【正文】 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視（即檢驗(yàn)和試驗(yàn)），以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)分別由項(xiàng)目部實(shí)施，水泥、鋼材等有試驗(yàn)要求的材料不得緊急放行。過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)不得例外轉(zhuǎn)序。 監(jiān)視和測(cè)量的文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。 當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客，如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由顧客批準(zhǔn)。 不合格控制 不合格品控制質(zhì)安科負(fù)責(zé)制定《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》，并監(jiān)督指導(dǎo)部門、項(xiàng)目部對(duì)該程序的實(shí)施。 不合格品的控制必須嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R(shí)別和控制措施，如鑒別標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等。 評(píng)價(jià)不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度，并提出處置的建議方案，必要時(shí)采取隔離措施。 根據(jù)處置決定，對(duì)不合格品（過(guò)程）的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進(jìn)行控制。 發(fā)現(xiàn)不合格品（過(guò)程）的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品（過(guò)程）評(píng)審和處置程序。 對(duì)采購(gòu)物資、顧客提供的物資中進(jìn)貨檢驗(yàn)或顧客發(fā)現(xiàn)不合格的，項(xiàng)目部材料員做好詳細(xì)紀(jì)錄，提供客觀證據(jù)，報(bào)告上級(jí)進(jìn)行審批，并通知顧客及供方，以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)下令暫停施工，會(huì)同設(shè)計(jì)、顧客代表、或上級(jí)技術(shù)部門確定處理方式、方法。 對(duì)工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行修理，并做好記錄。 讓步使用、放行或接收不合格時(shí)必須經(jīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄，以證實(shí)符合要求。 不符合的控制糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。由質(zhì)安科按《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》組織實(shí)施。 重大不符合由質(zhì)安科組織制定糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門具體實(shí)施，質(zhì)安科驗(yàn)證實(shí)施效果。 一般不符合由項(xiàng)目部根據(jù)具體情況制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施，制訂的措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)安科及審核組負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行中的不符合發(fā)出通知，進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項(xiàng)，責(zé)任單位分析產(chǎn)生不符合的原因，制定并實(shí)施糾正措施。 各單位在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件不完善，而作修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。、事件的調(diào)查處理（包括未遂事故）做出及時(shí)的處理和調(diào)查，防止同類事故的再次發(fā)生并最大降低事故可能造成的后果，公司編制《事故處理控制程序》。、降低后果的責(zé)任?！妒鹿侍幚砜刂瞥绦颉返囊?guī)定實(shí)施 數(shù)據(jù)分析辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理。 為了評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，由辦公室負(fù)責(zé)此程序的監(jiān)督與管理。168。 工程科負(fù)責(zé)收集：施工過(guò)程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)、材料、物資及機(jī)械設(shè)備數(shù)據(jù)。168。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)收集：合同及顧客滿意程序數(shù)據(jù)168。 辦公室負(fù)責(zé)收集：培訓(xùn)、考核等數(shù)據(jù)。168。 質(zhì)安科負(fù)責(zé)收集：環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來(lái)源包括：a. 與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。b. 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。c. 與工程和運(yùn)行能力相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)據(jù)。d. 環(huán)境績(jī)效數(shù)據(jù)。e. 職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù)。 對(duì)數(shù)據(jù)做出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息：a. 顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。b. 工程和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性。c. 過(guò)程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。d. 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。e. 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。f. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。 各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)通過(guò)使用目標(biāo)、方針、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入各層次的日常管理工作，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。a. 通過(guò)制定目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。b. 通過(guò)管理方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。c. 通過(guò)顧客和相關(guān)方的滿意程度來(lái)測(cè)量持續(xù)改進(jìn)。d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。e. 在管理評(píng)審中，評(píng)審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a. 通過(guò)體系運(yùn)作和質(zhì)量、環(huán)境、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。b. 通過(guò)對(duì)不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀需求）。c. 確定無(wú)誤后實(shí)施這些措施。d. 對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。e. 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久性更改，對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問(wèn)題。 預(yù)防措施 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見(jiàn)、活動(dòng)監(jiān)視等識(shí)別潛在不合格，并分析其原因。 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過(guò)管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施的客觀需求。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問(wèn)題。 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》附錄A：程序文件清單序號(hào)文件號(hào)文 件 名 稱版本號(hào)實(shí)施日期1.P/01與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序A/02.P/02危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序A/03.P/03環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序A/04.P/04節(jié)能降耗控制程序A/05.P/05廢棄物管理程序A/06.P/06易燃易爆品防火控制程序A/07.P/07應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序A/08.YP/08環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序A/09.P/09對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序A/010.P/10管理評(píng)審控制程序A/011.P/11內(nèi)部審核控制程序A/012.P/12信息交流控制程序A/013.P/13文件控制程序A/014.P/14記錄控制程序A/015.P/15人力資源控制程序A/016.P/16采購(gòu)控制程序A/017.P/17監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序A/018.P/18不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序A/019.P/19事故處理控制程序A/020.P/20安全標(biāo)識(shí)使用、管理控制程序A/0附件B: 管理體系過(guò)程清單一、顧客導(dǎo)向過(guò)程一覽表（COP） 共2頁(yè) 第1頁(yè)NOCOP過(guò)程名稱相關(guān)過(guò)程相關(guān)程序責(zé)任部門C1合同評(píng)審/投標(biāo)CCCC5MMMM4SSS8P/01市場(chǎng)部C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃CCCC5MMMM4S（1）~（11）P/02P/03質(zhì)技部C3生產(chǎn)過(guò)程CCCC5MMMM4S（1）~（11）P/04P/05P/06P/07P/08P/09生產(chǎn)部C4產(chǎn)品交付CCCC5MMMM4SOP (1)(2)(5)～(9)市場(chǎng)部C5顧客反饋CCCC4MMMM4S (1)(2)(7)(8)市場(chǎng)部二、管理過(guò)程一覽表（MP）NOMP過(guò)程名稱相關(guān)過(guò)程相關(guān)程序責(zé)任部門M1質(zhì)量策劃CCCCC5MMM4S（1）~（11）高管層M2管理評(píng)審CCCCC5MMM4S（1）~（11）P/10高管層M3內(nèi)部審核CCCCC5MMM4S（1）~（11）P/11質(zhì)技部M4數(shù)據(jù)分析/信息管理CCCCC5MMM3S（1）~（11）P/12綜合部三、支持性過(guò)程一覽表（SP） 共2頁(yè) 第2頁(yè)NOSP過(guò)程名稱相關(guān)過(guò)程相關(guān)程序責(zé)任部門S1文件資料管理CCCCC5MMMM4S(2)～(11)P/13P/14綜合部S2人力資源管理CCCCC5MMMM4SS(3)～(11)P/15綜合部S3采購(gòu)過(guò)程CCCCC5MMMM4SSS(4)～(11)P/16生產(chǎn)部S4設(shè)備/工裝管理CCCCC5MMMM4S(1)～(3)、S(5)～(11)生產(chǎn)部S5產(chǎn)品防護(hù)CCCCC5MMMM4S(1)～(4)、S(6)～(11)生產(chǎn)部S6監(jiān)視和測(cè)量裝置管理CCCCC5MMMM4S(1)～(5)、S(7)～(11)P/17質(zhì)技部S7產(chǎn)品/過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量CCCCC5MMMM4S(1)～(6)、S(8)～(11)質(zhì)技部S8改進(jìn)過(guò)程CCCCC5MMMM4S(1)～(7)、S(9～(11)P/18質(zhì)技部安全部S9不合格品控制CCCC5SSS8MMMM4P/19質(zhì)技部安全部S10標(biāo)識(shí)和可追溯性CCCC5SSSSS8MMMM4P/20生產(chǎn)部項(xiàng)目部S11顧客財(cái)產(chǎn)CCCC5SSSSSSS9MMMM4市場(chǎng)部附錄C:顧客導(dǎo)向過(guò)程矩陣圖COP/MOP/SOP關(guān)系顧客導(dǎo)向過(guò)程 COPC1C2C3C4C5支持過(guò)程SOPS1*****S2*****S3***S4***S5***S6***S7*****S8*****S9****S10****S11****管理過(guò)程MOPM1*****M2*****M3*****M4*****附件D：各科室、項(xiàng)目部目標(biāo)與指標(biāo)一、生產(chǎn)部a) 節(jié)能降耗率≥%（按工程造價(jià)計(jì)算）b) 材料設(shè)備采購(gòu)合格率100%c) 施工設(shè)備、儀器完好率100%d) 杜絕含氟制冷設(shè)備的使用e) 工程項(xiàng)目一次交檢合格率100%f) 單位工程竣工優(yōu)良率≥50%二、安全部a) 杜絕死亡事故的發(fā)生b) 億元產(chǎn)值輕傷事故率≤1人次‰三、質(zhì)量技術(shù)部a) 技術(shù)資料有效率100%b) 確保管理體系第三方認(rèn)證一次通過(guò)c) 測(cè)量器具送檢率≥85%d) 檢驗(yàn)試驗(yàn)差錯(cuò)率≤‰e) 糾正預(yù)防實(shí)施有效率≥90%四、市場(chǎng)部a) 合同履約率100%b) 業(yè)主滿意度≥96%c) 工程概算、結(jié)算準(zhǔn)確率≥98%五、綜合部a) 文件控制無(wú)差錯(cuò)b) 杜絕職業(yè)病的發(fā)生六、財(cái)務(wù)部a) 財(cái)務(wù)款項(xiàng)差錯(cuò)率為零b) 杜絕職業(yè)病的發(fā)生七、項(xiàng)目部a) 項(xiàng)目工程一次交檢合格率100%b) 橋梁中間結(jié)構(gòu)交檢合格率100%c) 路基工程交檢合格率≥95%d) 業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量、服務(wù)滿意率≥96%e) 施工機(jī)械完好率100%f) 施工機(jī)械使用率≥85%g) 億元產(chǎn)值負(fù)傷率≤1人次/‰h) 杜絕死亡事故i) 杜絕職業(yè)病的發(fā)生j) 杜絕中毒事故的發(fā)生k) 無(wú)重大污染和破壞環(huán)境的現(xiàn)象發(fā)生l) 噪聲控制按下表執(zhí)行施工階段主要噪聲源噪聲限值白天夜間土石方推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和壓路機(jī)7555鉆機(jī)、打樁機(jī)各種鉆機(jī)、打樁機(jī)等85禁止結(jié)構(gòu)混