【導(dǎo)讀】巴中市煙草專賣局（公司）簡(jiǎn)介--------------------------------------4. 管理手冊(cè)頒布令----------------------------------------------------6. 管理者代表任命書(shū)--------------------------------------------------7. 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)--------------------------------------------8. 管理手冊(cè)的說(shuō)明---------------------------------------------------10. 2規(guī)范性引用文件----------------------------------------------------12. 4職業(yè)健康安全管理體系要素----------------------------------------14. 職業(yè)健康安全方針----------------------------------------------15. 法規(guī)和其他要求------------------------------------------------19. 培訓(xùn)、意識(shí)和能力----------------------------------------------37. 文件和資料控制------------------------------------------------40. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)------------------------------------------------43. 檢查和糾正措施-------------------------------------------------45. 公司巴中市公司正式成立。政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行“一套班子、兩塊牌子”的經(jīng)營(yíng)管理模式。安保儲(chǔ)運(yùn)科、監(jiān)察科、審計(jì)科、基建辦，信息中心、督查中心、資金管理中心。資金管理中心與財(cái)務(wù)科合署辦公，督查中心與監(jiān)察科合署辦公。

　　

【正文】 中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 40 頁(yè) 共 59 頁(yè) 關(guān)各科室和下屬各單位負(fù)責(zé)編制；是管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定完成管理體系要素的要求所規(guī)定的方法和途徑，具備可操作性； —— 第 三層次文件：包括各種市局（公司）收集的國(guó)家、地 方政府、行業(yè)主管部門(mén)制訂頒發(fā)的法律法規(guī)及其他要求以及組織內(nèi)部人員編制的安全管理制度、安全操作規(guī)程、表格、記錄等，這一層次文件由市局（公司）各單位（部門(mén)）根據(jù)需要編制，它們是程序文件的支持性文件，用于指導(dǎo)實(shí)際工作中危險(xiǎn)源的控制。 市局（公司）體系文件可以采用書(shū)面形式或電子文檔形式，電子文件形式的控制方法與書(shū)面形式相同。 文件和資料控制 市局（公司）管理者代表領(lǐng)導(dǎo)市局（公司）辦公室制定《文件控制程序》并組織相關(guān)單位（部門(mén)）加以實(shí)施和保持。主要控制內(nèi)容： A 市局（公司）各類文件在發(fā)布前 ，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)其適用性進(jìn)行批準(zhǔn)后方可下發(fā)和使用； B 對(duì)市局（公司）各類文件的發(fā)放必須確保凡對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本； C 市局（公司）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件、通用性作業(yè)文件進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、歸檔保存在適宜的場(chǎng)所，有效的防止文件的損壞和丟失；各縣區(qū)局（營(yíng)銷部）、營(yíng)銷中心、物流中心綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本單位編制的非通用性作業(yè)文件進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、歸檔保存。 D 市局（公司）安全保衛(wèi)科組織相關(guān)人員對(duì)文件的有效性定期評(píng)審，巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 41 頁(yè) 共 59 頁(yè) 需要修改文件時(shí)由文件原簽發(fā)人確認(rèn)其 適宜性并由市局（公司）辦公室或各縣區(qū)局（營(yíng)銷部）、營(yíng)銷中心、物流中心綜合辦公室負(fù)責(zé)辦理文件修改、換頁(yè)、換版手續(xù)，將有關(guān)更改和修訂信息及時(shí)傳遞給文件的持有者； E 作廢的文件應(yīng)由文件編制單位辦公室文件管理員按《文件發(fā)放回收登記表》中的發(fā)放范圍 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采用其他措施 ，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 F 由于法律或保留信息的需要而需 保留的 失效文件， 應(yīng)由文件編制單位辦公室文件管理員加蓋“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)并與其它有效文件分開(kāi)存放。對(duì)作廢保留的文件，只能用于資料參考，不能作為指導(dǎo) 職業(yè)健康安全管理 活動(dòng)的依據(jù)。 G 市局（公司）辦公室提供查尋相關(guān)文件的途徑，以便于識(shí)別和檢索。 對(duì)以上控制內(nèi)容的具體工作按《文件控制程序》執(zhí)行。 運(yùn)行控制 本市 局（公司）管理者代表領(lǐng)導(dǎo)市局安全保衛(wèi)科組織相關(guān)人員識(shí)別與所認(rèn)定的對(duì)所有與煙草經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的，需要采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)，規(guī)定各類運(yùn)行與活動(dòng)的主控部門(mén)。 各類運(yùn)行與活動(dòng)的主控部門(mén)針對(duì)這些運(yùn)行和活動(dòng)（包括維修工作）進(jìn)行策劃，對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，分類制定相應(yīng)的程序、規(guī)程或制度等控制措施，并 通過(guò)安全管理活動(dòng)不斷地加以強(qiáng)化控制，保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài)，巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 42 頁(yè) 共 59 頁(yè) 預(yù)防事故的發(fā)生。 各類運(yùn)行活動(dòng)的主控部門(mén)必須在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，且這些準(zhǔn)則要符合市局（公司）職業(yè)健康安全方針及法律法規(guī)與其他要求，并適合于現(xiàn)實(shí)職業(yè)健康安全總目標(biāo)。 為滿足對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，各單位（部門(mén)）分別制定了以下程序，并組織相關(guān)人員加以實(shí)施和保持： A 安全保衛(wèi)科建立并保持《職業(yè)健康衛(wèi)生管理程序》、《消防安全管理程序》、《內(nèi)部安全保衛(wèi)管理程序》、《安全標(biāo)識(shí)的使用、管理程序》、《機(jī)動(dòng)車輛交通安全控制程序》； B 物流管 理中心編制并保持《卷煙倉(cāng)儲(chǔ)安全控制程序》； C 辦公室負(fù)責(zé)《食品衛(wèi)生安全控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》； D 信息中心編制并保持《信息系統(tǒng)安全控制程序》； E 財(cái)務(wù)科（資金結(jié)算中心）編制并保持《資金安全控制程序》； F 政工科（工會(huì)）負(fù)責(zé)制定《職業(yè)健康衛(wèi)生管理程序》、《勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)監(jiān)察管理程序》； G 專賣管理科負(fù)責(zé)《專賣執(zhí)法控制程序》； H 工會(huì)負(fù)責(zé)《婦女權(quán)益保護(hù)控制程序》。 為保證與其有關(guān)的活動(dòng)和運(yùn)行過(guò)程得到有效控制，職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的各單位（部門(mén)）根據(jù)自身職能負(fù)責(zé)制定職業(yè)健康安巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 43 頁(yè) 共 59 頁(yè) 全有關(guān)的安全操作規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全管理制度等，報(bào)安全保衛(wèi)科審查通過(guò)后，由市局（公司）辦公室發(fā)至各有關(guān)單位（部門(mén)）嚴(yán)格執(zhí)行。 市局（公司）辦公室及其他供方和承包方聘用單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)識(shí)別和確定對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可標(biāo)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定有關(guān)的程序和管理要求，并將這些程序和要求通知給供方和承包方。并監(jiān)督檢查其實(shí)施效果通過(guò)市局（公司）的監(jiān)督檢查活動(dòng)，對(duì)其施加影響。 市局（公司）各單位（部門(mén)） 對(duì)工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，實(shí)施運(yùn)行控制， 以從根本上消除或降低污染及風(fēng)險(xiǎn)，這種控制應(yīng)與人的能力相適應(yīng)。 為了確保運(yùn)行控制的適宜性和有效性，各相關(guān)部門(mén)需組織對(duì)運(yùn)行控制進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審中識(shí)別的需要修改的運(yùn)行控制程序，應(yīng)及時(shí)加以修改，并予以實(shí)施。 各運(yùn)行控制程序的主管單位（部門(mén)）應(yīng)及時(shí)對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查工作按《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》執(zhí)行。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 市局（公司）業(yè)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》及相應(yīng)的《應(yīng)急預(yù)案》，對(duì)潛在的事件或緊急情況進(jìn)行識(shí)別，采取相應(yīng) 措施，監(jiān)視市局（公司）各單位（部門(mén)）對(duì)應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 44 頁(yè) 共 59 頁(yè) 施和演練，預(yù)防或減少可能隨之引發(fā)的疾病或傷害，市局安全保衛(wèi)科是本要素的歸口管理部門(mén)。 主要控制內(nèi)容： A 市局安全保衛(wèi)科組織相關(guān)人員明確可能發(fā)生的緊急情況及部位，對(duì)可能控制失敗的重大風(fēng)險(xiǎn)或潛在的突發(fā)事件應(yīng)制定《消防預(yù)案》、《重大安全事故應(yīng)急預(yù)案》、《安全重點(diǎn)部位防范預(yù)案》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)應(yīng)急管理辦法》、《防汛預(yù)案》等； B 為防止事故或緊急事態(tài)發(fā)生，市局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)還必須按各應(yīng)急預(yù)案的要求，配置必需的應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備、物資并明確責(zé)任人，對(duì)這些設(shè)施 、設(shè)備、物資經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)； C 市局（公司）安全保衛(wèi)科配合政工科組織相關(guān)人員對(duì)緊急情況下的應(yīng)急準(zhǔn)備，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)、演練，使相關(guān)人員明確各自的職責(zé)和任務(wù)； D 市局（公司）各責(zé)任單位（部門(mén)）在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，需要作好迅速響應(yīng)，采取有效措施，使由事故或緊急情況引發(fā)的疾病或傷害以及財(cái)產(chǎn)損失控制在最小范圍內(nèi)； E 事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后或演練活動(dòng)結(jié)束后，事故發(fā)生單位（部門(mén)）或演練活動(dòng)組織單位（部門(mén)）應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系文件和應(yīng)急措施進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，必要時(shí)作相應(yīng)修改。 對(duì)以上控制內(nèi)容 的具體工作按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行 。 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 45 頁(yè) 共 59 頁(yè) 檢查和糾正措施 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 市局（公司）管理者代表領(lǐng)導(dǎo)市局（公司）安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)建立并保持《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序》，對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度，法律、法規(guī)和其他要求的符合性及運(yùn)行控制實(shí)施情況是否偏離規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則等進(jìn)行監(jiān)控，安全保衛(wèi)科是本要素的歸口管理部門(mén)。 對(duì)適合巴中市煙草專賣局（公司）需要定性或定量監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定， 主動(dòng)性的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 內(nèi)容包括： —— 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其 他要求的執(zhí)行情況； —— 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況； —— 職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況； —— 各運(yùn)行控制程序、安全操作規(guī)程、安全管理制度的執(zhí)行情況； —— 設(shè)施裝置的完好性及運(yùn)行狀況； —— 安全、衛(wèi)生指標(biāo)的監(jiān)測(cè)結(jié)果； —— 不符合及事故情況； —— 其他對(duì)施工中可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和參數(shù)等。 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 46 頁(yè) 共 59 頁(yè) 被動(dòng)性的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量主要是指調(diào)查、分析和記錄職業(yè)健康安全管理體系的失敗案例，包括事故、事件、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、相關(guān)方的投訴等，提供對(duì)已發(fā)生和潛在的事故或相關(guān)方的反饋信息，作為責(zé)任單位制定糾正與預(yù)防措施的依 據(jù)。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的方法：各種安全檢查、相關(guān)指標(biāo)、數(shù)據(jù)檢測(cè)、測(cè)量等。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的要求： —— 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)管理體系的運(yùn)行控制 狀態(tài)以及法律法規(guī)的符合性； —— 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的不符合情況，監(jiān)控其發(fā)生的歷史證據(jù)，并按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； —— 安全 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)按《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》的規(guī)定，組織各單位（部門(mén)）對(duì)所屬監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常使用、維護(hù)和定期送檢工作，并保持校準(zhǔn)記錄； —— 記錄測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果，以便于糾正和預(yù)防措施的分析。 對(duì)以上控制內(nèi)容的具體工作按《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》執(zhí)行。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 市局 （公司） 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制定《 事故、事件的報(bào)告和處理控制程序 》和《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，并組織相巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 47 頁(yè) 共 59 頁(yè) 關(guān)人員加以實(shí)施和保持，安保科是事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制的歸口管理門(mén)。 主要控制內(nèi)容： A 事故、事件的分類及上報(bào)； a 市局（公司）安全保衛(wèi)科對(duì)各類事故、事件制定分類標(biāo)準(zhǔn)及各類事故、事件的上報(bào)程序上報(bào)范圍； b 各類事故、事件發(fā)生單位 （部門(mén)）按分類標(biāo)準(zhǔn)確定事故、事件等級(jí)及上報(bào)范圍，并按上報(bào)程序?qū)λl(fā)生的事故、事件進(jìn)行及時(shí)上報(bào)； B 市局（公司）安全保衛(wèi)科會(huì)同相關(guān)單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)事故、事件的調(diào)查與處理； C 本市局（公司）對(duì)事故處理按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行； D 各事故、事件發(fā)生單位（部門(mén)）在報(bào)告事故、事件的同時(shí)應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)救援，采取措施減少因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響； E 市局（公司）安全保衛(wèi)科按市局有關(guān)規(guī)定建立事故檔案； F 市局（公司）各單位（部門(mén)）通過(guò)與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的測(cè)量、監(jiān)控及內(nèi)外部審核，確定不符合或潛在不符合的內(nèi)容，確定責(zé)任 單位（部門(mén)）； G 責(zé)任單位（部門(mén)）分析產(chǎn)生不符合或潛在不符合的原因，有針對(duì)性地制定糾正或預(yù)防措施；報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按職責(zé)權(quán)限審批后，由責(zé)任單位按要求實(shí)施。 巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 48 頁(yè) 共 59 頁(yè) H 市局（公司）安全保衛(wèi)科或縣區(qū)局主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，按職權(quán)分工組織相關(guān)人員對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以驗(yàn)證其落實(shí)情況； I 市局（公司）安全保衛(wèi)科在每年管理評(píng)審前匯總統(tǒng)計(jì)全市局（公司）糾正或預(yù)防措施的制訂、落實(shí)、驗(yàn)證情況輸入給管理評(píng)審； J 糾正和預(yù)防措施涉及到文件的更改應(yīng)由市局辦公室按《文件控制程序》執(zhí)行。 對(duì) 糾正 或預(yù)防 措施 在 其實(shí)施應(yīng) 進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的前提下，選擇最佳糾正 或預(yù)防 措施方案，并考慮采取的糾正或預(yù)防 措施 應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 對(duì)事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的具體控制工作按市局 《 事故、事件的報(bào)告和處理控制程序 》 和《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 記錄和記錄管理 記錄是職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)證據(jù)，包括職業(yè)健康安全記錄、審核和評(píng)審結(jié)果等。 市局（公司）局長(zhǎng)（經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)市局（公司）辦公室制定《記錄控制程序》并組織相關(guān)單位（部門(mén)）加以實(shí)施和保持。 主要控制內(nèi)容： A 各單位（部門(mén)）根據(jù)工作需要設(shè)置本單位（部門(mén)）的記錄表樣交市巴中煙草職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 第 49 頁(yè) 共 59 頁(yè) 局（公司）安保科審定后方可使用； B 各單位（部門(mén)）對(duì)本單位（部門(mén)）所使用的有關(guān)職業(yè)健康安全內(nèi)容的記錄進(jìn)行編目，市局（公司）辦公室對(duì)整個(gè)市局（公司）的記錄進(jìn)行編目； C 記錄應(yīng)有唯一性的明確標(biāo)識(shí)，除編號(hào)外，還應(yīng)填寫(xiě)頁(yè)號(hào)或順序號(hào)以及日期和時(shí)間，以保持對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。記錄的名稱由設(shè)置單位（部門(mén)）規(guī)定，記錄編號(hào)、歸檔周期及保存期限由市局 （公司） 辦公室在市局（公司）《記錄清單》中做出統(tǒng)一規(guī)定，順序號(hào)由收集人填寫(xiě)； D 各級(jí)人員應(yīng)按記錄填寫(xiě)要求認(rèn)真及時(shí)地填寫(xiě)有關(guān)記錄并按規(guī)定周期收集裝訂后上交檔案室保存； E 市局（公司）機(jī)關(guān)各部門(mén) 需要?dú)w檔的 記錄，交市局（公司）辦公室文件管理員進(jìn)行歸檔保存；縣 區(qū) 局營(yíng)銷部 、 營(yíng)銷中心、物流中心 需要?dú)w檔的 記錄由縣 區(qū) 局、物流中心 、 營(yíng)銷中心辦公室文件管理員進(jìn)行歸檔保存； F 記錄保管人員應(yīng)將記錄保存在安全、干燥的地方，分類存放便于檢索，并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮、防盜等工作； G 借閱歸檔的記錄，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，文件管理員為其辦理借閱手續(xù)，并填寫(xiě)《 質(zhì)量記錄借 /查閱登記表 》； H 文件管理員對(duì)記錄按保存期進(jìn) 行保存，對(duì)超過(guò)保存期的記錄，經(jīng)授權(quán)人審批后，方可進(jìn)行銷毀； I 當(dāng)