【正文】 對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視（即檢驗和試驗），以驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 檢驗和試驗的內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品的檢驗和試驗，中間產(chǎn)品的檢驗、試驗及最終產(chǎn)品的檢驗、試驗分別由項目部實施，水泥、鋼材等有試驗要求的材料不得緊急放行。過程檢驗、試驗不得例外轉(zhuǎn)序。 監(jiān)視和測量的文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認可。 當測量和監(jiān)視（檢驗和試驗）結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客，如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由顧客批準。 不合格控制 不合格品控制質(zhì)安科負責制定《不符合、糾正與預防措施控制程序》，并監(jiān)督指導部門、項目部對該程序的實施。 不合格品的控制必須嚴格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細地記錄。 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當?shù)淖R別和控制措施，如鑒別標識、記錄、評審和處置等。 評價不合格品性質(zhì)的嚴重程度，并提出處置的建議方案，必要時采取隔離措施。 根據(jù)處置決定，對不合格品（過程）的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進行控制。 發(fā)現(xiàn)不合格品（過程）的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品（過程）評審和處置程序。 對采購物資、顧客提供的物資中進貨檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)不合格的，項目部材料員做好詳細紀錄，提供客觀證據(jù)，報告上級進行審批，并通知顧客及供方，以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 對過程檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，質(zhì)檢員負責詳細記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目技術(shù)負責人進行評審，必要時應(yīng)下令暫停施工，會同設(shè)計、顧客代表、或上級技術(shù)部門確定處理方式、方法。 對工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目部負責對其進行修理，并做好記錄。 讓步使用、放行或接收不合格時必須經(jīng)由授權(quán)人批準或經(jīng)顧客批準。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，并保存相應(yīng)記錄，以證實符合要求。 不符合的控制糾正和預防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對不符合進行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。由質(zhì)安科按《不符合，糾正和預防措施控制程序》組織實施。 重大不符合由質(zhì)安科組織制定糾正和預防措施，由責任部門具體實施，質(zhì)安科驗證實施效果。 一般不符合由項目部根據(jù)具體情況制定糾正和預防措施并實施，制訂的措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)安科及審核組負責對體系運行中的不符合發(fā)出通知，進行調(diào)查，并對實施效果進行驗證。 對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項，責任單位分析產(chǎn)生不符合的原因，制定并實施糾正措施。 各單位在日常運行中負責分析潛在不符合的原因，制定預防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預防措施的實施效果。 糾正和預防措施涉及到體系文件不完善，而作修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。、事件的調(diào)查處理（包括未遂事故）做出及時的處理和調(diào)查，防止同類事故的再次發(fā)生并最大降低事故可能造成的后果，公司編制《事故處理控制程序》。、降低后果的責任?！妒鹿侍幚砜刂瞥绦颉返囊?guī)定實施 數(shù)據(jù)分析辦公室負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理。 為了評價管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會，應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，由辦公室負責此程序的監(jiān)督與管理。168。 工程科負責收集：施工過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)、材料、物資及機械設(shè)備數(shù)據(jù)。168。 經(jīng)營科負責收集：合同及顧客滿意程序數(shù)據(jù)168。 辦公室負責收集：培訓、考核等數(shù)據(jù)。168。 質(zhì)安科負責收集：環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來源包括：a. 與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。b. 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。c. 與工程和運行能力相關(guān)的環(huán)境和風險因素的數(shù)據(jù)。d. 環(huán)境績效數(shù)據(jù)。e. 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息：a. 顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。b. 工程和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性。c. 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會。d. 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。e. 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。f. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。 各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時進行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要進行改進。 改進 持續(xù)改進通過使用目標、方針、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，及時識別體系運作中的改進目標，并將上述工作納入各層次的日常管理工作，促進管理體系的持續(xù)改進。a. 通過制定目標，明確改進的方向。b. 通過管理方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。c. 通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進。d. 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進。e. 在管理評審中，評審改進的效果，確定新的改進目標。 糾正措施 糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟：a. 通過體系運作和質(zhì)量、環(huán)境、危險源風險監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。b. 通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀需求）。c. 確定無誤后實施這些措施。d. 對糾正措施的結(jié)果進行記錄。e. 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進做出永久性更改，對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。 在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。 預防措施 通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源風險測量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因。 評價采取預防措施的客觀需求。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過管理方案、專項技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預防措施的客觀需求。 跟蹤并記錄預防措施的效果。 評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 在制定預防措施時應(yīng)考慮風險、利益和成本問題。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正與預防措施控制程序》附錄A：程序文件清單序號文件號文 件 名 稱版本號實施日期1.P/01與顧客有關(guān)的過程控制程序A/02.P/02危險源辨識和風險評價控制程序A/03.P/03環(huán)境因素的識別與評價控制程序A/04.P/04節(jié)能降耗控制程序A/05.P/05廢棄物管理程序A/06.P/06易燃易爆品防火控制程序A/07.P/07應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序A/08.YP/08環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序A/09.P/09對相關(guān)方施加影響管理程序A/010.P/10管理評審控制程序A/011.P/11內(nèi)部審核控制程序A/012.P/12信息交流控制程序A/013.P/13文件控制程序A/014.P/14記錄控制程序A/015.P/15人力資源控制程序A/016.P/16采購控制程序A/017.P/17監(jiān)視和測量裝置控制程序A/018.P/18不符合、糾正與預防措施控制程序A/019.P/19事故處理控制程序A/020.P/20安全標識使用、管理控制程序A/0附件B: 管理體系過程清單一、顧客導向過程一覽表（COP） 共2頁 第1頁NOCOP過程名稱相關(guān)過程相關(guān)程序責任部門C1合同評審/投標CCCC5MMMM4SSS8P/01市場部C2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃CCCC5MMMM4S（1）~（11）P/02P/03質(zhì)技部C3生產(chǎn)過程CCCC5MMMM4S（1）~（11）P/04P/05P/06P/07P/08P/09生產(chǎn)部C4產(chǎn)品交付CCCC5MMMM4SOP (1)(2)(5)～(9)市場部C5顧客反饋CCCC4MMMM4S (1)(2)(7)(8)市場部二、管理過程一覽表（MP）NOMP過程名稱相關(guān)過程相關(guān)程序責任部門M1質(zhì)量策劃CCCCC5MMM4S（1）~（11）高管層M2管理評審CCCCC5MMM4S（1）~（11）P/10高管層M3內(nèi)部審核CCCCC5MMM4S（1）~（11）P/11質(zhì)技部M4數(shù)據(jù)分析/信息管理CCCCC5MMM3S（1）~（11）P/12綜合部三、支持性過程一覽表（SP） 共2頁 第2頁NOSP過程名稱相關(guān)過程相關(guān)程序責任部門S1文件資料管理CCCCC5MMMM4S(2)～(11)P/13P/14綜合部S2人力資源管理CCCCC5MMMM4SS(3)～(11)P/15綜合部S3采購過程CCCCC5MMMM4SSS(4)～(11)P/16生產(chǎn)部S4設(shè)備/工裝管理CCCCC5MMMM4S(1)～(3)、S(5)～(11)生產(chǎn)部S5產(chǎn)品防護CCCCC5MMMM4S(1)～(4)、S(6)～(11)生產(chǎn)部S6監(jiān)視和測量裝置管理CCCCC5MMMM4S(1)～(5)、S(7)～(11)P/17質(zhì)技部S7產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量CCCCC5MMMM4S(1)～(6)、S(8)～(11)質(zhì)技部S8改進過程CCCCC5MMMM4S(1)～(7)、S(9～(11)P/18質(zhì)技部安全部S9不合格品控制CCCC5SSS8MMMM4P/19質(zhì)技部安全部S10標識和可追溯性CCCC5SSSSS8MMMM4P/20生產(chǎn)部項目部S11顧客財產(chǎn)CCCC5SSSSSSS9MMMM4市場部附錄C:顧客導向過程矩陣圖COP/MOP/SOP關(guān)系顧客導向過程 COPC1C2C3C4C5支持過程SOPS1*****S2*****S3***S4***S5***S6***S7*****S8*****S9****S10****S11****管理過程MOPM1*****M2*****M3*****M4*****附件D：各科室、項目部目標與指標一、生產(chǎn)部a) 節(jié)能降耗率≥%（按工程造價計算）b) 材料設(shè)備采購合格率100%c) 施工設(shè)備、儀器完好率100%d) 杜絕含氟制冷設(shè)備的使用e) 工程項目一次交檢合格率100%f) 單位工程竣工優(yōu)良率≥50%二、安全部a) 杜絕死亡事故的發(fā)生b) 億元產(chǎn)值輕傷事故率≤1人次‰三、質(zhì)量技術(shù)部a) 技術(shù)資料有效率100%b) 確保管理體系第三方認證一次通過c) 測量器具送檢率≥85%d) 檢驗試驗差錯率≤‰e) 糾正預防實施有效率≥90%四、市場部a) 合同履約率100%b) 業(yè)主滿意度≥96%c) 工程概算、結(jié)算準確率≥98%五、綜合部a) 文件控制無差錯b) 杜絕職業(yè)病的發(fā)生六、財務(wù)部a) 財務(wù)款項差錯率為零b) 杜絕職業(yè)病的發(fā)生七、項目部a) 項目工程一次交檢合格率100%b) 橋梁中間結(jié)構(gòu)交檢合格率100%c) 路基工程交檢合格率≥95%d) 業(yè)主對工程質(zhì)量、服務(wù)滿意率≥96%e) 施工機械完好率100%f) 施工機械使用率≥85%g) 億元產(chǎn)值負傷率≤1人次/‰h) 杜絕死亡事故i) 杜絕職業(yè)病的發(fā)生j) 杜絕中毒事故的發(fā)生k) 無重大污染和破壞環(huán)境的現(xiàn)象發(fā)生l) 噪聲控制按下表執(zhí)行施工階段主要噪聲源噪聲限值白天夜間土石方推土機、挖掘機、裝載機和壓路機7555鉆機、打樁機各種鉆機、打樁機等85禁止結(jié)構(gòu)混