；b)生產(chǎn)過程用標牌、標記、試驗單、記錄等標識方法；c)最終產(chǎn)品用標牌、驗收單、記錄等標識方法。：a)原材料、設備用標牌、標簽、標記、合格證、試驗單等標識方法；b)生產(chǎn)過程用標牌、標記、試驗單、評定表、記錄等標識方法；c)最終產(chǎn)品用標牌、驗收單、檢驗評定表等標識。：待檢、已檢合格、已檢不合格。，產(chǎn)品所需原材料質量的原始證明、生產(chǎn)過程中所形成文件和記錄、驗收記錄等標識應有唯一性。各部門應控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄，以保持可追溯性。 顧客財產(chǎn)，應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，顧客財產(chǎn)一般包括：a)合同或協(xié)議中規(guī)定用于產(chǎn)品上的原材料；b)顧客提供的規(guī)范和資料等。，技檢科負責對顧客提供的財產(chǎn)實施驗證，并記錄驗證結果。：a)核對品名、規(guī)格、材質、數(shù)量等；b)索要產(chǎn)品質量狀況的證明文件；c)檢查產(chǎn)品外觀質量；d)抽樣、驗質、復試。對驗證發(fā)現(xiàn)的不合格品請顧客更換或退貨，顧客提出代用時應辦理手續(xù)。，并對顧客財產(chǎn)單獨標識，指定專人負責貯存和維護顧客財產(chǎn)。、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，要查清原因、落實責任、及時向公司報告，共同協(xié)商解決，并保持記錄。 產(chǎn)品的防護，公司對產(chǎn)品均負有防護責任，對其提供防護，以保持符合要求，保證把符合要求的產(chǎn)品交付給顧客。，并傳達到操作者，防護措施包括下列內(nèi)容：a) 建立并保持適當?shù)姆雷o標識及警示標識。b)提供適當?shù)陌徇\工具和相應的機具，規(guī)定合理的搬運方法，防止在生產(chǎn)和服務提供中及交付搬運時損壞產(chǎn)品。c)為原材料等提供必要的貯存環(huán)境，采取有效的管理，防止產(chǎn)品損壞和誤用。d)對生產(chǎn)過程應采取有效保護措施，防止損壞或污染，保持產(chǎn)品固有的質量。e)搬運過程中注意安全，防止污染環(huán)境和傷害事故發(fā)生，同時應降低搬運噪音、揚塵的發(fā)生，使其符合相關規(guī)定。f)對危險品進行特別的管理，以防傷人或污染環(huán)境。 監(jiān)測和測量設備的控制公司制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，確定并提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的監(jiān)視和測量設備，設備科負責監(jiān)視和測量設備的控制和管理。 監(jiān)視和測量設備的校準a) 對能追溯到國際或國家標準的測量標準，按規(guī)定的時間間隔或在使用前，由設備科負責送國家計量部門檢定或校準，并進行標識，確定校準狀態(tài)。檢定或效準合格后方能發(fā)放使用。并負責建立全公司《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。b) 對于沒有上述標準的，應根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程。c) 校準依據(jù)和驗證結果的記錄應予保持。 在使用監(jiān)視和測量設備前，應按規(guī)定檢查其是否工作正常，具有標識并確定校準狀態(tài)，是否在校準和（或）檢定（驗證）有效期內(nèi)，必要時進行再調整。 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保其測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 使用者在監(jiān)視和測量設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離標準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告。試驗室應追查使用該設備檢測的產(chǎn)品部位或產(chǎn)品流向，評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍應重新檢測，并采取相應的糾正措施。 對無法修復的設備，經(jīng)負責部門確認后，報廢或作相應處理。，應在使用前進行確認。并在比要時予以重新確認。 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制 辦公室負責規(guī)定運行準則，并組織實施，保證與公司確定的重要環(huán)境因素及重大危險源有關的活動、產(chǎn)品、服務得到有效控制，并逐步加大對相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全方面施加影響的力度，使體系的運行不偏離公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并確保環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)。、外包方、廢棄物處理者、運輸方等相關方提出環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求，并對其環(huán)境、職業(yè)健康安全行為進行有效控制，辦公室組織各部門具體實施?！秷鼋缭肼暱刂茦藴省?、《固體廢棄物管理標準》、《化學品控制管理標準》、《節(jié)能降耗管理標準》、《水污染控制標準》，對噪聲、污水排放控制、固體廢棄物的分類、收集、處理、能源、資源的消耗要求做出規(guī)定，生產(chǎn)部會同具體實施?！栋踩雷o設施管理標準》、《消防安全管理標準》、《交通運輸安全管理標準》、《生產(chǎn)用電安全管理標準》、《安全工器具管理標準》、《勞動防護用品管理標準》，對生產(chǎn)安全和職業(yè)健康做出規(guī)定，生產(chǎn)部會同具體實施。、設備的維護保養(yǎng)，保證設備的正常運轉。 應急準備和響應《應急預案與響應控制程序》針對潛在事故和緊急情況，制定應急計劃與響應程序，潛在事故和緊急情況應包括火災，爆炸，毒物泄露。：指揮的負責人，其他人員職責與外部的交流疏散，應急信息及溝通辦法，重要記錄和設備的保護對危險物質的措施等。，并定期評價修訂。 在事故或緊急情況發(fā)生后，應對應急準備和響應程序進行一次評審或修訂。、分析和改進 總則公司應策劃和實施為確保聯(lián)合管理體系符合性、產(chǎn)品要求的符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)視活動，試驗室負責過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客及相關方滿意銷售科應及時識別并了解顧客及相關方對生產(chǎn)過程及交付后的服務、產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄和分析，當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客及相關方的滿意程度存在需要改進的要求時，應及時采取措施進行改進，以滿足顧客及相關方的要求。 內(nèi)部審核 辦公室負責編制和實施《內(nèi)部審核控制程序》，內(nèi)部審核的策劃和實施由辦公室負責組織進行，管理者代表批準內(nèi)審計劃，通過內(nèi)審，驗證公司的管理體系是否符合標準的要求，是否符合管理體系文件和相關法律法規(guī)的要求，以確保公司的管理體系的符合性和有效性。 管理者代表對內(nèi)審活動進行管理和指導實施。內(nèi)部審核是公司自我糾正和改進機制建立和實施的一個重要手段，應得到有效的實施和保持。 年度審核方案策劃，應包括審核的準則、范圍、頻次和方法，兩次審核的時間間隔不超過12個月。，內(nèi)審組應對內(nèi)審的全過程進行策劃，規(guī)定出本次審核的準則、范圍、目的和方法，以及日程安排等。，內(nèi)審組應確保審核的客觀性和公正性，審核員不能審核本部門的工作。 審核的全過程應形成記錄。記錄要完整、準確。 受審核部門的人員應積極配合審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取必要的糾正和糾正措施。內(nèi)審組負責跟蹤驗證。 過程監(jiān)視和測量本公司建立過程測量和監(jiān)控的方式，采取適當?shù)姆椒▽M足顧客和相關方要求所需的各實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)視，并確認每一過程滿足其預期目的的持續(xù)能力。a)質量體系過程測量：辦公室負責對質量體系運行情況、管理方針、目標指標進行持續(xù)的測量和監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾偏； b)生產(chǎn)實現(xiàn)過程測量：試驗室負責對生產(chǎn)實現(xiàn)的過程進行測量監(jiān)控，確定對生產(chǎn)的質量特性有重大影響的工序做為重點工序，并對其進行連續(xù)的監(jiān)督與控制；（1）生產(chǎn)過程的測量監(jiān)視應用于確認和保持每一個過程持續(xù)滿足其預期的目的和能力。（2）試驗室通過對過程的檢查和驗收，監(jiān)視和測量各職能部門制定的專業(yè)目標的完成情況。（3）使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求的能力。（4）當過程未達到策劃的結果時，公司各部門應在適當時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負責組織與監(jiān)督生產(chǎn)過程檢驗和試驗，完工后最終檢驗和試驗；《進貨檢驗和試驗控制辦法》和《生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制辦法》、《出廠、交貨產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制辦法》，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足?！额A拌混凝土工藝規(guī)程》及有關驗評標準進行。，應形成保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應指明有權放行產(chǎn)品以交付給顧客人員。，不應向顧客放行。建立并保持《績效測量和監(jiān)測管理程序》。對具有或可能具有重大影響和風險的活動及其關鍵性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結果對方針、目標、指標、有關法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。其監(jiān)測范圍：a） 與職業(yè)健康安全重大風險和重要環(huán)境因素的定性、定量和關鍵特性的測量的監(jiān)測和測量。b） 目標、指標、管理方案完成情況的監(jiān)測和監(jiān)視。c） 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)測，包括對事故、職業(yè)病、事件和未遂過失其他不良績效的歷史證據(jù)。d） 對有關法律、法規(guī)和其他要求遵循情況的合規(guī)性評價。對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的結果要進行記錄、評價和分析，評價和分析的結果作為管理評審和采取糾正和預防措施的依據(jù)。辦公室建立并保持《合規(guī)性評價程序》，定期組織對公司在職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理方面的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進行一次集中的合規(guī)性評價，并保存評價記錄，合規(guī)性評價的結果提供給管理評審。當監(jiān)測與測量結果不符合時，應按《糾正措施控制程序》規(guī)定實施，將處理結果上報管理者代表。 不合格控制 不合格品控制試驗室負責制定《不合格品/不符合控制程序》，對不合格的采購品、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的不合格識別、控制和處置的有關職責和權限作出規(guī)定，以防止其非預期使用或交付。本公司采取下列一種或幾種途徑處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。b) 經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品。c) 采取措施，防止其原預期