【導(dǎo)讀】1文件控制程序Q/XHZS·QEO-CX01-20xx(A/0)------------------------------------1. 3內(nèi)部審核控制程序Q/XHZS·QEO-CX03-20xx(A/0)--------------------------------8. 4環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序Q/XHZS·QEO-CX04-20xx(A/0)---------------------12. 5危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序Q/XHZS·QEO-CX05-20xx(A/0)-------------------16. 6法律法規(guī)獲取及識(shí)別程序Q/XHZS·QEO-CX06-20xx(A/0)--------------------------21. 7能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序Q/XHZS·QEO-CX07-20xx(A/0)------------------------23. 8對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序Q/XHZS·QEO-CX08-20xx(A/0)-------------------------26. 9管理方案控制程序Q/XHZS·QEO-CX09-20xx(A/0)--------------------------------28. 11職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序Q/XHZS·QEO-CX11-20xx(A/0)-----------------------33. 13績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序Q/XHZS·QEO-CX13-20xx(A/0)-------------------------38. 14信息交流、溝通協(xié)商控制程序Q/XHZS·QEO-CX14-20xx(A/0)---------------------42. 15合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序Q/XHZS·QEO-CX15-20xx(A/0)-------------------------45. 16事故、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序Q/XHZS·QEO-CX16-20xx(A/0)----------------47. 17采購(gòu)及工程分包方控制程序Q/XHZS·QEO-CX17-20xx(A/0)--------------------------49. 得適用文件的有效版本。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。組織設(shè)計(jì)等技術(shù)文件等；沒(méi)有編號(hào)的用“WL—順序號(hào)”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄編號(hào)按《記錄控制程序》執(zhí)行。管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人事部發(fā)放。計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告等），由歸口部門編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由行政人事部發(fā)放。受控文件，并通知文件發(fā)放部門。受控文件應(yīng)在文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。事部每年初發(fā)布一次本公司“受控文件清單”。

　　

【正文】 程，并監(jiān) 督、檢查實(shí)施情況。 ，確保設(shè)備在規(guī)定條件下的 有效、正常運(yùn)行。 部 對(duì)設(shè)備加強(qiáng)巡視檢查，保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，并有效的防止跑、冒、 滴、漏和重大泄漏事故的發(fā)生。 ， 材料部 必須制定專項(xiàng)操作規(guī)程或施工規(guī)范，確保環(huán) 境影響的有效控制。 工程 部 應(yīng)根據(jù)工程特性，完善工藝規(guī)程，并提出設(shè)備改造意見，使之滿足所需工藝條件確保工程質(zhì)量的穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗增效益。 、安 全施工記錄。 人員培訓(xùn)控制 `行政人事部 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)工作，根據(jù)公司實(shí)際編制《 能力、意識(shí)和 培訓(xùn)管理程序》， 依據(jù)其程序編制《培訓(xùn)計(jì)劃》，并組織對(duì)《培訓(xùn)計(jì)劃》的實(shí)施及培訓(xùn)效果的考核、總結(jié)。 《 能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序 》和《培訓(xùn)計(jì)劃》做好相關(guān)配合工作。 辦公區(qū)域 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 安全 控制 行政人事部對(duì) 公共環(huán)境衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)公司內(nèi)公共場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生及 安全情 況 進(jìn)行管理和監(jiān)控。 《安全 工程施工 管理辦法》 《工作環(huán)境管理辦法》 本 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)專用記錄表格 編制： 批準(zhǔn)： 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 Q/XHZS QEOCX1120xx(A/0) 1 目 的 為實(shí)施對(duì)危險(xiǎn)因素和相關(guān)因素的管理，使各類危險(xiǎn)因素得到有效控制，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于公司職業(yè)健康安全管理體系的管理及施工和服務(wù)的全部運(yùn)行過(guò)程。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序采用 GB/T2800120xx《職業(yè) 健康安全管理體系 規(guī)范》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 5 職 責(zé) 公司總經(jīng)理對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的效果負(fù)最終責(zé)任， 副總經(jīng)理 是運(yùn)行控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。 工程部 是職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)施工中職業(yè)健康安全設(shè)施運(yùn)行及勞動(dòng)保護(hù)用品使用的監(jiān)控。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程的安全交底和第三級(jí)安全教育。 材料部 負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存及供貨方服務(wù)管理。 行政人事部 負(fù)責(zé)職工的教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)女職工、未成年工的管理。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工作業(yè)過(guò)程中的職業(yè)健康安全 的運(yùn)行管理。 6 工作程序 施工人員的管理 行政人事部 負(fù)責(zé)制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，保證施工人員在職業(yè)健康安全要求方面得到適時(shí)的培訓(xùn)。 工程部 負(fù)責(zé)制定《女職工和未成年工管理辦法》，確保女職工的職業(yè)健康安全。公司嚴(yán)禁錄用未成年工。 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)確保公司職業(yè)健康安全要求傳達(dá)到分包方。 公司負(fù)責(zé)制定并保持《勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法》，以控制勞動(dòng)防護(hù)用品的配置及正確使用，保證作業(yè)人員的職業(yè)健康安全。 工程部 對(duì)施工人員在職業(yè)健康安全要求方面進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。全體 員工應(yīng)遵守和執(zhí)行職業(yè)健康安全管理有關(guān)的規(guī)章制度。 施工機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行控制 材料部 負(fù)責(zé)制定《機(jī)械設(shè)備管理辦法》規(guī)定施工機(jī)械在購(gòu)置、安 裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、拆卸全過(guò)程的管理，落實(shí)施工作業(yè)中職業(yè)健康安全的要求 。 材料部 控制工器具的使用符合職業(yè)健康安全要求。 材料、設(shè)備的運(yùn)行控制 材料部 按質(zhì)量管理體系采購(gòu)的要求進(jìn)行采購(gòu)，以控制材料、設(shè)備的購(gòu)買、運(yùn)輸、貯存、發(fā)放過(guò)程中的管理，控制該過(guò)程中的危險(xiǎn)因素和相關(guān)因素。 工程部 負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《消防安全管理辦法》，以控制 有毒、有害、易燃、易爆物品在購(gòu)、運(yùn)、貯等過(guò)程中的安全因素和環(huán)境因素。 材料部 對(duì)供方進(jìn)行控制，簽訂供貨合同時(shí)應(yīng)落實(shí)公司對(duì)供方在職業(yè)健康安全方面的要求。 施工作業(yè)的運(yùn)行控制 施工作業(yè)應(yīng)遵守法律、法規(guī)和其他要求，嚴(yán)格執(zhí)行各類安全操作規(guī)程和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以控制所有的施工作業(yè)，從而滿足職業(yè)健康安全要求。 各項(xiàng)目部嚴(yán)格控制本項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)因素，并在 施工組織設(shè)計(jì)（方案）中提出控制措施。 各項(xiàng)目部要嚴(yán)格執(zhí)行公司下發(fā)的 各種《管理辦法》，在執(zhí)行交底過(guò)程中除向全體施工作業(yè)人員交待 技術(shù)方面問(wèn)題外，還應(yīng)包括本項(xiàng)目確定的重大危險(xiǎn)因素，填寫安全交底書，全體施工作業(yè)人員需在安全交底記錄上簽字。 工程部 制定并實(shí)施《施工用電管理辦法》、《安全防護(hù)設(shè)施管理辦法》，實(shí)現(xiàn)對(duì)施工過(guò)程中的職業(yè)健康安全的控制。 各部門、各項(xiàng)目部依照公司確定的重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素制定本部門、本項(xiàng)目部的重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素， 并形成《重大危險(xiǎn)因素清單》。明確本科室、本項(xiàng)目部的重大危險(xiǎn)因素及其控制措施。 在每周一次的安全日活動(dòng)中，結(jié)合工序?qū)W習(xí)安全規(guī)程，學(xué)習(xí)工序安全防范要點(diǎn)，做到熟練掌握安全規(guī)程 和安全防范措施。 施工中由 工程部 對(duì)施工作業(yè)情況進(jìn)行定期的安全檢查，控制危險(xiǎn)點(diǎn)，檢查落實(shí)防范措施，及時(shí)糾正不規(guī)范行為，預(yù)防不安全因素。 ，施工人員必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，并派人進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。 所有參加施工項(xiàng)目的施工人員要熟知并履行自己的安全職責(zé)，開展安全管理工作，在各自管理職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)控制，并做好記錄。 將有關(guān)運(yùn)行程序管理辦法和有關(guān)注意事項(xiàng)和要求，依照《協(xié)商和交流控制程序》通報(bào)相關(guān)方。 當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按《事故、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》處理。 施工項(xiàng)目施工中嚴(yán)格執(zhí)行《職業(yè)健康安全管理方案》，及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。 公司每季度檢查一次，項(xiàng)目部每月檢查一次，形成《安全工作檢查記錄》。事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)做出響應(yīng)，詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 7 相關(guān)文件記錄 安全工作檢查記錄 安全工作記錄 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表 編制： 批準(zhǔn)： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 Q/XHZS QEOCX1220xx(A/0) 目的 確定公司潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的后果和影響。 適用范圍 適用于在公司駐地及施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、停電、爆炸、化學(xué)品和油品泄露事故、污染物超標(biāo)排放等緊急情況的應(yīng)急處理。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制，編制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案，對(duì)各種緊急事故發(fā)生后的調(diào)查和處理。 各部門負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的制定、實(shí)施和修訂；負(fù)責(zé)與消防、醫(yī)療、氣象部門聯(lián)系暢通，積極配合緊急情況調(diào)查處理工作。 工程部 負(fù)責(zé)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。 內(nèi)容及要求 應(yīng)急預(yù)案的制定 根據(jù) 中緊急情況，由 工程部 負(fù)責(zé)制定相關(guān)的《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后，下發(fā)各單位。《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》主要針對(duì)火災(zāi)、爆炸、泄露、環(huán)境污染事故等緊急情況。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案的內(nèi)容 a）成立應(yīng)急準(zhǔn)備小組，由單位安全第一責(zé)任人任組長(zhǎng)，組員由安全員、部門負(fù) 責(zé)人、作業(yè)人中等組成。 b）應(yīng)急期間所有人員的職責(zé)、期限和義務(wù)； c）應(yīng)急情況下的疏散程序和行動(dòng)； d）與消防、醫(yī)療、氣象等相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)； e）重要記錄、設(shè)備和信息的保護(hù)； f）事故發(fā)生后的處理、調(diào)查和原因分析。 工程部 每年組織相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)，并記錄培訓(xùn)訓(xùn)練和演習(xí)的規(guī)模和效果。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實(shí)施 部門把應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案發(fā)放到各個(gè)相關(guān)的崗位。 行政人事部 定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)，執(zhí)行《 能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序 》，使每個(gè)崗位的人員都知道 本崗位可能發(fā)生的緊急情況和可能帶來(lái)的危險(xiǎn)后果和環(huán)境影響，尤其是各自的職責(zé)。 各部門每年要對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案進(jìn)行不少于一次的演習(xí)，填寫《應(yīng)急演習(xí)培訓(xùn)及評(píng)審記錄》。針對(duì)應(yīng)急演習(xí)過(guò)程中的問(wèn)題，對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》的適用性進(jìn)行評(píng)審和修訂，保存《應(yīng)急演習(xí)培訓(xùn)及評(píng)審記錄》。 工程 部 負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案中要求的器材、材料和設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好，填寫消防器材檢查 記錄 。 一旦有緊急情況發(fā)生，執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。 事故、緊急情況一旦發(fā)生，應(yīng)根據(jù)事故造成的規(guī)模和傷亡情況，由事故發(fā)生 部門和工程部 及時(shí)向當(dāng)?shù)卣块T通報(bào)事故情況，執(zhí)行《事故調(diào)查、報(bào)告和處理管理程序》，并保存事故調(diào)查報(bào)告和其他相關(guān)記錄。 應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審和修訂 每年 3月份，對(duì)應(yīng)急預(yù)案的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修訂。在事故和緊急情況處理后以及應(yīng)急預(yù)案演習(xí)后，由各部門對(duì)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和必要的修訂。 記錄要求 各相關(guān)崗位都要保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的有關(guān)記錄，并保存三年。 相關(guān)文件及記錄 《事故調(diào)查、報(bào)告和處理管理程序》 《 能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序 》 《應(yīng)急演習(xí)培訓(xùn)及評(píng)審記錄》 編制： 批準(zhǔn)： 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序 Q/XHZS QEOCX1320xx(A/0) 1 目 的 為了對(duì)公司可能具有環(huán)境和重大職業(yè)健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并定期評(píng)審法律法規(guī)的遵循情況，保證體系受控，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司所屬各單位在施工 工程施工 、生活過(guò)程中環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 4 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序采用 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 5 職 責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系的總體運(yùn)行情況。 行政人事部 是績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 工程部 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和安全管理績(jī)效的監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)檢測(cè)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備的校準(zhǔn)和 維護(hù)工作 ，負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備安全管理績(jī)效的監(jiān)測(cè)。 。 各部門、 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)。 6 工作程序 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的對(duì)象： 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 過(guò) 程 a）對(duì)重大危險(xiǎn)因數(shù)和環(huán)境因數(shù)控制進(jìn)行監(jiān)測(cè)，是否按照目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案執(zhí)行控制 b）對(duì)與重大危險(xiǎn)因數(shù)和環(huán)境因數(shù)控制有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。 c）運(yùn)行控制是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求，并定性分析； d）法律、法規(guī)遵守情況的監(jiān)視。 e) 不良環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效（污染事故、安全事故和職業(yè)病等）的監(jiān)測(cè)。 f) 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)。 績(jī)效的監(jiān)控監(jiān)測(cè) 節(jié)能降耗 行政人事部 對(duì)用水、用電情況進(jìn)行監(jiān)控，并每月對(duì)用水、用電情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，填寫《用水、用電統(tǒng)計(jì)表》，同時(shí)對(duì)能源、資源的消耗情況進(jìn)行分析，做到節(jié)能降耗，合理利用能源、資源。 環(huán)境因數(shù)和危害因數(shù)中 關(guān)鍵參數(shù)的測(cè)量 在工程施工中，公司安全環(huán)保員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲和粉塵污染進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每天至少監(jiān)測(cè)一次，填寫《工作環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè) 記錄 》和《作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵監(jiān)測(cè)記錄》 。 運(yùn)行控制的監(jiān)控 a） 行政人事部 對(duì)重要環(huán)境因數(shù)和重大危險(xiǎn)因數(shù)的控制情況每月進(jìn)行檢查及巡視，并進(jìn)行相應(yīng)考核，填寫《安全工作檢查記錄》和《環(huán)保工作檢查記錄》，各項(xiàng)目部安全環(huán)保過(guò)程 監(jiān)測(cè)設(shè)備 EMS 的有關(guān)過(guò)程 有關(guān)的運(yùn)行控制 環(huán)境績(jī)效 目標(biāo)、指標(biāo)符合情況 法律、法規(guī)符合情況 有關(guān)的運(yùn)行控制 目標(biāo)、指標(biāo)及方案 事故、事件、職業(yè)病 OHS 有關(guān)過(guò)程 員每周一次對(duì)本項(xiàng)目部的重要環(huán)境因數(shù)和重大危險(xiǎn)因數(shù)控制情況進(jìn)行檢查巡視，填寫 在《 施工 記錄》 中 。 b） 工程 部 按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度的要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，填寫相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄。 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)控 行政人事部 根據(jù)管理方案實(shí)施步驟，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫《目標(biāo)、指標(biāo)完成情況表》。 法律、法規(guī)和其他要求遵循情況的的評(píng)價(jià) 法律、法規(guī)和其他要求遵循情況的評(píng)價(jià)，除在內(nèi)審和管理評(píng)審進(jìn)行外， 行政人事部 每半年一次對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》。 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 節(jié)能降耗的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) —— 公司規(guī)定的消耗指標(biāo)。 運(yùn)行控制監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) —— 相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、程序文件、管理辦法、國(guó)家法律法規(guī)等。 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) —— 公司制定的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 法律、法規(guī)和其他要求遵循情況的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) —— 所適用的法律、法規(guī)及其他要求。 環(huán)境因數(shù)和危害因數(shù)的監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) —— 適用