職業(yè)健康安全管理體系概論-資料下載頁
2025-06-23 00:39本頁面
【正文】 潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實施預防措施，防止類似不符合的發(fā)生； d) 工程管理部對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證；e) 糾正和預防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊“”的要求。 相關文件Q/ZS 20221—2002 事故、事件、不符合、糾正和預防措施管理程序 記錄和記錄管理 總則建立并保持職業(yè)健康安全記錄控制程序，用來標識、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評審結果，為OHS管理體系有效運行提供證據(jù)。 職責 a) 工程管理部負責組織制訂OHS管理體系各項記錄及管理方法并負責統(tǒng)一管理；b) 各部門、單位按規(guī)定保存相應記錄。c) 工程管理部負責最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理工作部協(xié)助記錄歸檔工作。 控制要求 a) OHS記錄應明確標識，具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。 b) OHS記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱； c) 各單位、部門負責所涉及的OHS記錄的收集、裝訂、歸檔和標識；d) OHS記錄由各有關單位按規(guī)定進行保存及最終歸檔。 相關文件Q/ZS 20222—2002 記錄和記錄管理程序 審核 總則 制訂并保持定期開展OHSMS審核的程序，驗證OHSMS所開展的活動及其結果是否符合計劃的安排和要求；為OHSMS的不斷改進和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。 職責 a) OHS管理者代表組織OHSMS審核；b) 工程管理部具體負責籌劃，實施OHSMS審核，并跟蹤驗證不符合糾正措施的執(zhí)行情況；c) 各部門、單位配合完成審核；d) 審核組負責現(xiàn)場審核。 控制要求 a) 工程管理部制訂年度審核計劃，報OHS管理者代表審批； b) 由OHS管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組； c) 由審核組長編制審核計劃，確定內(nèi)審組成員，進行職責分工，并組織編制審核檢查表； d) 工程管理部下發(fā)審核通知，通知受審部門、單位； e) 審核組長按審核計劃組織實施； f) 根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告和不符合報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g) 受審核單位針對確定的不符合，制訂詳細的糾正與預防措施，并進行整改； h) 工程管理部負責驗證糾正措施的實施情況及有效性； i) 相關單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 相關文件Q/ZS 20223—2002 內(nèi)部審核管理程序 管理評審 總則建立OHS管理評審控制程序，最高管理者定期對組織的OHSMS現(xiàn)狀及適用性進行評審，確保OHSMS的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 職責 a) 最高管理者主持評審并簽署管理評審報告； b) OHS管理者代表組織管理評審活動，向最高管理者匯報本公司的OHSMS實施情況，組織編寫管理評審報告。 c) 工程管理部負責組織管理評審會議資料的收集整理，并負責下發(fā)經(jīng)最高管理者批準的管理評審報告，并監(jiān)督改進措施的執(zhí)行；d) 各單位、部門負責與其相關的管理評審文件、資料的收集、整理和上報，對管理評審提出的問題進行糾正，對改進措施予以落實。 控制要求 a) 最高管理者確定管理評審的頻次； b) 對OHSMS的內(nèi)、外審核結果進行評審； c) 對方針的貫徹，目標、指標的實施情況進行評審； d) 對公司OHSMS與法律、法規(guī)的符合性進行評審； e) 對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審；f) 對OHSMS的有效性、充分性、適宜性進行評審；g) 將管理評審形成文件。 相關文件Q/ZS 20214—2002 管理評審控制程序 5 附錄附錄一 西北電建集團公司OHS職責分配表西北電建集團公司OHS職責分配表要素編號OHSMS要素名稱最高管理者管理者代表責 任 部 門工程管理部人事部財務部總經(jīng)部工會思政部經(jīng)開部承包公司調試公司監(jiān)理公司物業(yè)公司多經(jīng)公司OHS方針■▲▲△△△△△△△△△△△對危害源辯識、風險評價和風險控制策劃△△■△△△△△△▲▲▲▲▲法規(guī)及其它要求■▲▲△△△△△△△△△△△目標■▲▲△△△△△△△△△△△OHS管理方案△■▲△△△△△△△△△△△結構和職責■▲△△△△△△△△△△△△培訓、意識和能力△△▲■△△△△△△△△△△協(xié)商與溝通△△■▲△▲▲▲△△△△△△文件■▲▲△△▲△△△△△△△△文件與資料控制△△■△△△△△△▲▲▲▲▲運行控制△■▲△△△△△△▲▲▲▲▲應急準備和響應△△▲△△■△△△▲▲▲▲▲績效測量和監(jiān)視△△■▲△△▲▲△▲▲▲▲▲事故、事件、不符合、糾正和預防措施△■▲△△△△△△▲▲▲▲▲記錄和記錄管理△△■△△▲△△△△△△△△審核△■▲△△△△△△△△△△△管理評審■▲▲△△△△△△△△△△△■ —主管部門；▲—主要責任部門；△—相關部門 附錄二 西北電建集團公司OHSMS組織結構圖西北電建集團公司OHSMS組織結構圖最高管理者管理者代表最高管理層 附錄三 西北電建集團公司職業(yè)健康安全管理體系文件清單西北電建集團公司職業(yè)健康安全管理體系文件清單序號程序文件編號程序文件名稱備 注1Q/ZS 20201—2002職業(yè)健康安全管理手冊手冊2Q/ZS 20211—2002危險源辯識、風險評價和風險控制計劃管理程序程序文件3Q/ZS 20212—2002法律、法規(guī)獲取及識別管理程序4Q/ZS 20213—2002目標、指標和管理方案管理程序5Q/ZS 20214—2002管理評審控制程序6Q/ZS 20215—2002教育培訓管理程序7Q/ZS 20216—2002協(xié)商和溝通控制程序8Q/ZS 20217—2002文件和資料控制程序9Q/ZS 20218—2002運行控制管理程序10Q/ZS 20219—2002應急預案和響應控制管理程序11Q/ZS 20220—2002績效測量和監(jiān)視管理程序12Q/ZS 20221—2002事故、事件、不符合、糾正和預防措施管理程序13Q/ZS 20222—2002記錄和記錄管理程序14Q/ZS 20223—2002內(nèi)部審核管理程序15Q/ZS 20250—2002分包工程安全管理程序公用性作業(yè)文件16Q/ZS 20251—2002施工安全用電管理程序17Q/ZS 20252—2002防火、防爆管理程序18Q/ZS 20253—2002交通管理程序19Q/ZS 20254—2002勞動防護用品管理程序20Q/ZS 20255—2002安全設施及安全標志管理程序21Q/ZS 20256—2002鍋爐、壓力容器管理程序22Q/ZS 20257—2002安全獎罰管理程序23Q/ZS 20258—2002相關方管理程序
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