【正文】 置預(yù)案》、《安全事故應(yīng)急處置預(yù)案》進(jìn)行評審，必要時予以修訂?！断缿?yīng)急處置預(yù)案》《化學(xué)品泄漏應(yīng)急處置預(yù)案》《安全事故應(yīng)急處置預(yù)案》 檢查 績效測量和監(jiān)視建立并保持監(jiān)視和測量程序，對與重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險有關(guān)的運行與活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量。通過監(jiān)視和測量對有關(guān)法律法規(guī)的符合性、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價。，監(jiān)督、檢查各部門環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實施、完成及運行控制情況。、指標(biāo)和管理方案的完成及運行控制實施情況進(jìn)行自查。，確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。安全環(huán)境部應(yīng)對環(huán)境管理的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行評價，驗證其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。，確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測、監(jiān)視頻次。安全環(huán)境部應(yīng)對職業(yè)健康安全管理的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行評價，驗證其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性。，保留監(jiān)測記錄。、監(jiān)視符合情況的信息形成文件，保留監(jiān)測記錄。、指標(biāo)和方案的完成情況形成文件，保留監(jiān)測記錄。、保養(yǎng)，并組織校準(zhǔn)?！董h(huán)境安全監(jiān)視與測量控制程序》文 件 編 號JYHSEM01江西****有限公司26/31頁 次文 件 名 稱環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊A0版 次建立并保持合規(guī)性評價程序，定期評價對適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的遵守情況，評價對適用的其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。 ；并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正不符合項。 公司各相關(guān)部門應(yīng)識別和評價出本單位應(yīng)遵守的環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求，并確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。，并保留評價記錄。，并保留評價記錄。，應(yīng)及時糾正，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求承諾的實現(xiàn)。《合規(guī)性評價程序》 不符合糾正與預(yù)防措施建立并保持糾正措施和預(yù)防措施，對不符合項進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)傷害，避免產(chǎn)生新的不符合。，由審核組長提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗證效果。、合規(guī)性評價及管理評審中發(fā)生的不符合項，各部門出現(xiàn)的不符合項由安全環(huán)境部提出糾正與預(yù)防措施的要求并驗證效果；安全環(huán)境部出現(xiàn)的不符合項，由管理者代表提出糾正措施與預(yù)防措施的要求并驗證效果。，由責(zé)任部門提出糾正與預(yù)防措施要求并驗證效果。，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響與職業(yè)傷害。 JYHSEM01文 件 編 號江西****有限公司27/31頁 次環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊文 件 名 稱A0版 次，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生。，所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響、職業(yè)傷害的嚴(yán)重程度相符；實施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生。 。《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》 《事故事件調(diào)查處理程序》 記錄控制建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行提供證據(jù)。、法規(guī)及其他要求。、指標(biāo)和方案實施情況；。。、事件。江西****有限公司文 件 編 號JYHSEM01文 件 名 稱環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊28/31頁 次版 次A0，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。，及時填寫，內(nèi)容真實完整準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識。，便于查閱。，在對其體系及自身適宜時，用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序，通過審核判定體系是否符合預(yù)定的策劃和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到正確的實施和保持，確保體系的有效性和符合性。審核結(jié)果應(yīng)報送最高管理者。，任命審核組長。，報環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)，審核每12個月不得少于一次，審核對象為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的各部門。特殊情況下由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表決定追加審核次數(shù)。，管理者代表在與被審核部門沒有直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)部審核員中指定兩名以上組成審核小組并任命審核組長。，并組織編制審核檢查表。，由審核員填寫《不符合報告》，向發(fā)生不符合項的部門提出糾正與預(yù)防措施的要求。，審核組長組織完成審核報告。江西****有限公司文 件 編 號JYHSEM01文 件 名 稱環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊29/31頁 次版 次A0?！秲?nèi)部審核控制程序》 管理評審為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運行，持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。本程序適用于公司管理層對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的評審活動。，批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》。，提出改進(jìn)建議，審核《管理評審計劃》和《管理評審報告》。《管理評審計劃》，收集和提供管理評審所需資料并組織管理評審活動，編制《管理評審報告》，并負(fù)責(zé)對公司各部門評審后的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。，根據(jù)評審決議，制訂和實施糾正措施和預(yù)防措施。，制訂和實施糾正措施和預(yù)防措施。，每12個月至少一次。，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加管理評審頻次。a）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、資源配置發(fā)生重大變化；b）與本公司有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求或外部環(huán)境與職業(yè)健康安全條件發(fā)生變化時；c）發(fā)生重大環(huán)境與職業(yè)健康安全事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴時；d）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)或管理方案有重大變化；e）總經(jīng)理診斷必要進(jìn)行管理評審時?！豆芾碓u審計劃》，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。管理評審計劃的內(nèi)容：、目的、范圍和依據(jù)。江西****有限公司文 件 編 號JYHSEM01文 件 名 稱環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊30/31頁 次版 次A0（或人員）。、指標(biāo)的完成情況及管理方案的實施情況。、法規(guī)等的符合性。、充分性和有效性。，將《管理評審計劃》分發(fā)至各相關(guān)部門?！豆芾碓u審計劃》，準(zhǔn)備相關(guān)的評審資料。在管理評審前，將資料交至質(zhì)量部。，收集、整理和匯總管理評審所需的文件、資料和記錄。，并由總經(jīng)理主持召開。：a）對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針適宜性評價；b）對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的評審結(jié)果；c）對內(nèi)審報告及不符合項糾正、驗證的評價結(jié)論；d）監(jiān)視與測量報告、法律、法規(guī)和其他要求符合性評價結(jié)論；e）客觀環(huán)境與職業(yè)健康安全的變化情況；f）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效性、適宜性和充分性的評價；g）重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制情況的評價；h）環(huán)境與職業(yè)健康安全事故調(diào)查結(jié)論與糾正、預(yù)防措施的實施情況評價?！豆芾碓u審報告》，并報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，分發(fā)至各相關(guān)部門。江西****有限公司文 件 編 號JYHSEM01文 件 名 稱環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊31/31頁 次版 次A0。，按《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》制訂和實施整改。，進(jìn)行跟蹤驗證。，分別按《文件控制程序》和《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。，由最高管理者確認(rèn)，并發(fā)放到各參與部門。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表及安全環(huán)境部在管理評審意見形成后，組織有關(guān)部門對體系進(jìn)行完善并重新策劃。根據(jù)持續(xù)改進(jìn)要求，對體系下一年度的主要工作進(jìn)行策劃，可能涉及：a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的修訂；b）目標(biāo)、指標(biāo)及方案的重新制定或修訂；c）程序的補(bǔ)充與完善；d）相關(guān)體系文件的重新編制；e）持續(xù)改進(jìn)。 根據(jù)管理評審后體系策劃的結(jié)論，對體系文件進(jìn)行完善和補(bǔ)充，再次啟動體系運行，使體系進(jìn)入下一個更高層次的循環(huán)，確保體系的持續(xù)有效運行。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度》 31 / 31