【正文】 行評(píng)價(jià)和記錄。計(jì)劃控制部和監(jiān)理部應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足于其用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；1）證實(shí)工程施工質(zhì)量服務(wù)的符合性；2）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的符合性；3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效性； 監(jiān)視和測(cè)量建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》、《過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》及《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)內(nèi)部一體化管理體系審核、過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量以及合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行控制。 顧客滿意1）市場(chǎng)營(yíng)銷部依據(jù)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄟ^(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢收集顧客（業(yè)主）滿意度的信息，作為對(duì)公司一體化管理體系績(jī)效的一種測(cè)量。2）顧客滿意度的測(cè)量可以采用定期或根據(jù)工程進(jìn)度組織對(duì)顧客的質(zhì)量回訪、發(fā)調(diào)查表或通過(guò)顧客投訴處理以及相關(guān)方的信息反饋等方式獲得，為改進(jìn)管理提供依據(jù)。質(zhì)量安全監(jiān)督部每半年對(duì)顧客滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。 內(nèi)部審核1)公司制定《內(nèi)部審核程序》，定期內(nèi)審以確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施、保持的有效性；2)內(nèi)審方案由管理者代表策劃，包括：內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審人員、內(nèi)審的范圍、方法，策劃的依據(jù)是所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果。內(nèi)審員的選擇和內(nèi)審的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。3)內(nèi)審實(shí)施的過(guò)程包括：現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備，現(xiàn)場(chǎng)審核，審核報(bào)告和跟蹤措施及糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告；4)負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。1）對(duì)管理體系各過(guò)程的有效性的監(jiān)視和測(cè)量，采用內(nèi)部審核和管理評(píng)審的方法，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》和對(duì)管理體系進(jìn)行日常抽查的方法。2）管理者代表通過(guò)公司質(zhì)量安全監(jiān)督部將公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）分解到各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部。當(dāng)發(fā)現(xiàn)未完成目標(biāo)（指標(biāo)）時(shí)，分別由公司辦公室和質(zhì)量安全監(jiān)督部責(zé)令責(zé)任部門實(shí)施糾正措施并組織效果驗(yàn)證。3）質(zhì)量安全監(jiān)督部對(duì)工程施工監(jiān)理進(jìn)行抽查，使其保持在正常的波動(dòng)范圍之內(nèi)。4）每個(gè)員工年末寫出個(gè)人工作總結(jié)報(bào)公司計(jì)劃控制部，作為公司年終工作總結(jié)、表彰先進(jìn)的依據(jù)。 產(chǎn)品（服務(wù)）的監(jiān)視和測(cè)量1）內(nèi)部檢查①總監(jiān)理工程師對(duì)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員的監(jiān)理服務(wù)紀(jì)律和質(zhì)量進(jìn)行巡視檢查，重點(diǎn)抽查旁站監(jiān)理的實(shí)施；②監(jiān)理公司質(zhì)量安全監(jiān)督部不定期地巡視工程施工監(jiān)理服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)，分別抽查監(jiān)理簽認(rèn)文件、監(jiān)理工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與安全情況，是否符合工程監(jiān)理委托合同及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定并記錄。 內(nèi)部檢查的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《不合格控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2）外部信息反饋①總監(jiān)理工程師及公司市場(chǎng)營(yíng)銷部通過(guò)與顧客（業(yè)主）及被監(jiān)理的承包單位溝通，了解監(jiān)理服務(wù)中存在的問(wèn)題，及時(shí)、正確處置顧客（業(yè)主）及被監(jiān)理承包施工單位的意見和抱怨；②業(yè)主單位或上級(jí)單位獎(jiǎng)狀、錦旗，也是對(duì)監(jiān)理公司監(jiān)理服務(wù)的一種監(jiān)測(cè)結(jié)果。質(zhì)量安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。1）對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)施《環(huán)境管理方案》及《職業(yè)健康安全管理方案》的情況進(jìn)行檢查，是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、指標(biāo)的要求。重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源是否得到有效的控制，是否從事故中吸取教訓(xùn)。2）對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，員工及相關(guān)方的意識(shí)、培訓(xùn)、溝通是否有效。公司建立并實(shí)施《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，質(zhì)量安全監(jiān)督部實(shí)施管理。對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程中涉及法律、法規(guī)，以及監(jiān)理服務(wù)活動(dòng)和過(guò)程中遵守這些法律、法規(guī)的情況應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保持記錄。 不合格品控制 建立并保持《不合格控制程序》，確保不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)得到識(shí)別和控制。對(duì)不合格控制以及不合格物品的處置，由公司質(zhì)量安全監(jiān)督部歸口管理，公司計(jì)劃控制部和項(xiàng)目監(jiān)理部具體實(shí)施。對(duì)于內(nèi)部檢查和外部信息反饋中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)，經(jīng)監(jiān)理公司總工程師或項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師評(píng)審、確定處置方案，由責(zé)任人按照確定的處置方案進(jìn)行處置并記錄。1）一般不合格 由項(xiàng)目部總監(jiān)理工程師評(píng)審，提出處置方案，由項(xiàng)目監(jiān)理部責(zé)任人員嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審確定的處置方案并記錄，項(xiàng)目監(jiān)理部必要時(shí)由總監(jiān)理工程師跟蹤驗(yàn)證。2）嚴(yán)重不合格 由公司總工辦師評(píng)審，提出處置方案，項(xiàng)目監(jiān)理部嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審確定的處置方案，并記錄，還必須制定并實(shí)施糾正措施，以防同類不合格再發(fā)生。3）不合格處置方式 a)本公司不合格物品處置方式有：拒收、退貨或換貨三種方式。 b)對(duì)不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)的處置方式有：向相關(guān)方（業(yè)主或被監(jiān)理施工單位）賠禮道歉、賠償及內(nèi)部處分等。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司建立并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境及職業(yè)健康安安全事故及自然災(zāi)害等突發(fā)事件進(jìn)行浴缸、控制，盡量減少可能發(fā)生的環(huán)境影響、疾病和傷害。1）各項(xiàng)目部依據(jù)本監(jiān)理部的實(shí)際情況，自行編制環(huán)境及職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案，報(bào)質(zhì)量安全監(jiān)督部備查。2）公司質(zhì)量安全監(jiān)督部和辦公室對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理部報(bào)來(lái)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行審閱，編制公司的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，適時(shí)組織包括火災(zāi)事故、工程事故或搶險(xiǎn)救災(zāi)等內(nèi)容的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案演練。這種演練每年至少進(jìn)行一次。總經(jīng)理為演練現(xiàn)場(chǎng)的總指揮。3）演練應(yīng)進(jìn)行記錄，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以備需要時(shí)組織實(shí)戰(zhàn)。 數(shù)據(jù)分析公司建立并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)一體化管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)。該程序由質(zhì)量安全監(jiān)督部主管，項(xiàng)目部和其他部門做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作。 公司質(zhì)量安全監(jiān)督部要重點(diǎn)分析如下記錄：工程施工監(jiān)理巡查記錄、顧客滿意度調(diào)查表、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效、以往的內(nèi)審報(bào)告、外審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告和糾正措施、預(yù)防措施等。 公司質(zhì)量安全監(jiān)督部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解工程施工過(guò)程監(jiān)理的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 公司質(zhì)量安全監(jiān)督部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定預(yù)防或改進(jìn)的方面。 數(shù)據(jù)分析可選擇、應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：1）顧客滿意；2）工程施工監(jiān)理的符合性；3）過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4）環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量信息；5）供方及相關(guān)方信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 利用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及外部和內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施及管理評(píng)審、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案、合規(guī)性評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效性。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由公司質(zhì)量安全監(jiān)督部歸口管理，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以實(shí)施。監(jiān)理公司建立并保持《改進(jìn)控制程序》，對(duì)本公司工程施工監(jiān)理服務(wù)和一體化管理體系運(yùn)行過(guò)程的不合格及潛在不合格的原因進(jìn)行分析，采取糾正措施和預(yù)防措施，以消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因，防止不合格再次發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生。 糾正措施為消除一體化管理體系運(yùn)行和工程施工監(jiān)理服務(wù)中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，確保一體化管理體系有效運(yùn)行，監(jiān)理公司制定并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 采取糾正措施時(shí)機(jī)1）當(dāng)公司、顧客或第三在管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；2）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)一體化管理體系問(wèn)題及缺陷時(shí)；3）當(dāng)顧客（業(yè)主）或被監(jiān)理的施工單位投訴時(shí)；4）出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)；5）發(fā)生環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時(shí)。 糾正措施確定及實(shí)施凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，公司質(zhì)量安全監(jiān)督部跟蹤和驗(yàn)證。當(dāng)發(fā)生環(huán)境或職業(yè)健康安全事故時(shí)，由管理者代表組織分析原因，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，質(zhì)量安全監(jiān)督部跟蹤驗(yàn)證。對(duì)管理評(píng)審中提出的整改建議，按《管理評(píng)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)內(nèi)、外部一體化管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，按《內(nèi)部審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。糾正措施完成后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，對(duì)糾正措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià)并記錄，上報(bào)質(zhì)量安全監(jiān)督部核實(shí)情況并組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，得出驗(yàn)證結(jié)論。當(dāng)糾正措施經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)無(wú)效，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直至確認(rèn)有效。 預(yù)防措施 為消除產(chǎn)生潛在問(wèn)題的原因，防治發(fā)生不合格，確保一體化管理體系有效運(yùn)行，公司建立并實(shí)施《改進(jìn)控制程序》。 公司質(zhì)量安全監(jiān)督部收集、整理有關(guān)工程施工監(jiān)理服務(wù)，提供過(guò)程控制記錄、管理評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)記錄、監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量抽查表、顧客滿意度調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人。 預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施。部門負(fù)責(zé)人在實(shí)施過(guò)程中負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施并記錄。 預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià)并記錄，上報(bào)公司質(zhì)量安全監(jiān)督部核實(shí)情況，由質(zhì)量安全監(jiān)督部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，做出驗(yàn)證結(jié)論，確認(rèn)預(yù)防措施是否有效。 公司質(zhì)量安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。