【正文】 術(shù)部負(fù)責(zé)制定過程的監(jiān)視和測量方法，考慮如何將這些監(jiān)視和測量方法與管理體系過程和產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)過程結(jié)合起來。應(yīng)通過監(jiān)視和測量過程的結(jié)果、可信性、有效性和效率等，證實(shí)過程能力。b). 對過程能力的監(jiān)視和測量，可采用內(nèi)審，管理評審、目標(biāo)和指標(biāo)考核、數(shù)據(jù)分析、過程檢查或儀器儀表監(jiān)控等方法。包括對目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)視，對環(huán)境和健康安全的運(yùn)行監(jiān)視和環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視，以及合規(guī)性評價(jià)。當(dāng)過程未能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果時(shí)，采取改進(jìn)措施，確保各過程能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。 環(huán)境管理體系監(jiān)視和測量公司環(huán)安部建立并保持《環(huán)境監(jiān)測及檢查管理制度》 ，規(guī)定了相關(guān)部門的職責(zé)，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動其關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，對運(yùn)行控制過程進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施32 / 381). 監(jiān)視和測量從監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督三個方面分別進(jìn)行管理a). 監(jiān)測：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。b). 監(jiān)控：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動不易于量化的關(guān)鍵性采取定性檢查的過程。c). 監(jiān)督：指對體系運(yùn)行執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。2). 明確監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督對象以便采取不同工作程序及方法。 職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)視和測量1). 公司環(huán)安部建立并保持《安全檢查和隱患排查整改制度》 ，規(guī)定了相關(guān)部門的職責(zé)。2). 績效監(jiān)測項(xiàng)目與指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)管理方案，運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及適用的法律法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況確定。3). 各單位將實(shí)施監(jiān)測和測量結(jié)果做好記錄，上報(bào)環(huán)安部，并對其進(jìn)行評價(jià)。4). 監(jiān)測和測量儀器儀表及設(shè)備應(yīng)按程序要求定期進(jìn)行檢查，維護(hù)和校準(zhǔn)。 合規(guī)性評價(jià)為對公司遵循有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的情況進(jìn)行檢查和考評，公司環(huán)安部建立并保持《法律法規(guī)和其他要求識別獲取及合規(guī)性評價(jià)管理制度》 ，為公司實(shí)現(xiàn)管理方針中關(guān)于遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾提供一個重要保證。評價(jià)可采取以下方法：1). 針對單項(xiàng)或多項(xiàng)法律法規(guī)要求評價(jià)可采取：審核、文件和記錄評審、對設(shè)施的檢查、對生產(chǎn)過程的評審，常規(guī)抽樣分析或?qū)嶒?yàn)結(jié)果需要。2). 針對其他要求的評價(jià)可采?。簩徍恕?zhí)行相關(guān)協(xié)定與合同情況評審，對工作規(guī)范執(zhí)行結(jié)果的檢測，對產(chǎn)品質(zhì)量承諾情況的檢查，對本單位的相關(guān)要求執(zhí)行結(jié)果抽樣分析等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為驗(yàn)證產(chǎn)品要求以得到滿足，質(zhì)檢車間負(fù)責(zé)建立并保持《檢驗(yàn)規(guī)程》 ，規(guī)定相關(guān)部門的職責(zé)，并對產(chǎn)品特性進(jìn)行的監(jiān)視和測量作出要求：a). 明確了監(jiān)視和測量的接受準(zhǔn)則；b). 對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī)；c). 相應(yīng)的記錄必須有授權(quán)人批準(zhǔn)；d). 實(shí)施緊急放行，必須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。否則在策劃的33 / 38安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品的控制生產(chǎn)部制定并實(shí)施《不合格品管理制度》 ，標(biāo)識和控制不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。授權(quán)有關(guān)人員對不合格品，包括已交付或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格作出處置決定。 數(shù)據(jù)分析運(yùn)營管理部建立并保持《統(tǒng)計(jì)管理制度》 ，實(shí)施對運(yùn)作過程作業(yè)的連續(xù)評價(jià)，收集顧客、供方和本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)信息，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)以識別和尋求改進(jìn)的機(jī)會。 信息的來源有：a). 政府文件，行業(yè)信息及管理體系審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格。b). 顧客滿意度的調(diào)查、社會調(diào)查、員工及其他相關(guān)方的反饋信息。c). 用戶投訴、員工和相關(guān)方投訴。d). 過程特性、產(chǎn)品及它們的趨勢。e). 供方的績效等。 常用數(shù)據(jù)分析方法有：a). 統(tǒng)計(jì)技術(shù)：抽樣法、排列圖、因果圖、其它數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法。b). 其它方法：匯總、歸納、評審。根據(jù)管理體系運(yùn)行需要，針對不同的分析對象，應(yīng)選擇采用適當(dāng)?shù)姆椒ā? 通過數(shù)據(jù)分析可提供以下有關(guān)方面信息a). 顧客滿意b). 與產(chǎn)品要求的符合性c). 供方d). 產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會e). 管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的機(jī)會數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，作為管理體系改進(jìn)的重要依據(jù)。 保存適當(dāng)?shù)南鄳?yīng)記錄34 / 38 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)不斷改進(jìn)自己的經(jīng)營路線和策略，提高公司經(jīng)營活動和管理體系的有效性和效率，提高管理水平和技術(shù)能力，滿足自身發(fā)展的需要，運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系、環(huán)安部負(fù)責(zé)對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)所需的過程進(jìn)行策劃和管理，通過利用方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，建立健全公司的自我完善和自我改進(jìn)機(jī)制，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施本公司環(huán)安部制定并實(shí)施《生產(chǎn)安全事故報(bào)告及調(diào)查處理管理制度》 ，運(yùn)營管理部制定《糾正與預(yù)防措施管理制度》 。對事故、事件、不合格、顧客意見、抱怨等進(jìn)行處理，作原因分析、制定糾正和預(yù)防措施、跟蹤檢查并驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況，并記錄糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果。采取糾正措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)，并將有關(guān)信息輸出管理評審。 預(yù)防措施本公司運(yùn)營管理部制定并實(shí)施《糾正與預(yù)防措施管理制度》 ，對適當(dāng)信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，識別、確定預(yù)防措施、驗(yàn)證預(yù)防措施執(zhí)行情況，記錄預(yù)防措施的結(jié)果。采取的預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)，并將有關(guān)信息輸入管理評審。35 / 38附件 1：新疆廣匯新能源有限公司組織機(jī)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理黨委書記 、 副總經(jīng)理 、 副總工程師 、安全總監(jiān) 、 財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部 環(huán)安部人力資源部生產(chǎn)部 供應(yīng)部 技術(shù)部 工程部 設(shè)備部運(yùn)營管理部市場開發(fā)部機(jī)修車間甲烷分離車間造氣車間動力車間 空分車間醇醚車間 電氣車間 質(zhì)檢中心 成品車間凈化車間 儀表車間水處理車間備煤車間副董事長事業(yè)管理部附件 2：三體系職能分配表職能部門 車間標(biāo)準(zhǔn)要求 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001管理層運(yùn)營管理部環(huán)安部生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部市場開發(fā)部人力資源部供應(yīng)部事業(yè)管理部工程部設(shè)備部質(zhì)檢車間動力車間備煤車間水處理車間機(jī)修車間儀表車間電氣車間空分車間成品車間凈化車間甲烷分離車間造氣車間醇醚車間總 要 求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △文 件 總 則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △質(zhì) 量 手 冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △文 件 控 制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △記 錄 控 制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △管 理 承 諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △環(huán) 境 因 素 /危 險(xiǎn) 源 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲法 律 法 規(guī) 和 其 它 要求 △△ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △質(zhì) 量 方 針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △策 劃 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △信 息 交 流 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △管 理 評 審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △資 源 提 供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △人 力 資 源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △基 礎(chǔ) 設(shè) 施 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲37 / 38工 作 環(huán) 境 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 刪減采 購 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 的控 制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 過程 的 確 認(rèn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲顧 客 財(cái) 產(chǎn) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △產(chǎn) 品 防 護(hù) △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲監(jiān) 視 和 測 量 設(shè) 備 的控 制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △總 則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △顧 客 滿 意 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △內(nèi) 部 審 核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △過 程 的 監(jiān) 視 和 測 量 △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △合 規(guī) 性 評 價(jià) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △產(chǎn) 品 的 監(jiān) 視 和 測 量 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △不 合 格 品 控 制 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲數(shù) 據(jù) 分 析 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △改 進(jìn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △注： ▲表示主要負(fù)責(zé) △表示執(zhí)行或協(xié)助 附件 3：與股份公司各部門接口關(guān)系說明書；公司各部門收到股份公司的通知、通報(bào)、紅頭文件時(shí)，按《文件控制程序》中其它外來文件進(jìn)行控制和管理，對于需要落實(shí)和報(bào)告結(jié)果的，按文件要求由責(zé)任部門落實(shí)和上報(bào)結(jié)果。、管理目標(biāo)，依據(jù)股份方針和目標(biāo)，在股份框架下展開，公司制定的管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，應(yīng)形成公開文件。在發(fā)布實(shí)施之日起由環(huán)安部上報(bào)股份相關(guān)部門，接受股份的監(jiān)督，并與股份方針、目標(biāo)保持一致，以后每年初由環(huán)安部將公司年度目標(biāo)、指標(biāo)上報(bào)股份安環(huán)部。，環(huán)安部每年組織評價(jià)和確認(rèn)，并將最新的《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》上報(bào)股份安環(huán)部，接受股份的監(jiān)督、檢查。、法規(guī)和其它要求及合規(guī)性評價(jià)，由環(huán)安部負(fù)責(zé)收集和評審與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并負(fù)責(zé)組織合規(guī)性評價(jià)。環(huán)安部將《法律法規(guī)及其它要求清單》和《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》上報(bào)至股份和發(fā)放到各部門，并備案。，人力資源部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的人力資源的計(jì)劃、調(diào)配、激勵、獎勵、培訓(xùn)和考核，相關(guān)事項(xiàng)按權(quán)限劃分定期向股份人力資源審批、報(bào)告、備案。，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)定期向股份營銷公司報(bào)送。、事件管理，由環(huán)安部負(fù)責(zé)對事故事件進(jìn)行調(diào)查、處理，并統(tǒng)計(jì)匯總，重大事故事件及時(shí)上報(bào)股份公司。