【正文】 的產(chǎn)品的到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 不合格品處置的途徑如下： a)對采購件進行退換；対自制件進行返工，消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品； b）重大不合格問題經(jīng)總經(jīng)理或分管質(zhì)量的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般不合格問題經(jīng)質(zhì)量部長或其授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步回用或返修后回用、放行或接受不合格品； c）按照規(guī)定進行隔離，進行報廢處理。 不合格品返工或返修后，必須按規(guī)定重新檢驗，已證實符合要求。 不合格品處理的記錄，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。 數(shù)據(jù)分析收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確保管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評價在何處可以進行管理體系有效性的持續(xù)改進。 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流，并負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 數(shù)據(jù)的來源 外部來源a）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b）各類機構(gòu)檢查、審核的結(jié)果和反饋；c）市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d）相關(guān)方（顧客、供方）等反饋及投訴等。第31頁共35頁 內(nèi)部來源 a）日常工作、如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗記錄內(nèi)容、管理評審報告等；b）實際、潛在的不合格；c）突發(fā)的質(zhì)量事故以及其他信息； 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理 質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)本章節(jié)的要求，并采取下列數(shù)據(jù)和應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)并進行分析，并能提出有關(guān)以下方面的信息： a）顧客滿意和/或不滿意程度；b）產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c）過程、產(chǎn)品的特征和發(fā)展趨勢；d）供方的有關(guān)信息； 在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動中收集到數(shù)據(jù)大都表現(xiàn)為雜亂無章的，這就需要運用統(tǒng)計方法計算其特征值，以顯示出事物的規(guī)律性，本公司統(tǒng)計方法的選擇。 a）市場調(diào)研、顧客滿意程度等采用調(diào)查表和回歸分析法；b）對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控可采用統(tǒng)計抽樣、排列圖、散布圖和因果圖； （采用“排列圖”統(tǒng)計技術(shù)，對螺栓球加工質(zhì)量使用，螺栓球加工質(zhì)量項目：①材料；②螺栓孔位置精度；③螺栓孔螺紋牙型；④螺紋孔尺寸；⑤螺紋孔螺紋長度；⑥削平面尺寸；⑦其他。每半年統(tǒng)計一次，繪制排列圖進行分析。）（采用“因果圖法”統(tǒng)計技術(shù)，對網(wǎng)架桿件焊接、鋼結(jié)構(gòu)自動焊接質(zhì)量使用。焊接焊縫質(zhì)量項目：①焊縫余高/焊腳尺寸；②焊縫錯位；③未焊滿；④咬邊；⑤裂紋；⑥弧坑裂紋；⑦表面夾渣；⑧表面氣孔；⑨未焊透；⑩飛濺；⑾其他。 如上為焊接焊縫質(zhì)量不合格項目，每班做好記錄。根據(jù)記錄的質(zhì)量不合格項目，采用因果圖法，召開“諸葛亮?xí)钡霓k法，集思廣益，找出不合格原因。） c）過程的測量和監(jiān)控采用控制圖和彩虹圖；d) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗或100%檢驗。 統(tǒng)計方法實施要求第32頁共35頁a）綜合部組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法的培訓(xùn)；b）各部門應(yīng)正確使用統(tǒng)計方法，確保數(shù)據(jù)分析的科學(xué)、準(zhǔn)確和真實。 綜合部應(yīng)在每年的四月對數(shù)據(jù)分析的工作進行整理準(zhǔn)備提交管理評審，并對統(tǒng)計方法的適應(yīng)性和有效性進行評定。評定的目標(biāo)是： a）是否降低了不合格品率，降低了加工加工損失；b）是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于質(zhì)量的改進；c）是否提高產(chǎn)量、利潤和工作效率；d）是否降低成本，提高質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。e）環(huán)保指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)；f）職業(yè)健康安全指標(biāo)是否達(dá)到。 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 改進 持續(xù)改進 公司要達(dá)到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各過程的改進。 改進活動對涉及現(xiàn)有活動和產(chǎn)品的改進及資源需求變化，在策劃和管理時因考慮：a）改進項目的目標(biāo)和總體要求；b）分析現(xiàn)有工程的狀況確定改進方案；c）實施改進并評價改進的結(jié)果；、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正錯誤和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量和職業(yè)健康安全方面的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃包管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)后予以實施。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部等部門，根據(jù)內(nèi)外部信息，進行產(chǎn)品和工藝改進策劃，制定產(chǎn)品質(zhì)量改進計劃，報管理者代表或董事長批準(zhǔn)后，組織實施。 制造部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)工程質(zhì)量改進活動，通過全員參與的多種形式的質(zhì)量改進活動，提高過程控制的有效性和效率第33頁共35頁 綜合部通過日常運行中發(fā)現(xiàn)的不符合（包括發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境、職業(yè)健康安全問題）、定期檢查、內(nèi)審及管理評審、第三方審核、相關(guān)方投訴等，確定需要改進的方面，制定改進計劃包管理者代表，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。 各部門負(fù)責(zé)通過收集信息、數(shù)據(jù)分析、工作總結(jié)等尋找改進機會、組織改進活動、不斷提高工作效率和效果。 最高管理者應(yīng)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍，促使每個員工能以主人翁的態(tài)度積極提出合理化建議，為組織持續(xù)改進做出貢獻(xiàn)。 糾正錯誤 綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對體系過程中出現(xiàn)的不合格/不符合事項制定并實施糾正措施。并對糾正措施的效果進行跟蹤評價。 各部門對發(fā)現(xiàn)不合格/不符合，首先予以及時糾正（消除現(xiàn)有不合格/不符合），然后針對不合格/不符合原因，采取糾正措施，防止類似不合格/不符合的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與已出現(xiàn)的不合格/不符合的影響程度相適應(yīng)。： a）評審不合格/不符合（包括相關(guān)方的投訴和抱怨）；b）確定不合格/不符合原因；c）評價確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施要求；d）確定和實施所需的措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果；f）評審所采取的糾正措施的有效性。糾正措施的控制，詳見綜合部編制的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施 綜合部組織有關(guān)部門，根據(jù)內(nèi)外部信息，發(fā)現(xiàn)體系運行過程中潛在的問題，為了防止不合格的發(fā)生，針對這些問題的原因確定并實施預(yù)防措施。并對預(yù)防措施的效果進行跟蹤評價。，并采取的預(yù)防措施，是為了防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施活動包括：第34頁共35頁 a）確定潛在不合格/不符合及其原因；b）評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施的要求；c）確保和實施所需的措施；d）記錄和采取措施的結(jié)果；e）評審所采取的預(yù)防措施的有效性。預(yù)防措施的控制，詳見綜合部編制的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 第35頁共35頁附錄一 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司生經(jīng)營主過程圖顧 客服 務(wù)法律、法規(guī)識別需要（合同評審）策 劃（生產(chǎn)計劃）設(shè) 計供 方評 方采 購檢 驗入 庫配套件 原材料職責(zé)與溝通監(jiān)視和測量全過 人力資源程 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境財務(wù)資源加 工檢 驗產(chǎn)品（入庫、交付）不合格品控制附錄二江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司組織結(jié)構(gòu)圖財務(wù)部供應(yīng)部董事長總經(jīng)理/管理者代表 生 產(chǎn) 部經(jīng)營部綜合部技術(shù)部質(zhì)量部機加工車間、網(wǎng)架車間、輕鋼車間附表三 江蘇火花鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司管理體系過程職能分配表職能部門（●歸口管理△相關(guān)職能）部 門一 體 化 管 理 體 系 要 求公司領(lǐng)導(dǎo)綜合部質(zhì)量部技術(shù)部制造部各車間供應(yīng)部經(jīng)營部財務(wù)部管里手冊章節(jié)ISO9001ISO14001OHSMS●●△△△△△△△ 文件要求●△△△△△△△ 管理手冊●△△△△△△△ 文件控制●△△△△△△△ 記錄的控制●△△△△△△△ 管理承諾● 以顧客為關(guān)注焦點●△△△△△△●△ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針●△△△△△△△△ 環(huán)境因素△●△△△△△△△ 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃△●△△△△△△△ 法律法規(guī)與其他要求△●△△△△△△△ 目標(biāo)和指標(biāo)●△△△△△△△ 管理方案●△△△△△△△ 質(zhì)量管理體系策劃● 職責(zé)與權(quán)限●△△△△△△△△ 管理者代表● 溝通、協(xié)商和信息交流△●△△△△△△△ 管理評審●●△△△△△△△ 資源提供●△△△△△△△△ 人力資源●△△△△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△● 工作環(huán)境△△△●●△△△ 產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃△●△ 與顧客有關(guān)的過程△△△△△△●△ 設(shè)計與開發(fā)△△●△△△△△ 采購△△●△●△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△●△△△△●△△△△△ 標(biāo)識和可追溯性●●△△△ 顧客財產(chǎn)△△● 產(chǎn)品防護△△●△△△ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制●△△ 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制●△△△△△△ 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)●△△△△△△ 顧客滿意△△△● 內(nèi)部審核● 過程的監(jiān)視和測量●△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●△△△△ 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效及法律符合性的監(jiān)視和測量△●△△△△△△△ 不合格品和不符合控制●●△△△△△ 數(shù)據(jù)分析●△△△△△△△ 持續(xù)改進●△△△△△△△△ 糾正措施●△△△△△△△ 預(yù)防措施●△△△△△△△附錄四 管理體系程序文件清單序號代號文件名稱編制部門備注1QB/HH0101文件控制程序綜合部2QB/HH0102記錄控制程序綜合部3QB/HH0103環(huán)境因素識別與評價程序綜合部4QB/HH0104危險源識別風(fēng)險評價與控制程序綜合部5QB/HH0105法律、法規(guī)其他要求控制程序綜合部6QB/HH0106目標(biāo)與指標(biāo)展開程序綜合部7QB/HH0107方案管理程序綜合部8QB/HH0108信息交流資料管理程序綜合部9QB/HH0109人力資源管理程序綜合部10QB/HH0110設(shè)備管理程序生產(chǎn)部11QB/HH0111合同評審程序經(jīng)營部12QB/HH0112顧客溝通控制程序經(jīng)營部13QB/HH0113產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序技術(shù)部14QB/HH0114采購控制程序供應(yīng)部15QB/HH0115供方評價控制程序供應(yīng)部16QB/HH0116生產(chǎn)計劃控制程序生產(chǎn)部17QB/HH0117生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部18QB/HH0118特殊過程（工藝）確認(rèn)程序技術(shù)部19QB/HH0119標(biāo)識和可追溯性控制程序生產(chǎn)部20QB/HH0120顧客提供財產(chǎn)控制程序經(jīng)營部21QB/HH0121產(chǎn)品防護控制程序生產(chǎn)部22QB/HH0122監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序質(zhì)量部23QB/HH0123運行控制程序綜合部24QB/HH0124應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序綜合部25QB/HH0125顧客滿意度監(jiān)視和測量程序經(jīng)營部26QB/HH