【正文】 記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 內(nèi)部審核的報(bào)告提交管理評(píng)審并上報(bào)集團(tuán)公司綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部。 管理評(píng)審公司總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔，依據(jù)集團(tuán)公司計(jì)劃的安排，每年按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行一次環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，具體評(píng)審執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，綜合管理部為歸口管理部門。評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，還包括對(duì)方針和目標(biāo)的評(píng)審。應(yīng)建立和保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：。，包括抱怨。d. 目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)程度e．預(yù)防和糾正措施的狀況。f. 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施，包括與組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)和他要求的發(fā)展變化。h. 改進(jìn)的建議管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出的，與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其它環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)以及體系充分、適宜、有效性的評(píng)價(jià)；改進(jìn)所需的資源需求或重新配置以及其他環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要素。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄；管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的實(shí)施效果由綜合部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，如達(dá)不到預(yù)期效果，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。總經(jīng)理或授權(quán)的管理者代表按照集團(tuán)公司管理評(píng)審計(jì)劃的時(shí)間參加集團(tuán)公司管理評(píng)審會(huì)，并將本公司的管理評(píng)審報(bào)告作為集團(tuán)公司管理評(píng)審的輸入。附錄1 程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)布日期標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)1環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序JZ/AH 2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序JZ/AH GC 3法律、法規(guī)及其它要求管理程序JZ/AH GC 4職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序JZ/AH GC 5能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序JZ/AH GC 6信息溝通與協(xié)商管理程序JZ/AH GC 7文件控制程序JZ/AH GC 8運(yùn)行控制程序JZ/AH GC 9廢水管理程序JZ/AH GC 10廢氣控制程序JZ/AH GC 11噪聲控制程序JZ/AH GC 12廢棄物控制程序JZ/AH GC 13危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序JZ/AH GC 14新、改、擴(kuò)項(xiàng)目控制程序JZ/AH GC 15原材料、能源節(jié)約管理程序JZ/AH GC 16壓力容器管理控制程序JZ/AH GC 17相關(guān)方控制程序JZ/AH GC 18交通和消防安全管理程序JZ/AH GC 19應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序JZ/AH GC 20監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序JZ/AH GC 21合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序JZ/AH GC 22不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序JZ/AH GC 23事件調(diào)查、報(bào)告與處理控制程序JZ/AH GC 24記錄控制程序JZ/AH GC 25內(nèi)部審核程序JZ/AH GC 26管理評(píng)審控制程序JZ/AH GC 附錄2 生產(chǎn)工藝流程圖固廢固廢、噪聲煙塵下料剪切折彎焊接合箱打磨噴漆總裝交驗(yàn)噪聲噪聲廢氣、固廢固廢噪聲廢氣、固廢固廢、噪聲噪聲自卸車廂體加工： 下料剪切平板對(duì)焊罐體卷制罐體封頭焊接罐腳焊接打磨噪聲噪聲固廢噪聲噪聲煙塵煙塵、噪聲檢漏固廢、噪聲廢氣煙塵、噪聲涂裝總裝廢氣、固廢固廢、噪聲交驗(yàn)廢氣、固廢罐式車罐體加工： 漆前處理底漆噴涂晾干面漆噴涂烘干噴涂案晾干交驗(yàn)廢氣廢氣固廢固廢固廢固廢、廢氣廢氣自卸車廂體和罐式車罐體涂裝工藝： 附錄3 廢水處理工藝流程圖提升泵高效旋流混凝沉淀槽新型過濾裝置進(jìn)水 達(dá)標(biāo)排放鼓風(fēng)機(jī)PAM、PAC附錄4 油漆廢氣處理工藝流程圖漆霧進(jìn)入沉淀池藥化沉淀收集 的人 噴漆噴漆涂裝線噴漆廢氣 啟動(dòng)水泵循環(huán)上水啟動(dòng)排風(fēng)機(jī)底漆、面漆噴涂漆霧水旋凝結(jié) 含廢氣空氣從水霧中分離經(jīng)大排量排風(fēng)機(jī)高空直排 的人 噴漆噴漆涂裝線烘干廢氣 烘干開啟廢氣處理風(fēng)機(jī)點(diǎn)燃燃燒器啟動(dòng)熱風(fēng)循環(huán)排風(fēng)機(jī) 同一管道高空直排直接燃燒廢氣烘干廢氣經(jīng)廢氣處理風(fēng)機(jī)送入燃燒爐膽內(nèi)，在燃燒火焰區(qū)燃燒達(dá)標(biāo)空氣漆霧進(jìn)入底部收集池池3. 打砂打砂線底漆噴涂廢氣雙側(cè)水簾漆霧凈化自動(dòng)底漆噴涂 啟動(dòng)排風(fēng)機(jī) 啟動(dòng)水循環(huán) 含廢氣空氣從水霧中分離經(jīng)排風(fēng)機(jī)高空直排 4. 打砂打砂線底漆噴涂廢氣 開啟廢氣凈化風(fēng)機(jī) 烘干點(diǎn)燃燃燒器啟動(dòng)熱風(fēng)循環(huán)排風(fēng)機(jī) 同一管道高空直排直接燃燒廢氣烘干廢氣經(jīng)廢氣處理風(fēng)機(jī)送入燃燒火焰區(qū)，被燃燒的火焰點(diǎn)燃 達(dá)標(biāo)空氣附錄5 拋丸除塵處理工藝流程圖 布袋振動(dòng)除塵%啟動(dòng)拋丸機(jī)開始工作開啟除塵系統(tǒng)離心風(fēng)機(jī)收集塵埃微粒進(jìn)入風(fēng)道 交由有資質(zhì)廠家處理粉末塵埃集中收集粉末塵埃收集到儲(chǔ)存漏斗 無塵空氣通過高空管道排入大氣附錄6 地理位置圖附錄7 廠區(qū)平面圖 附錄8 地下管網(wǎng)圖附錄9 公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄10 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 職能部門GB/T24001－2004 GB/T28001－2011總經(jīng)理管理者代表技術(shù)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理常務(wù)書記財(cái)務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量部采購(gòu)及外協(xié)部研發(fā)部技術(shù)部設(shè)備動(dòng)能部銷售部物流倉(cāng)儲(chǔ)部人力資源部綜合管理部財(cái)務(wù)部制造部加工分部▲〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施的確定▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇、指標(biāo)和方案〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇、作用、職責(zé)和權(quán)限、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇、培訓(xùn)和意識(shí)、培訓(xùn)和意識(shí)▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇〇〇、參與和協(xié)商〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇 〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇◆〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇〇，糾正措施和預(yù)防措施、不符合、糾正措施和預(yù)防措施〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◆〇〇〇注：▲—分管領(lǐng)導(dǎo)◆—主控部門〇相關(guān)部門，加工直屬分部包括準(zhǔn)備、廂體、罐體、總裝和涂裝57 / 57