【正文】 因公司安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）、節(jié)能評估等服務(wù)過程未涉及到設(shè)計(jì)和開發(fā)活動，服務(wù)過程按國家、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行，公司無設(shè)計(jì)開發(fā)能力，列出本章節(jié)是為與標(biāo)準(zhǔn)條款保持一致。 采購公司制定并保持形成文件的《采購控制程序》，對采購過程及外包方進(jìn)行控制，確保采購物資及外包方符合要求， 公司綜合管理部為歸口管理部門。1）公司綜合管理部是物資采購管理的主管部門，負(fù)責(zé)對物資供方的評價(jià)、選擇和管理。2）應(yīng)對外包全過程進(jìn)行有效控制，其控制的方式和程序應(yīng)取決于對隨后服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。公司的外包過程主要包括報(bào)告的打印裝訂、試驗(yàn)檢測服務(wù)、其他服務(wù)協(xié)作等。a）綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)公司選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則來評價(jià)和選擇合格的外包方，并保持評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的必要措施記錄。b）合格的外包方必須具有合法的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營或服務(wù)許可資質(zhì)，能提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)，并具有良好的過程控制質(zhì)量保證能力或建立了質(zhì)量管理體系。1）采購計(jì)劃、采購訂單、合同，應(yīng)清楚地列明所有訂購的產(chǎn)品和服務(wù)的品種、型號、規(guī)格、等級、質(zhì)量特性、價(jià)格、交付期和支持性服務(wù)要求，需要時(shí)可包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b) 人員資格的要求； c) 管理體系要求和其他必要的要求。 2）采購計(jì)劃、訂單、合同在發(fā)放或簽訂前，應(yīng)對所列要求的充分性與適宜性進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1）公司應(yīng)確認(rèn)并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購文件或合同中對擬驗(yàn)證的安排、產(chǎn)品和服務(wù)的放行做出規(guī)定。2）外包過程由直接主管部門負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目的驗(yàn)證、確認(rèn)和驗(yàn)收。1）公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）或節(jié)能評估服務(wù)。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a）提供進(jìn)行安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）或節(jié)能評估規(guī)定類型的信息，如合同、任務(wù)書等；b）必要時(shí)，制定并提供作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適合于服務(wù)提供的專業(yè)技術(shù)設(shè)備及支持性服務(wù)；d）具備并使用內(nèi)部評審和監(jiān)控設(shè)施、設(shè)備；e）實(shí)施審查、監(jiān)控活動；f）對安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）或節(jié)能評估報(bào)告編制、裝訂、提交和提交后的服務(wù)，實(shí)施規(guī)定的過程。2）公司建立和保持了《實(shí)施安全評價(jià)程序》、《實(shí)施能源審計(jì)（評估）程序》、《報(bào)告審核程序》等程序文件及《安全預(yù)評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書》、《安全現(xiàn)狀評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書》、《安全驗(yàn)收評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書》、《非煤礦山安全評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書》、《跟蹤服務(wù)制度》等作業(yè)文件和管理制度。確保公司安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）或節(jié)能評估等服務(wù)在受控條件下進(jìn)行。1）當(dāng)評價(jià)（評估）服務(wù)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，使問題在服務(wù)項(xiàng)目使用或已交付之后才可能變得明顯時(shí)，應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。2）結(jié)合公司服務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司應(yīng)針對評價(jià)（評估）服務(wù)過程的能力進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。3）確認(rèn)的內(nèi)容包括：a) 明確為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 對過程所需的設(shè)備、技術(shù)進(jìn)行認(rèn)可，對關(guān)鍵工作人員進(jìn)行資格鑒定； c) 使用特定的方法和程序，并對所使用的方法和程序進(jìn)行評審；d) 記錄并保留確認(rèn)過程的運(yùn)作以便于可追溯； e) 在服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生變化，或發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)對服務(wù)過程進(jìn)行再次確認(rèn)。1）報(bào)告的標(biāo)識a）報(bào)告的文本格式嚴(yán)格遵守國家有關(guān)評價(jià)導(dǎo)則的要求執(zhí)行； b）如評價(jià)報(bào)告正文頁頁眉標(biāo)注：“XX（單位/項(xiàng)目名稱） 評價(jià)報(bào)告（復(fù)印無效）” ，頁腳標(biāo)注：“ 第X頁”字樣； c）報(bào)告正文右上角加蓋“評價(jià)報(bào)告專用章”2）報(bào)告的狀態(tài)標(biāo)識以報(bào)告編制人、審核、過程控制負(fù)責(zé)人、技術(shù)控制負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等的資格證書號及簽字和日期以及報(bào)告修改說明作為報(bào)告的狀態(tài)標(biāo)識。3）公司的安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）或節(jié)能評估報(bào)告均具有可追溯性。1）公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)；市場業(yè)務(wù)中心是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門。各部門負(fù)責(zé)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。2） 顧客提供的財(cái)產(chǎn)主要包括：a）進(jìn)行安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）或節(jié)能評估所需的報(bào)告、文件、圖紙、資料等；b）顧客的知識產(chǎn)權(quán)、專利技術(shù)；c）顧客需保密的信息（包括個(gè)人信息）等。3）若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。4）對顧客需保密的信息按公司《保密制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司應(yīng)在內(nèi)、外部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對評價(jià)（評估）報(bào)告提供防護(hù)，保證保存良好，以確保報(bào)告標(biāo)識、包裝、書頁等符合要求。防護(hù)也適用于報(bào)告的組成部分。1）公司制定《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，由技術(shù)業(yè)務(wù)中心歸口負(fù)責(zé)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的要求確定要做哪些監(jiān)視和測量活動，以及所需要的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按規(guī)定配置符合精度要求的監(jiān)測設(shè)備，必要時(shí)實(shí)施采購。2）應(yīng)確保測量設(shè)備的測量能力與測量要求相一致，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對監(jiān)視和測量設(shè)備做到：a) 定期或在使用前，對照能溯源到國際或國家基礎(chǔ)的裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。當(dāng)不存在上述校準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)，或送到有資格的單位進(jìn)行校準(zhǔn)；b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，并由專人進(jìn)行，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；c) 記錄并保留校準(zhǔn)的結(jié)果，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止監(jiān)測設(shè)備損壞或失效。3) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對該監(jiān)視和測量裝置以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)，并采取必要的措施。 4）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制1）公司根據(jù)所建立的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，以及已識別、認(rèn)定的需要采取控制措施的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行活動，特制定《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》和《采購控制程序》等其他運(yùn)行控制程序，以及《固體廢棄物管理制度》、《節(jié)能降耗管理制度》、《員工勞動保護(hù)管理制度》、《職業(yè)病防治管理制度》、《消防管理制度》等，確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行。2）綜合管理部為環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門在規(guī)定的條件下實(shí)施運(yùn)行控制。3）各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序或相關(guān)的管理制度，使與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)得到有效控制，提高公司環(huán)境和健康安全績效，減少環(huán)境污染，從根本上消除安全隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)。使其不致于偏離公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行。 4）對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所識別的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，公司建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》，并把程序中的要求通過合同、協(xié)議書或文件的形式通報(bào)給供方或外包方。5）建立并保持程序用于工作場所、過程、設(shè)施、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 1）為保證公司對潛在的事故和可能出現(xiàn)的緊急情況做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度減少可能伴隨或引發(fā)的環(huán)境影響、職業(yè)健康危害和安全事故，公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并針對火災(zāi)、中毒、觸電、地震、疫情及其他傷害事故制定《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》應(yīng)急預(yù)案。公司成立事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長。2）公司綜合管理部為歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案，并對應(yīng)急準(zhǔn)備執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3）公司應(yīng)對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，在現(xiàn)場配置必要的應(yīng)急物資和器材。4）各部門和公司事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組在潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)應(yīng)迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援中心和上報(bào)。 5）每年公司應(yīng)組織一次應(yīng)急事件的演習(xí)（如：消防、地震、傷亡救助等），在演習(xí)完成后，應(yīng)對《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》及相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案進(jìn)行一次評審，必要時(shí)修訂。6）當(dāng)發(fā)生了事故或緊急情況處理完畢后，也應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評審或修訂。 ★本章節(jié)相關(guān)支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《可行性分析程序》《采購控制程序》 《實(shí)施安全評價(jià)程序》《實(shí)施能源審計(jì)（評估）程序》《報(bào)告審核程序》《跟蹤服務(wù)制度》《保密制度》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《對相關(guān)方施加影響控制程序》《固體廢棄物管理制度》《節(jié)能降耗管理制度》《員工勞動保護(hù)管理制度》《職業(yè)病防治管理制度》《消防管理制度》《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 測量、分析與改進(jìn) 我公司為證實(shí)產(chǎn)品、法規(guī)和其他要求的符合性，確保管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，對顧客滿意度、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價(jià)，事故、事件、不符合控制及持續(xù)改進(jìn)等方面做出了明確的規(guī)定，并應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意1) 公司制定《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》，由市場業(yè)務(wù)中心歸口負(fù)責(zé)對此項(xiàng)活動進(jìn)行管理，各部門都應(yīng)收集顧客是否滿意的相關(guān)信息，對有價(jià)值的信息應(yīng)及時(shí)溝通、處置。獲取和利用這些信息的方法，包括：a）與顧客的直接溝通，如回訪、來訪、信函、電傳、電話等；b) 顧客的贊揚(yáng)、抱怨或索賠； c) 顧客滿意度度或意見調(diào)查；d) 市場調(diào)研，流失業(yè)務(wù)分析；e) 安全等監(jiān)督部門的年檢情況；f) 相關(guān)行業(yè)研究活動的信息資料；g) 各種媒體的報(bào)告；h）其他渠道。2）市場業(yè)務(wù)中心至少每年在內(nèi)審前一個(gè)月采取抽樣調(diào)查的方式，向顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，并對回收的調(diào)查表及其他顧客滿意度信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，然后提交《顧客滿意程度調(diào)查分析報(bào)告》，將其作為管理評審的輸入內(nèi)容。3）各部門和項(xiàng)目組通過與顧客的協(xié)調(diào)過程、日常工作接觸、電話問詢、往來函件、走訪、回訪、顧客反饋和各種形式的社會調(diào)查，廣泛地收集顧客及相關(guān)方滿意或不滿意的信息，作為對產(chǎn)品、過程及體系業(yè)績進(jìn)行評價(jià)的重要依據(jù)；4）應(yīng)依據(jù)顧客滿意度監(jiān)視收集的信息和統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)需實(shí)施的活動或改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核公司綜合管理部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。通過內(nèi)部審核驗(yàn)證公司所開展的各項(xiàng)活動是否符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，以確定體系的有效性與符合性。1）綜合管理部負(fù)責(zé)對審核方案進(jìn)行策劃，并制定公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。根據(jù)內(nèi)外部需要，管理者代表可確定增加審核次數(shù)。內(nèi)審策劃應(yīng)考慮擬審核的過程、部門的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果。2）管理者代表審批年度內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組長和成員。審核組長確定審核員的分工及審核日程安排。審核安排應(yīng)明確本次審核的目的、性質(zhì)、范圍、依據(jù)及時(shí)間安排。審核員不得審核自己的工作。3）審核組長組織內(nèi)部審核的準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告，審核員記錄審核結(jié)果、出具不符合報(bào)告。4）出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不符合原因和防止再發(fā)生，并驗(yàn)證其結(jié)果。5）綜合管理部負(fù)責(zé)組織審核組跟蹤管理，保存內(nèi)審記錄，并負(fù)責(zé)把有關(guān)信息提交管理評審。1）公司應(yīng)對管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)測改進(jìn)、環(huán)境和職業(yè)健康管理等各過程進(jìn)行監(jiān)視，并實(shí)施適宜的測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品的符合性。其重點(diǎn)是技術(shù)服務(wù)過程的監(jiān)測，為此公司制定《過程控制內(nèi)部審查程序》及《跟蹤服務(wù)制度》。 2）綜合管理部是過程監(jiān)測的歸口職能部門，技術(shù)業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)對評價(jià)（評估）過程的審查其他各部門對各自運(yùn)行的過程的監(jiān)測納入相應(yīng)的運(yùn)作過程，并在過程管理中實(shí)施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施。3）對過程的監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容：a）公司和各部門的目標(biāo)；b）顧客滿意度；c）產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)是否滿足規(guī)定的要求；d）過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)及測量等因素；e）供方和外包方等。2) 對過程的監(jiān)視和測量的主要方式：a) 可通過內(nèi)部審核、管理評審、工作檢查、過程控制內(nèi)部審查、服務(wù)跟蹤、過程能力分析、質(zhì)量評定、不合格品控制及有效性驗(yàn)證等方式進(jìn)行監(jiān)視和測量；b) 適當(dāng)時(shí)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析方法，對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會。4）技術(shù)業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)，綜合管理部協(xié)助，依據(jù)策劃的安排，按《過程控制內(nèi)部審查程序》規(guī)定每年定期對服務(wù)過程控制進(jìn)行一次全面審查。5) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃結(jié)果的能力時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，提高管理體系運(yùn)行及服務(wù)過程的有效性，并執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》1）針對安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）、節(jié)能評估和技術(shù)服務(wù)的特點(diǎn)，我公司制定和保持《報(bào)告審核程序》及《過程控制內(nèi)部審查程序》，由技術(shù)業(yè)務(wù)中心歸口負(fù)責(zé)，對服務(wù)過程的輸出及評價(jià)（評估）報(bào)告進(jìn)行監(jiān)控和審核，以驗(yàn)證顧客以及法規(guī)的要求已得到滿足。這種監(jiān)控和審核應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在評價(jià)（評估）服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。2）應(yīng)保持安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）報(bào)告及安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）服務(wù)過程符合顧客以及法規(guī)要求的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)審核和監(jiān)控，并簽署意見的人員。3）評價(jià)（評估）文件必須是簽署齊備的，并蓋有公司印章，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則公司的任何人員在策劃的安排（）已經(jīng)圓滿完成之前，不得向顧客提交安全評價(jià)、能源審計(jì)（評估）報(bào)告或節(jié)能評估報(bào)告。 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量1）為對環(huán)境和職業(yè)健康安全的關(guān)鍵特性、運(yùn)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)及方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保不斷提高公司環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理水平和績效，公司制定并執(zhí)行《績效的監(jiān)視和測量控制程序》，由綜合管理部歸口負(fù)責(zé)。2）為全面了解組織的健康安全績效，可采用主動性績效監(jiān)測和被動性績效監(jiān)測相結(jié)合的方法。a）主