【導讀】對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。經(jīng)理批準；《質(zhì)量計劃》由工程項目部編寫，管理者代表批準。司主管經(jīng)理批準。辦公室統(tǒng)一進行標識發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進行，并做好記錄。程序文件進行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效。個月內(nèi)將文件收集齊備。作廢文件需保留時，由使用部門加蓋“作廢留查”章。有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。規(guī)和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。中國政府簽署加入的國際環(huán)境保護公約；國家標準及行業(yè)標準；

　　

【正文】 B/T19001— 20xx 條款。 職責 公司勞動人事部負責勞務供方的評價、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務供方的管理工作。 工程項目部 /分公司負責勞務供方的入場教育和日常管理。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工作程序 勞務供方的選擇 、評價、注冊 工程項目部制定勞務用工計劃，報公司勞動人事部，公司主管經(jīng)理審批。 工程項目部可直接從總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》中選擇。公司不再進行評價。 工程項目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》以外的勞務作業(yè)隊伍，必須進行評價。 評價由勞動人事部組織，工程項目部有關(guān)人員參加，對 45 勞務供方控制程序 共 3頁 第 2頁 勞務供方進 行評價，評價內(nèi)容： ⑴勞務供方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； ⑶設備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。 工程項目部負責向勞務供方索取評價內(nèi)容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 工程項目部根據(jù)用工計劃，選擇勞務供方后，同其簽定“ 建設工程勞務分包合同 “ ，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟合同章。 勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動力調(diào)劑服務中心、市建委外管處注冊、備案。并取得勞動人事部核發(fā)的 “ 入場通 知 單 ”后方可正式入場。 勞務供方的管理 項目部負責對勞務供方進行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓，經(jīng)檢測合格，勞務供方方能進入施工現(xiàn)場。 工程項目部每月對所使用的人員進行例行檢查，對未注冊人員予以清除。勞動人事部負責監(jiān)督。 工程項目部根據(jù)施工計劃對勞務供方的施工過程、環(huán)境行為、安全行為進行控制。 相關(guān)文件 水利水電 勞字 99 號《 廣西壯族自治區(qū) 政工程總公司勞務管理規(guī)定》的通 知。 46 勞務供方控制程序 共 3頁 第 3頁 廣西海河水 利建設有限責任公司 人字 265 號《 廣西海河水利建設有限責任公司 勞務隊管理辦法》的通知 。 廣西海河水利建設有限責任公司 134 號《公司勞務隊管理辦法》 廣西海河水利建設有限責任公司 《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊單》 記錄 年度用工計劃 申請勞務隊審批表 勞務合同、進京名冊、許可證 勞務隊入場通知 外施人員現(xiàn)場檢查記錄 勞務管理情況檢查表 47 施工過程控制程序 編碼： GXHH/CX/B— 12 共 4頁 第 1頁 編 制： 隆家澤 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 為保證公司所承建工程的整個施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項目。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 條款。 職責 工程部 ⑴負責編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程； ⑵審核工程項目《質(zhì)量計劃》、《施工組織設計》，并檢查執(zhí)行情況。 ⑶檢查特殊過程施工。 工程項目部 /分公 司 控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標準，滿足合同要求。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工作程序 工程特性信息的獲得 工程項目部應通過以下方面獲得工程特性信息； ⑴ 招標文件及其附件； ⑵ 與顧客簽訂的施工合同； ⑶ 顧客提供的工程設計圖紙及其他相關(guān)設計文件； 48 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ⑷ 設計交底紀要或圖紙會審記錄及相關(guān)附件； ⑸ 施工洽商變更記錄。 施工準備過程控制 工程項目部應做好以下施工準備工作 組織相關(guān)人員進行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會審（設計交底）會議，并簽認《設計交底記錄》。 開工前編制《施工組織設計》，編制時依據(jù)公司《施工組織設計管理辦法》及其他有關(guān)要求。 依據(jù)公司和工程項目特性的要求，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。 根據(jù)工程特性要求，選擇勞務供方，執(zhí)行《勞務供方控制程序》。 工程中需要工程分包的項目，執(zhí)行《工程分包管理程序》。 按照施工組織設計的要求完成施工現(xiàn)場臨時設施的配置。 按照施工組織設計的要求，配置必要、適宜的機械設備、施工機具。 在施工的各個階段，應配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實施監(jiān)視和測量。 在各分項工程實施前，編制《分項工程技術(shù)交底》。 施工實施過程控制 施工測量放線 ⑴測量員必須經(jīng)過培訓并熟悉施工圖紙和設計文件的有關(guān)要 49 施工過程控制程序 共 4頁 第 3頁 求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導施工的依據(jù)。 ⑵測量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗校正。 ⑶按照現(xiàn)行 廣西壯族自治區(qū)水利水電 工程建設有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。 分項工程質(zhì)量控制 ⑴分項工程施工依據(jù)設計文件、標準及規(guī)范規(guī)程、施工組織設計、必要時質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底組織實施。 ⑵分項工程實施時，應根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設備，以保證該分項工程 的完成。 ⑶分項工程實施過程中，應使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，并應形成符合相關(guān)要求的記錄。 竣工階段控制 ⑴工程項目全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 ⑵工程竣工后應與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應及時擬定《工程回訪計劃》，并組織落實。 特殊過程控制 工程項目部應對特殊過程實施確認。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 應在《施工組織設 計》或《項目質(zhì)量計劃》中明確上述所需確認的特殊過程。 特殊過程施工方案由項目技術(shù)負責人編制，報工程部審 50 施工過程控制程序 共 4頁 第 4頁 批。 特殊過程的實施，應使用滿足要求的設備和具有相應資質(zhì)或有能力實施的人員，這些設備和人員需要得到項目技術(shù)負責人的認可。 工程項目部在實施特殊過程中明確人員分工，部署人員和設備到位。技術(shù)人員負責向操作人員進行技術(shù)交底。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù) 交底作業(yè)，技術(shù)負責人對實施結(jié)果進行確認。 特殊過程實施前，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。 相關(guān)文件 公司《施工組織設計（施工方案）編審辦法》 公司《質(zhì)量計劃編制審批管理辦法》 公司《施工計劃管理實施細則》 市建委《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 《施工現(xiàn)場文明安全施工補充標準》 國標《建設工程項目管理規(guī)范》 GB/T5032620xx 公司《現(xiàn)場設備管理辦法》 質(zhì)量記錄 施工組織設計（施工方案）審批記錄 施工 過程檢查記錄 51 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 編碼： GXHH/CX/B— 13 共 3頁 第 1頁 編 制： 李 華 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 通過對監(jiān)視與測量裝置的管理、校準和維護，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的準確性。 適用范圍 適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款； GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 職責 計量試驗中心 建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標識和使用維護情況。 監(jiān)視與測量裝置的使用單位負責設備的檢定、標識和維護。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工作程序 監(jiān)視與測量裝置的配備和購置 公司工程部對公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 公司安保部對職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 52 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 共 3頁 第 2頁 當現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時，使用單位提出申請，報公司總工程師批準后購買。 新購置的監(jiān)視與測量裝置由計量人員會同有關(guān)部門驗收。同時，購置單位對設備進行送檢和狀態(tài)標識，記入分臺帳，報公司計量試驗中心。 監(jiān)視與測量裝置的管理 公司計量試驗中心建立監(jiān)視與測量裝置總臺賬。擬訂并執(zhí)行《計量管理制度》。 使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺賬。 對于能 溯源到國際或國家基準的監(jiān)視與測量裝置，在投入使用前由計量人員負責送至國家法定部門進行檢定，或采用與標準相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進行校準，并按照規(guī)定進行周期檢定，保存檢定記錄。 對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計量管理制度》。 對監(jiān)視與測量裝置應予以標識，確定其校準或檢定狀態(tài)。綠色標識表示 A、 B 類設備合格使用、黃色標識表示 C 類設備合格準用、黑色標識表示封存和備用、棕色標識表示禁用和報廢。 監(jiān)視與測量裝置在搬運和貯存過程中采取適當?shù)拇胧谑褂眠^程中認真維護，防止損失或失效。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時應對設備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取適當?shù)募m正措施，同時對該設備采取必要的措施。 監(jiān)視與測量裝置的處置 監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設備使用人通知計量檢定人員 53 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 3頁 進行維 修。維修不好的可做報廢處置。同時在臺賬上注明。 相關(guān)文件 《計量法律法規(guī)選編》 《關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通 知》 — 質(zhì)技監(jiān)局 [1999]80 號文件 公司《計量管理制度》 記錄 監(jiān)視與測量裝置臺賬 監(jiān)視與測量裝置購置申請表 監(jiān)視與測量裝置封存（報廢）表 監(jiān)視與測量裝置檢查記錄表 54 內(nèi)部審核程序 編碼： GXHH/CX/B— 14 共 6頁 第 1頁 編 制： 李韋城 審 批： 余杰 發(fā)布： 20xx0101 實施： 20xx0101 目的 驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標準的要求，以確保質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實施、保持和改進。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 . 職責 總經(jīng)理 ⑴批準年度內(nèi)審計劃 。 ⑵批準管理體系內(nèi)部審核報告。 管理者代表 ⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核年度內(nèi)審計劃； ⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組； ⑷審核每次 管理體系內(nèi)部審核實施計劃和審核報告。 發(fā)展部 ⑴擬定年度內(nèi)審計劃并負責組織實施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。 審核組長 55 內(nèi)部審核程序 共 6頁 第 2頁 ⑴編制實施本次內(nèi)審計劃； ⑵主持召開首、末次會議； ⑶編寫內(nèi)審報告，提交管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準； ⑷組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進行驗證 內(nèi)審員 ⑴按照內(nèi)審計劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ⑵完成指定的審核工作， 開具不符合報告； ⑶對糾正措施進