【導(dǎo)讀】井，現(xiàn)有職工1800人。本礦位于河北省XX市、XXX路與XX公路。交通便利運(yùn)輸暢通。井田地質(zhì)儲(chǔ)量22673萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量萬(wàn)噸。礦井的采掘、提升、運(yùn)輸、通風(fēng)、供電及地面儲(chǔ)裝運(yùn)等系統(tǒng)，均。礦在上級(jí)和集團(tuán)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，整體推進(jìn)”的安全生產(chǎn)方針。扎實(shí)鞏固了礦井的物質(zhì)安全?；?、后勤保障社會(huì)化的運(yùn)行機(jī)制。持續(xù)、安全、舒適的工作環(huán)境。為了控制各類(lèi)危害因素，降低風(fēng)險(xiǎn)、真正體現(xiàn)“預(yù)防為主”的思想。依據(jù)GB/T28001-2021《職業(yè)健康安。及其他要求，依據(jù)GB/T28001-2021《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，特制定本《管理手冊(cè)》。本《管理手冊(cè)》自2021年5月10日起正式實(shí)施。超前預(yù)防礦井災(zāi)害；持續(xù)改進(jìn)提高績(jī)效。⑶本礦有關(guān)職業(yè)健康安全活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有人員；

　　

【正文】 監(jiān)視與測(cè)量數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)詳實(shí)、充足，便于隨后的糾正和預(yù)防措施的原因分析。 相關(guān)文件 《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 總則 建立并保持《事故、事件和不符合控制程序》、《 糾正與預(yù)防措施控制程序》，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便調(diào)查、分析和處理事故、事件和不符合 采取有效措施，消除其實(shí)際或潛在的原因，減少所伴隨的影響，保障職工的安全和健康。 職責(zé) 1. 各副礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織各分口事故、事件的調(diào)查分析。 2. 安監(jiān) 部 參與安全事故、事件或不符合的調(diào)查、分析，提出處理意見(jiàn)，建立人身事故統(tǒng)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)復(fù)查事故防范措施的落實(shí)情況。 部 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系審核、管理評(píng)審中不符合采取的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià)； 4. 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)事故、事件的調(diào)度、信 息傳遞、事故的記錄，參與事故、事件的調(diào)查、分析和處理。負(fù)責(zé)災(zāi)害預(yù)防和事故處理時(shí)通訊工具的安裝和維護(hù)。 5. 事故責(zé)任單位負(fù)責(zé)提交事故初步調(diào)查分析報(bào)告，組織制定事故的防范措施，報(bào)分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由事故單位安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。 6. 職能部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)保安，參與事故、事件和不符合的分析和處理、糾正和預(yù)防措施的評(píng)審、跟蹤驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià)。 7. 各單位負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的事故、事件和不符合的控制，糾正和預(yù)防措施的制定及實(shí)施。 控制要求 1. 事故分類(lèi) 按照《煤炭工業(yè)職工傷亡事故 報(bào)告和統(tǒng)計(jì)規(guī)定》執(zhí)行。 2. 非傷亡事故、事件和不符合的調(diào)查、分析和處理 發(fā)生三級(jí)非傷亡事故、一般機(jī)電運(yùn)輸事故，由事故單位進(jìn)行調(diào)查分析；發(fā)生二級(jí)非傷亡事故、重大機(jī)電運(yùn)輸事故，由礦分管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織安監(jiān)科和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)共同調(diào)查分析；發(fā)生一級(jí)非傷亡事故、特大機(jī)電運(yùn)輸事故，由上級(jí)主管部門(mén)組織調(diào)查分析。生產(chǎn)技術(shù)部建立非傷亡事故臺(tái)帳。 3. 傷亡事故的調(diào)查、分析和處理 ⑴ 輕傷、重傷事故：由礦分管領(lǐng)導(dǎo)組織安監(jiān)科、工會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)部、事故單位及有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析，必要時(shí)對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察。 ⑵ 死亡事故由礦配合河北煤礦安全監(jiān)察局邯鄲辦事處、政府有關(guān)部門(mén)、人民檢察院、工會(huì)、礦有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析。 ⑶ 特別重大事故按國(guó)務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》執(zhí)行。 ⑷ 發(fā)生事故后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。因搶救傷員和防止事故擴(kuò)大，需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件時(shí)，必須做出標(biāo)志，并妥善保存現(xiàn)場(chǎng)重要痕跡、物證；死亡一人或一次重傷三人及三人以上的事故現(xiàn)場(chǎng)，必須經(jīng)事故調(diào)查組勘察并同意后方可清理。 4. 安監(jiān) 部 對(duì)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合，向責(zé)任單位下發(fā)《不符合項(xiàng)通知單》、《糾正（預(yù)防）措施通知單》，責(zé)任單位根據(jù)通知單要求 分析原因，提出糾正預(yù)防措施，按期整改。 5. 各職能部門(mén)按照有關(guān)法律法規(guī)和其它要求，根據(jù)職責(zé)分工，對(duì)本職范圍內(nèi)安全生產(chǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，組織專項(xiàng)檢查和日常業(yè)務(wù)檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題，落實(shí)責(zé)任單位限期整改并復(fù)查驗(yàn)收。 6. 糾正和預(yù)防措施 、事件和不符合范圍 ⑴凡確定調(diào)查、分析處理的事故、事件，必須制定糾正或預(yù)防措施（防范措施）。 ⑵體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施事項(xiàng)，績(jī)效測(cè)量和日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)嚴(yán)重的不符合都要制定糾正或預(yù)防措施。 ⑶偶然發(fā)生、性質(zhì)輕微的不符 合，可直接糾正。 ⑴安監(jiān) 部 就內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合向責(zé)任單位下發(fā)《不符合項(xiàng)通知單》；管理評(píng)審確定的改進(jìn)事項(xiàng)向責(zé)任單位下發(fā)《糾正（預(yù)防）措施通知單》。 ⑵事故責(zé)任單位負(fù)責(zé)提交事故初步調(diào)查分析報(bào)告，組織制定事故的防范措施，報(bào)分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。 ⑶職能部門(mén)就各自職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合向責(zé)任單位下發(fā)相應(yīng)整改單。 ⑷各單位針對(duì)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合及潛在不符合，及時(shí)采取糾正（預(yù)防）措施。 ⑴接到體系審核《不符合項(xiàng)通知單》、 管理評(píng)審《糾正（預(yù)防）措施通知單》的單位，及時(shí)分析原 因，制定糾正（預(yù)防）措施，交安監(jiān)科進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)制定的糾正或預(yù)防措施不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，方可組織實(shí)施，并及時(shí)將完成情況反饋給安監(jiān)科。 ⑵接到《糾正（預(yù)防）措施通知單》的單位，按規(guī)定要求進(jìn)行整改，由下達(dá)《糾正（預(yù)防）措施通知單》的部門(mén)驗(yàn)證；事故的防范措施由事故單位安全第一責(zé)任者負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施，安監(jiān)科復(fù)查。 ⑶當(dāng)糾正措施的制定或?qū)嵤┥婕岸鄠€(gè)部門(mén)時(shí)由下達(dá)部門(mén)或礦分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)。 d. 制定糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 e. 糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)文件化程序的更改，執(zhí)行《文件控制程序》；導(dǎo)致 新的風(fēng)險(xiǎn)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《事故、事件和不符合調(diào)查、分析和處理控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 《文件和資料控制程序》 《煤炭工業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)規(guī)定》 《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》 記錄和記錄管理 總則 建立并保持《記錄控制程序》，以標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為證實(shí)職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 職責(zé) 1. 安監(jiān) 部 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理，對(duì)記錄的目錄和表樣備案管理。 2. 礦辦室負(fù)責(zé)歸檔記錄的歸檔管理。 3. 各單位負(fù)責(zé)各自記錄的管理。 控制要求 1. 各單位應(yīng)制定本單位記錄清單，包括名稱、編號(hào)和保存期（附表樣）；記錄經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后方可使用。 2. 記錄要字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；記錄應(yīng)妥善保管，便于檢索，防止損壞、變質(zhì)或遺失。 3. 要按規(guī)定的保存期保存記錄。需歸檔的交礦辦室保存；超過(guò)保存期的記錄，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處置，處置人應(yīng)填寫(xiě)處置記錄 。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 審核 總則 建立并保持《內(nèi)部體系審核控制程序》，定期開(kāi)展審核，以驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和相關(guān)結(jié)果是否符合規(guī)定要求，體系是否得到正確實(shí)施和保持，并有效滿足礦方針和目標(biāo)。 職責(zé) 1. 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部體系審核工作。 2. 安監(jiān) 部 負(fù)責(zé)內(nèi)部體系審核的具體組織實(shí)施。 3. 有關(guān)部門(mén)對(duì)內(nèi)部體系審核的實(shí)施予以配合。 4. 各受審核對(duì)象配合審核。 控制要求 1. 審核依據(jù) ⑴ GB280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》； ⑵ 本礦適用的法律、法規(guī)和其他要求； ⑶ 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； ⑷ 本礦職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件等有關(guān)文件。 2. 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，每次審核可分階段進(jìn)行。如遇特殊情況，安監(jiān) 部 可對(duì)審核計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整。 3. 審核前安監(jiān) 部 負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定審核內(nèi)容（審核依據(jù)、目的、范圍、方法、時(shí)間安排和要求等），報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 4. 審核員由培訓(xùn)合格后被礦聘用的、與被審核單位無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任。審核員要客觀公正、記錄 詳實(shí)。 5. 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核計(jì)劃的實(shí)施，主持審核首、末次會(huì)議，編制審核報(bào)告；審核員負(fù)責(zé)編制審核表。 6. 安監(jiān) 部 負(fù)責(zé)下發(fā)審核確認(rèn)的不符合項(xiàng)通知單 ,跟蹤驗(yàn)證和評(píng)價(jià)實(shí)施效果；各責(zé)任單位按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 7. 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位。 8. 年度審核計(jì)劃實(shí)施完成后，由安監(jiān) 部 負(fù)責(zé)匯總審核情況，編制內(nèi)部審核綜合報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交管理評(píng)審。 審核結(jié)論 ⒈本礦遵守適用法律法規(guī)情況； ⒉ 職業(yè)健康安全管理體系能否滿足本礦職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) 的要求； ⒊ 能否有效促進(jìn)全體員工的參與； ⒋ 職業(yè)健康安全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果以及上次審核結(jié)果的響應(yīng)情況等。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《事故、事件和不符合調(diào)查、分析和處理控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 管理評(píng)審 總則 建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，確保礦職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) ⒈ 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 ⒉ 管理者代表協(xié)助礦長(zhǎng)組織管理評(píng)審。 ⒊ 安監(jiān) 部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具 體事宜。 ⒋ 各單位對(duì)在管理評(píng)審中的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性負(fù)責(zé)。 控制要求 ⒈ 正常情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次；當(dāng)體系內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，由礦長(zhǎng)決定適時(shí)進(jìn)行。 ⒉ 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行，必要時(shí)也可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。管理者代表 ,副總以上領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)參加。 ⒊ 管理評(píng)審輸入： ⑴ 體系內(nèi)、外部審核結(jié)果及分析、評(píng)價(jià)； ⑵ 法規(guī)及其他要求遵循的情況； ⑶ 年度內(nèi)所發(fā)生各類(lèi)事故、事件的統(tǒng)計(jì)分析； ⑷ 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果及對(duì)體系改進(jìn)建議； ⑸ 職業(yè)健 康安全方針的適宜性 ,目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況； ⑹ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃的評(píng)價(jià)； ⑺ 糾正和預(yù)防措施 (含以往管理評(píng)審的跟蹤措施 )實(shí)施情況； ⑻ 可能影響體系變更的內(nèi)、外部因素及存在問(wèn)題； ⑼ 體系運(yùn)行資源配置情況； ⑽ 其他需提交管理評(píng)審的事宜等。 ⒋ 管理評(píng)審輸出：職業(yè)健康安全體系的適宜性、有效性評(píng)價(jià)及修改意見(jiàn)；提高職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)措施；職業(yè)健康安全體系資源需求情況等。 ⒌ 安監(jiān) 部 負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告并報(bào)管理者代表審核、礦長(zhǎng)批后下發(fā)到相關(guān)部門(mén)和人員。 ⒍ 管理評(píng)審報(bào)告提 出的問(wèn)題，安監(jiān) 部 負(fù)責(zé)落實(shí)跟蹤并評(píng)價(jià)實(shí)施效果。責(zé)任部門(mén)按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》