【正文】 的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批準、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負責，各相關部門均應遵守本辦法的規(guī)定。 手冊的編制、發(fā)放和管理A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負責，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負責保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準后復制，然后將手冊逐一編號、填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》進行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準，總工程師辦公室根據(jù)批準結果辦理。 手冊的修改和換版A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時；
② 管理體系評審對體系提出了改進要求時；
③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時；
④ 公司質(zhì)量職能機構有較大變動時；
⑤ 手冊依據(jù)的有關標準、法規(guī)有變動時；⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結構發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時；
⑧ 總經(jīng)理認為需要時；
⑨ 手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序為：公司員工或相關審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報請總經(jīng)理批準，并填寫《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。C、當《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由總工程師辦公室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 手冊的再版和標識
A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，總工程師辦公室應視具體情況進行換版，并報請總經(jīng)理或管理者代表批準后實施換版。啟用新版本后，應及時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》封面中標識，版號用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。C、因本手冊為公司的最高綱領性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定(《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定)。 手冊的控制
A、手冊的發(fā)放嚴格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。
B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準不得向外提供。
C、各部門主管應負責向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。
D、各部門主管應主動向總工程師辦公室反映手冊實施過程中的意見。
E、手冊如有遺失或污損，須及時到總工程師辦公室登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。
F、本手冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認定頁中給予認定。 關于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在總工程師辦公室，實施對產(chǎn)品設計類文件和設計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術文件檢驗技術文件等的控制。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續(xù)性和可靠性由總工程師辦公室（下表中簡寫為總師辦）負責，總師辦還負責把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。
手冊受控文本的持有者名冊詳見：《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》
除上述名冊外，總工程師辦公室還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發(fā)放編號自021 開始向后排序。第 四 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 總要求，公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動進行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別制定了相應的控制要點。 根據(jù)ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 公司明確了生產(chǎn)和服務提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點，同時明確了其順序和相互作用。 公司組成了合理的組織機構，明確其職責和相互關系，同時制訂了公司的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》，進一步明確了各自職責和相互關系。（見本手冊第二章），授權其承擔管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運行。 組成總經(jīng)理負責的公司領導和各部門部長參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會，負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進實施，負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展，負責質(zhì)量改進、組織、指導和評審。 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運作和改進，及對這些過程所進行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。 在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中，公司按要求進行了識別并加以適當?shù)目刂啤＃ㄒ姳臼謨缘谄哒拢?本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 / 要求 風 求 險 管理職責 健 康顧 環(huán) 安客 境 全滿 業(yè) 績意 績 效資源管理測量、分析和改進產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品圖釋： 增值活動 信息流 文件要求 總則 公司建立并實施《管理體系文件控制程序》、《技術類和外來文件控制程序》 根據(jù)ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求及公司的實際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括： A、管理方針和目標；B、 管理手冊； C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導書； E、合適、全面和規(guī)范的記錄。 ； 公司的文件體系結構如下： 層次一：管理方針以及適用的 ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系描述。 手冊 層次二： 序 文 件工作文件 層次三：詳細的作業(yè)指導書 () 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結構圖Ａ 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標及適用的ISO 9000：2000 /ISO14001/OHSAS18001標準描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。Ｂ 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件。公司對適用的ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準要素的控制要求分別制訂了程序文件，對影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項活動作出了規(guī)定的方法、評定的準則及驗證的方法，使各項活動處于受控狀態(tài)。Ｃ 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報告和作業(yè)指導書，是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細、更具體的作業(yè)指導書、導則、計劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度，記錄、表格、報告是為了真實記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。 在公司制定并實施的《技術類和外來文件控制程序》中規(guī)定了有關法律法規(guī)要求的識別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求（）。 各職能部門負責與本部工作有關的所有法律法規(guī)的識別、獲取和追蹤。 總工程師辦公室負責制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關的所有法律法規(guī)文件清單，并對其進行管理，確保各有關部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。 管理手冊 公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，并加以保持。 管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標準（根據(jù)公司實際情況刪減后，）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結構范圍；B、不減少責任的、合理的刪減要求；C、相關的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述?！豆芾硎謨浴肥菍嵤┖捅３仲|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應長期遵循的文件。 支持文件：《管理體系文件控制程序》 《技術類和外來文件控制程序》 文件控制 根據(jù)標準要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結合公司實際情況，分別制定了有關《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的管理辦法()、《文件和資料控制程序》、《技術類和外來文件控制程序》，同時根據(jù)需要相應地制成了一些支持性文件，用于對受控文件實施有效的控制。 相關的程序規(guī)定了與標準要求有關的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進行控制的職責和要點，確保文件和資料得到有效的控制。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、 文件和資料主要以對口部門編制，總工程師辦公室負責組織、協(xié)調(diào)和會審活動； B、 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管理者代表批準簽署后發(fā)布(有關《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的審批、)；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負責人審核，部門負責人以上人員批準實施。C、 為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，受控的體系文件(包括外來文件)由總工程師辦公室或相關部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。 D、 為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應及時撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 E、 公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。 文件和資料的更改 A、 文件和資料更改應按規(guī)定程序進行，并由該文件的原審核部門的人員或授權人員進行審核批準。更改后的文件和資料應清楚地標識和表明更改的性質(zhì)。 B、 已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應加蓋“參考”印章。 文件控制部門應制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應按本節(jié)要求外。 支持文件：《管理體系文件控制程序》《技術類和外來文件控制程序》 記錄控制 公司制訂并實施《記錄控制程序》，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。 作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅持記錄的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責和控制要點，以證明產(chǎn)品達到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性和達成的持續(xù)改進。 總工程師辦公室負責對質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進行控制，各部門負責對本部門相關的記錄的使用、保管進行控制。 各部門應堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應對所收集的記錄進行分析、評價，以達到持續(xù)改進的目的。 各相關部門應規(guī)定標記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關部門嚴格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。 記錄、表格由總工程師辦公室統(tǒng)一審核批準，并保存樣本。 各類記錄應妥善保存，防止損壞和遺失。 超過保存期限的記錄應按規(guī)定進行處理。 支持文件：《記錄控制程序》第 五 章 管 理 職 責 管理承諾 公司總經(jīng)理承諾建立并有效實施符合ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安