【正文】 的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。 本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。 手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負(fù)責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總工程師辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。 手冊(cè)的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：① 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)；
② 管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；
③ 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)；
④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；
⑤ 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；⑥ 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；⑦ 合同有要求時(shí)；
⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；
⑨ 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁，并撤回作廢頁。C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由總工程師辦公室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)
A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時(shí)，總工程師辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定(《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定)。 手冊(cè)的控制
A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。
B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。
C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。
D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向總工程師辦公室反映手冊(cè)實(shí)施過程中的意見。
E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到總工程師辦公室登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。
F、本手冊(cè)采用活頁裝訂成冊(cè)，使用附頁更改，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁中給予認(rèn)定。 關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在總工程師辦公室，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由總工程師辦公室（下表中簡(jiǎn)寫為總師辦）負(fù)責(zé)，總師辦還負(fù)責(zé)把修改頁和新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。
手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見：《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》
除上述名冊(cè)外，總工程師辦公室還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)，其發(fā)放編號(hào)自021 開始向后排序。第 四 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 總要求，公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點(diǎn)。 根據(jù)ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。 公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見本手冊(cè)第二章），授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。 組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門部長(zhǎng)參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。 在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中，公司按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂?。（見本手?cè)第七章）。 本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn) 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 / 要求 風(fēng) 求 險(xiǎn) 管理職責(zé) 健 康顧 環(huán) 安客 境 全滿 業(yè) 績(jī)意 績(jī) 效資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品圖釋： 增值活動(dòng) 信息流 文件要求 總則 公司建立并實(shí)施《管理體系文件控制程序》、《技術(shù)類和外來文件控制程序》 根據(jù)ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括： A、管理方針和目標(biāo)；B、 管理手冊(cè)； C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書； E、合適、全面和規(guī)范的記錄。 ； 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 層次一：管理方針以及適用的 ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系描述。 手冊(cè) 層次二： 序 文 件工作文件 層次三：詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書 () 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)圖Ａ 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的ISO 9000：2000 /ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。Ｂ 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。Ｃ 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度，記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動(dòng)的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。 在公司制定并實(shí)施的《技術(shù)類和外來文件控制程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（）。 各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。 總工程師辦公室負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。 管理手冊(cè) 公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，并加以保持。 管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后，）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述?！豆芾硎謨?cè)》是實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。 支持文件：《管理體系文件控制程序》 《技術(shù)類和外來文件控制程序》 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理辦法()、《文件和資料控制程序》、《技術(shù)類和外來文件控制程序》，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對(duì)口部門編制，總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)； B、 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署后發(fā)布(有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的審批、)；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。C、 為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來文件)由總工程師辦公室或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。 D、 為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 E、 公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。 文件和資料的更改 A、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。 B、 已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識(shí)別最新文件及外來文件的適用性。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外。 支持文件：《管理體系文件控制程序》《技術(shù)類和外來文件控制程序》 記錄控制 公司制訂并實(shí)施《記錄控制程序》，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。 作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。 總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。 各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用。 記錄、表格由總工程師辦公室統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。 超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。 支持文件：《記錄控制程序》第 五 章 管 理 職 責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安