【正文】 境因素/重大危險(xiǎn)相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過(guò)失）和其他不良的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效歷史證據(jù)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，n 對(duì)法律法規(guī)和環(huán)境相關(guān)的其他要求遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；n 對(duì)工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗(yàn)、監(jiān)控人員應(yīng)予以授權(quán)；n 當(dāng)產(chǎn)品需要緊急放行時(shí)，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認(rèn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；n 保存檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的記錄，若行業(yè)、地方或甲方有具體歸檔/上報(bào)要求的，按照項(xiàng)目具體要求進(jìn)行記錄歸檔。 不合格品/不符合本公司制訂并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》、《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》，對(duì)工程/產(chǎn)品不合格品、環(huán)境及安全不符合/事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用，控制環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及事故后果。不合格品/不符合包括：不合格物資；施工/安裝驗(yàn)收不合格、交付后不合格品，各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。適用時(shí)，不合格品的處置方式包括返工、返修、讓步、降級(jí)改作他用、報(bào)廢等；不符合的處置方式包括限期整改、行政/經(jīng)濟(jì)處罰、索賠、追究責(zé)任等。對(duì)讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。返工、返修后的產(chǎn)品，以及整改后的效果應(yīng)重新驗(yàn)證。對(duì)交付后的不合格品，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查原因提出處置意見(jiàn)。保存不合格品，環(huán)境、安全事故處置的相關(guān)記錄。 數(shù)據(jù)分析體系辦監(jiān)督指導(dǎo)各部門(mén)確定、收集和分析以下幾方面的信息，以便驗(yàn)證管理體系的績(jī)效，并為持續(xù)改進(jìn)提供必要的依據(jù)。1）工程實(shí)施和工程質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。2）產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢(shì)。3）環(huán)境績(jī)效及施工安全、員工健康情況的信息。4）相關(guān)方反饋的信息。5）內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。6）不合格品/不符合情況。7）與供方相關(guān)的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司按照GB/T190012008〈質(zhì)量〉、GB/T240012004〈環(huán)境〉、GB/T280012001〈職業(yè)健康安全〉管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過(guò)制訂、分解實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及以下幾個(gè)方面的結(jié)果，運(yùn)用PDCA循環(huán)工作法來(lái)實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)：1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施結(jié)果；2）質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實(shí)施結(jié)果；3）內(nèi)、外部審核結(jié)果；4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果；5）糾正和預(yù)防措施；6）管理評(píng)審。 糾正和預(yù)防措施本公司制定并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了糾正（預(yù)防）措施確定、評(píng)價(jià)、整改、驗(yàn)證的要求，以消除QES管理體系運(yùn)行中產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全（潛在）不合格/不符合原因，制定并落實(shí)相應(yīng)措施，防止其（發(fā)生）再發(fā)生。所采取的措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度對(duì)應(yīng)，并滿足：1）識(shí)別不合格/不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見(jiàn)反饋等）；2）確定不合格/不符合的原因；3）制定、評(píng)價(jià)和實(shí)施所需的措施；5）記錄所采取措施的結(jié)果；6）評(píng)審所采取的糾正（預(yù)防）措施的有效性。當(dāng)糾正/預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。9 附 錄9．1 公司QES管理目標(biāo)（指標(biāo)）為實(shí)現(xiàn)XX公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）：質(zhì)量目標(biāo)：l 工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率100%，水利水電工程優(yōu)良率80%；l 顧客滿意率85%環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：l 現(xiàn)場(chǎng)圍蔽外無(wú)明顯揚(yáng)塵；現(xiàn)場(chǎng)主要運(yùn)輸?shù)缆凡晃廴緢?chǎng)外環(huán)境。l 杜絕運(yùn)輸遺撒l 生產(chǎn)生活用水達(dá)標(biāo)排放l 有毒有害、危險(xiǎn)固體廢棄物回收率100%l 噪音、廚房油煙達(dá)標(biāo)排放 職業(yè)健康安全目標(biāo)：l 杜絕死亡責(zé)任事故，無(wú)中毒、火災(zāi)和坍塌事故發(fā)生；l ‰以下,年事故頻率控制在8‰以?xún)?nèi)。l 避免發(fā)生負(fù)同等級(jí)及以上責(zé)任的交通事故。 為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)（指標(biāo)），我們?cè)诟鞑块T(mén)、項(xiàng)目部、廠制定相應(yīng)的目標(biāo)（指標(biāo)），并規(guī)定了各崗位人員職責(zé)，具體見(jiàn)《任職條件及崗位職責(zé)》。只有全體員工的積極參與，只有各部門(mén)的分工負(fù)責(zé)，我們XX公司才能實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針?？偨?jīng)理： （簽名） 2010．1．6 （日期） 管理者代表任命書(shū)公司所屬各部門(mén)、二級(jí)單位、各項(xiàng)目部：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司一體化管理體系得以建立、實(shí)施和保持，任命XXX同志擔(dān)任本公司一體化管理體系的管理者代表。其主要職責(zé)是：l 負(fù)責(zé)按ISO9001：2008GB/T190012008〈質(zhì)量〉、ISO14001：2004 GB/T240012004〈環(huán)境〉以及GB/T28000：2001〈職業(yè)健康安全〉管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)一體化管理體系的具體事宜；l 向本人報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；l 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成；l 協(xié)助本人做好管理評(píng)審；l 做好內(nèi)部審核的組織工作；l 就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： （簽名） 2010．1．6 （日期） 員工代表任命書(shū)公司屬各單位：為確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通，任命XXX、XXX兩位同志擔(dān)任本公司的員工代表，他們的主要職責(zé)是：● 參與職業(yè)健康方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審的協(xié)商；● 參與實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程和程序而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策；● 參與影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的改變的協(xié)商；● 參與事故和事件調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全檢查。總經(jīng)理： （簽名） （日期） 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖XX公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理組織機(jī)構(gòu)圖人力資源部總工程師機(jī)械廠各機(jī)電安裝工程項(xiàng)目部各土建工程項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理辦公室體系管理辦黨群工作部書(shū)記財(cái)務(wù)部總經(jīng)理副總經(jīng)理工程管理部總工室計(jì)量室(電力試驗(yàn)中心)管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理物業(yè)管理公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 職 能 分 配 表 XX公司職能分配表 部 門(mén)QES 管 理 體 系 要 求總經(jīng)理管理者代表總工程師副總經(jīng)理總工室人力資源部辦公室工程管理部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部物業(yè)管理公司黨群工作部體系管理辦計(jì)量室(試驗(yàn)中心)各項(xiàng)目部、廠管理手冊(cè)體系章節(jié)ISO9001ISO14000OHSMS 管理體系總要求▲○○○○○○○○○○○○○○ 文件要求 文件化要求▲●●●●●●●●●● 文件控制●●●●●●●●●●●●▲●● 記錄控制●●●●●●●●●●●▲●●5 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限▲●●●●●●●●●●●●●● 溝通、協(xié)商●▲●●●●●●●●●●●●● 策劃 QES目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案. 1▲●●●●●●●●●●●●●●▲●●●●●●●●●●●●●●○○○○●●●▲○○●○▲○● 法律法規(guī)與其他要求、合規(guī)性評(píng)價(jià)▲●●●●●●●●●● 管理評(píng)審▲●○○○○○○○○○○○○○6 資源管理6 資源提供▲○○○○●●●○●○