【正文】 《設(shè)備報廢通知單》，由各單位負責(zé)人理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。，《監(jiān)測測量裝置登記臺帳》長期保存外，其它保存期為三年。 SDMR/CX21 《不合格品控制程序》6記錄 .JL/CX1301 《監(jiān)視、測量周期檢定計劃（統(tǒng)計）表》JL/CX1302 《監(jiān)視、測量裝置登記臺帳》山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX14 顧客滿意度測量控制程序第1頁 共2頁版本號/修改狀態(tài)： B/0目的通過對顧客滿意度的調(diào)查，了解公司是否理解并滿足顧客當(dāng)前的、未來的需求和期望以驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性，不斷提高顧客的滿意程度。適用范圍適用于對顧客滿意度的測量職責(zé)，負責(zé)處理顧客滿意/不滿意信息并保存相關(guān)的記錄；，確定顧客的需求和潛在需求；，確定責(zé)任部門，監(jiān)督實施糾正和預(yù)防措施并跟蹤實施結(jié)果；、分析與處理，負責(zé)每年向用戶發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》作為對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績的一種測量。，向用戶發(fā)送《產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》，征詢用戶對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)、交付等方面的意見。，銷售公司每年按要求進行一次走訪。，每年召集顧客進行一次質(zhì)量洽談會。，并對《產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》、《顧客滿意程度調(diào)查表》進行統(tǒng)計，得出顧客滿意程度，必要時采取糾正或預(yù)防措施并跟蹤驗證。 顧客滿意程度評價方法：(a) 每項評分標(biāo)準(zhǔn)：1) 很滿意為20′；2)滿意為15′。3)一般為10′；4） 不滿意 5′；5) 很不滿意為0′。b) 每項評分相加達70′以上（含70′），總評為滿意。 否則總評為不滿意。c) 滿意率=調(diào)查顧客得分總數(shù)/回收數(shù)量的顧客總數(shù)100% ，分別進行統(tǒng)計。 。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX14顧客滿意度測量控制程序第2頁 共2頁版本號/修改狀態(tài)： B/0 、糾正預(yù)防和改進措施 有下列結(jié)果需采取相應(yīng)的措施 a) 某一項產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評估小項 b) 某一類產(chǎn)品中原始分?jǐn)?shù)最低的評估項目 c) 顧客的滿意度達不到質(zhì)量目標(biāo)的要求 d) 顧客書面提出的最不滿意之處 f) 與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的小項或比前次調(diào)查滿意度下降。，并作出結(jié)論評價。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件作出修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。 本文規(guī)定的記錄由銷售公司保存，保存期為三年。SDMR/CX01 《文件控制程序》 JL/CX1401 《產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》JL/CX1402 《顧客滿意度調(diào)查表》山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX15內(nèi)部審核控制程序第1頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0目的本文件規(guī)定了內(nèi)部審核的內(nèi)容、方法和程序，以驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的符合性和有效性。適用范圍本文件適用于公司內(nèi)部審核活動的控制。職責(zé)，任命審核組長和審核員，按照年度審核計劃實施。、實施和審核工作，審核人員在各職能部門組織下對所采取的糾正措施跟蹤評價。，并對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格，制訂和實施糾正措施，并及時報告驗證效果。、考核等有關(guān)工作。，兩次內(nèi)審的時間間隔不超過12個月，綜合辦每年初按公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求編制覆蓋公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的《年度內(nèi)部審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實施。必要時，可由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后追加審核。，經(jīng)考試合格，公司總經(jīng)理任命后成為正式內(nèi)部審核員。內(nèi)部審核員所擔(dān)任的審核工作范圍與被審核部門無直接責(zé)任。，確定數(shù)名內(nèi)部審核員（簡稱內(nèi)審員）組成審核小組?！秾徍擞媱潯罚_定審核目的和范圍。規(guī)定審核依據(jù)為GB/T19001200GB/T140012004 、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)、合同和公司全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件?！秾徍擞媱潯方?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，審核組根據(jù)內(nèi)審員與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的原則進行分工，由每個審核人員編制《檢查表》，并由審核組長審定后確定。首次會議由審核組長主持，管理者代表、內(nèi)審員、被審核部門負責(zé)人和陪同人員參加，并在《首（末）次會議簽到單》上簽名，會議內(nèi)容包括：山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX15內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序第2頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0 、范圍和要求； ； 。首次會議后，即開始現(xiàn)場檢查，內(nèi)審員在現(xiàn)場通過觀察、調(diào)查，對規(guī)定的審核內(nèi)容、項目進行檢查，做好記錄，收集證據(jù)。主要內(nèi)容為：；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件執(zhí)行程序如何？效果如何？，防止扯皮原因帶來不良后果，并作好追溯記錄；，將發(fā)現(xiàn)的問題向被審核部門負責(zé)人作一次口頭報告，以確認(rèn)不合格事實。內(nèi)審員對檢查記錄進行整理，并填寫《不合格項報告》，以如實的反映管理體系運行情況?，F(xiàn)場檢查結(jié)束后，由審核組長召開內(nèi)審員會議，交流審核情況，對欲納入審核報告的不合格項進一步核實，在《不合格項分布表》中填寫不合格部門，協(xié)調(diào)下一步工作?！恫缓细耥棃蟾妗贰恫缓细耥棃蟾妗罚愂霾缓细袷聦崳笞龅剑篴、準(zhǔn)確描寫客觀事實，用準(zhǔn)確的文字語調(diào)報告觀察的事實；b、準(zhǔn)確記錄客觀事實發(fā)生的地點、時間，人員的崗位、職務(wù)等，以便再次驗證；c、敘述判定不合格的理由以及所違背的規(guī)定。審核組長主持召開末次會議，參加人員同首次會議，內(nèi)容包括：a、審核組長匯報審核情況；b、內(nèi)審員宣布《不合格項報告》c、被審核部門負責(zé)人對《不合格項報告》簽字認(rèn)可；d、審核組長提出審核小組的結(jié)論和建議；e、對糾正措施與完成日期達成一致意見。審核組長在五天內(nèi)完成《審核報告》的編寫，內(nèi)容包括：審核計劃的執(zhí)行情況、不合格項的數(shù)量、嚴(yán)重程度以及判斷依據(jù)；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性、符合性的結(jié)論；今后質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進的建議等。由管理者代表審批后，分發(fā)給有關(guān)部門。有關(guān)責(zé)任部門接到《不合格項報告》后，在一周以內(nèi)完成原因分析，并按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》制訂實施糾正和預(yù)防措施，將《糾正和預(yù)防措施實施處理單》填寫后交各職能部門。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX15 內(nèi)部審核控制程序第3頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)：B/0，及時通知各職能部門，由各職能部門委派原審核的內(nèi)審員進行驗證，做好記錄并將驗證情況，在《糾正和預(yù)防措施實施處理單》中相應(yīng)的項目中填寫后交各職能部門。，責(zé)任部門完不成糾正和預(yù)防措施，向管理者代表提出延期整改的申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延遲完成日期。《不合格項報告》登記，并對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行考核。各職能部門做好內(nèi)部審核控制程序的各項會議記錄，保存好《年度內(nèi)部審核計劃》、《不合格項報告》、《檢查表》、《審核報告》，以及會議的簽到記錄。保存期為長期保存。SDMR/CX22 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 JL/CX1501 《年度內(nèi)部審核計劃表》 JL /CX1502 《審核計劃》 JL /CX1503 《檢查表》 JL /CX–1504 《不合格項報告》 JL /CX1505 《審核報告》 JL /CX1506 《首（末）次會議簽到》 山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX16績效監(jiān)視和測量控制程序第1頁 共3頁版本號/修改狀態(tài)： B/0目的對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能具有重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險的運行活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測、測量、檢查和監(jiān)督，并定期評審法律、法規(guī)遵守情況，以保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性和持續(xù)有效性。適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的所有監(jiān)測和測量活動。職責(zé) 安環(huán)部負責(zé)制定本程序，是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負責(zé)組織各相關(guān)部門開展體系運行的監(jiān)督檢查活動。 安環(huán)部負責(zé)對公司環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性進行監(jiān)控。 各生產(chǎn)部門負責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實施監(jiān)控和監(jiān)督。 公司噪音、污水、廢氣、粉塵、有毒有害作業(yè)及特種設(shè)備等委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測站、防疫部門和技術(shù)監(jiān)督部門進行監(jiān)測和測量。 綜合辦負責(zé)公司辦公區(qū)域消防檢查，各生產(chǎn)部門負責(zé)工地、工段現(xiàn)場消防安全檢查。 綜合辦負責(zé)員工和相關(guān)方意識、培訓(xùn)情況的檢查，各生產(chǎn)部門、負責(zé)勞動紀(jì)律、崗位和人員配置的檢查。 安環(huán)部負責(zé)監(jiān)督環(huán)境保護、職業(yè)健康安全狀況和績效。 公司各部門的安全員負責(zé)本單位環(huán)境因素和危險源及風(fēng)險的監(jiān)測、監(jiān)控與監(jiān)督活動。 對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)視和測量各生產(chǎn)部門每季度對公司《環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》的細化分解以及貫徹實施情況進行監(jiān)督檢查和驗證，并保留檢查記錄。，以及目標(biāo)指標(biāo)量化參數(shù)的達標(biāo)情況。 如發(fā)現(xiàn)偏離或與目標(biāo)指標(biāo)不符合時，應(yīng)分析原因并提出糾正措施并加以整改，還要對糾正措施的實施進行跟蹤驗證和記錄，直至偏離和不符合消失。 對環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)視和測量，對各部門運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，每季山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX16績效監(jiān)視和測量控制程序第2頁 共3頁版本號/修改狀態(tài)：B/0度全面檢查評價一次。 各生產(chǎn)部門每季度對《消防安全管理制度》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)紀(jì)錄。對生產(chǎn)現(xiàn)場和安全消防工作進行監(jiān)視和測量，對事故進行統(tǒng)計，安環(huán)部每季度對辦公區(qū)域環(huán)境的安全情況進行檢查?！对O(shè)備管理制度》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)檢查記錄，各分廠負責(zé)對所用設(shè)備進行自查?！痘瘜W(xué)危險物品管理制度》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)檢查記錄。《人力資源控制程序》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，對員工的勞動紀(jì)律、崗位和人員配置情況進行監(jiān)視和測量，并保留有關(guān)檢查記錄?！赌茉础①Y源管理制度》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，對公司節(jié)能降耗工作進行監(jiān)視和測量，并保留有關(guān)檢查記錄?！秾ο嚓P(guān)方的管理程序》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)檢查記錄。 對污染物排放情況的監(jiān)視和測量 安環(huán)部委托環(huán)保部門定期對各生產(chǎn)現(xiàn)場界噪音進行監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行《場界噪音標(biāo)準(zhǔn)》。 安環(huán)部委托技術(shù)監(jiān)督部門派人對公司施工、生產(chǎn)場所的特種設(shè)備進行檢測，并保留檢測報告。《廢物管理制度》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，對生產(chǎn)、生活垃圾的分類、貯存和處理情況進行監(jiān)控，各部門負責(zé)人進行自查，并保留有關(guān)檢查記錄。生產(chǎn)部、各分廠定期對員工健康管理實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)檢查記錄。：a) 特種作業(yè)人員每二年一次；b) 接觸有毒有害因素作業(yè)人員每年一次；c) 從事餐飲服務(wù)或公共生活后勤設(shè)施作業(yè)人員每年一次；d） 從事一般性工作，不屬于以上范圍的人員，二至三年一次；e) 女工每年一次。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時，應(yīng)進行工作調(diào)離，當(dāng)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時應(yīng)按照有關(guān)的職業(yè)病管理條例及時上報上級有關(guān)行政主管部門，按其職業(yè)病的不同類型，配合職業(yè)病醫(yī)療單位對患者進行專項治療，直至康復(fù)或穩(wěn)定。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX16績效監(jiān)視和測量控制程序第3頁 共3頁版本號/修改狀態(tài)： B/0 對法律法規(guī)遵循情況的監(jiān)視和測量 安環(huán)部負責(zé)定期對《法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求獲得、識別程序》的執(zhí)行情況和效果進行監(jiān)督檢查，對公司環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性進行評價，并保留有關(guān)檢查和評價記錄。，應(yīng)分析原因采取糾正措施予以整改，并繼續(xù)跟蹤驗證整改效果。，各部門應(yīng)根據(jù)此計劃制定并實施本單位的監(jiān)視和測量計劃。所有監(jiān)視和測量結(jié)果均應(yīng)填寫《體系運行檢查記錄表》，監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件SDMR/CX22 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》記錄JL/CX1601 《公司及各單位年度監(jiān)視和測量計劃》JL/CX1602 《環(huán)保監(jiān)測報告》JL/CX1603 《廢棄物處置統(tǒng)計表》JL/CX1604 《體系運行檢查記錄表》JL/CX1605 《特殊工種體檢檔案》山東明瑞化工集團有限公司老城分公司編 號：SDMR/CX17產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序版本號/修改狀態(tài)： B/0頁 數(shù)： 1/2 目的為對生產(chǎn)的產(chǎn)品特性進行監(jiān)控和測量，以驗證產(chǎn)品要求符合規(guī)定。 范圍適用于本公司各種產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量控制。 職責(zé)質(zhì)檢部負責(zé)對上述產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制。 程序 進貨檢驗“采購檢驗通