【導(dǎo)讀】確保本公司的有效文件和記錄資料得到有效的控制，所有相關(guān)場所均能得到有效版本文件。制，管理記錄,來自顧客相關(guān)方、供方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄的控制。在管理者代表指導(dǎo)下，組織有關(guān)人員編寫、修訂、換版管理體系文件；收集確定，報送綜合部并統(tǒng)一標識、分發(fā)、歸檔；項目部負責圖紙資料的管理控制?，F(xiàn)行國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準以原標準號為準。、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、管理辦法等的受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，用“受控”章標記受控文件，“非受控”文件不做任何標記。理者代表同意實施發(fā)放。批準,發(fā)給“非受控”的手冊，其它文件不對外提供。發(fā)文人應(yīng)指明收文人在《受控文件分發(fā)控制清單》上簽名領(lǐng)取有加蓋“受控”章的文件。文件名、第幾頁數(shù)或條款內(nèi)容及原因，并經(jīng)原審核、審批人審閱評定后批準?！妒芸匚募职l(fā)控制清單》備注狀態(tài)欄中填寫修訂狀態(tài)。

　　

【正文】 按《危險化學品管理辦法》要求對使用到的化學品做好安全防護控制 。 環(huán)境 /安全標識管理 對可能影響環(huán)境 及安全 的設(shè)備、設(shè)施、行為、區(qū)域、物品等用文字說明或圖案進行標識。 全體員工應(yīng)愛護環(huán)境 及安全 標識，嚴格按標識的警示做好相應(yīng)的環(huán)境保護工作 。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十四 、 事故報告與處理 程序 頁數(shù) /頁面 共 2頁 /第 1頁 對所了生的事故及時調(diào)查和 處理 ,并采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施 ,控制事枚的影響范圍 ,減少事故損失 . 適用于公司內(nèi)部事故的報告、調(diào)查和處理控制。 《 安全生產(chǎn)法 》 《文件記錄控制程序》 工程部 負責監(jiān)督施工項目實施 報告與處理實施； 各施工項目部負責配合實施 工程部 工作； 最高管理者或安全主任審批事故處理報告； 工程部 負責相應(yīng)糾正或預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證。 組織機構(gòu) 公司的安全委員會是事故調(diào)查、處理的工作機構(gòu)，由管部門主管和安全員、安全主任以及工會負責人組成， 由工程副總經(jīng)理任委員會主任。 事故范圍 安委會直接 調(diào)查、處理經(jīng)營、施工服務(wù)中的事故，火災(zāi)等災(zāi)害事故和設(shè)備事故；對于 發(fā)生在公司以外的交通事故，執(zhí)行地方政府主管部門的調(diào)查決定。 事故報告制度 輕傷事故 ,立即報告班組長 、 項目經(jīng)理、 工程部 和工會； 重傷事故，立即報告項目經(jīng)理、 工程部 和 工程副總經(jīng)理及管理者代表，并在 24 小時內(nèi)向上級主管單位報告。 死亡事故，除按重傷事故報告程序執(zhí)行外，應(yīng)保護事故現(xiàn)場，并在 2 小時內(nèi)向當?shù)卣畡趧硬块T、監(jiān)察部門和工會報告。如果死亡者是外國人或外國人 親屬，還應(yīng)當通報上級主管部門或地方政府向涉外機構(gòu)及外交部門報告。 火災(zāi)事故，應(yīng)立即向當?shù)叵啦块T報告，發(fā)生匪警立即向當?shù)毓膊块T報告。 當醫(yī)療部門確認員工患有職業(yè)病后，報綜合部 ，并以書面形式上報上級主管部門。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十四 、 事故報告與處理 程序 頁數(shù) /頁面 共 2頁 /第 2頁 事故調(diào)查 輕傷事故由項目部進行調(diào)查 ,二日內(nèi)將調(diào)查報告報 工程部 . 重傷事故由管理者代表組織 工程部 及相關(guān)部門和 代表 參加調(diào)查 . 死亡事故由公司 工程部 和管理者代表或工程副總經(jīng)理會同公安、監(jiān)察、勞動、工會等單位部門進調(diào)查。 非傷亡重大火災(zāi)和施工事故，按死亡事故調(diào)查程序進行。 職業(yè)病由工會和綜合部共同調(diào)查。 事故處理 輕傷事故由項目部按公司要求處理 ,并將處理結(jié)果報告報工 工程部 和綜合部 . 重傷、死亡和非傷亡重持大火災(zāi)事故和施工事故，由管理者代表如開事故現(xiàn)場分析會，責任單位、相關(guān)部門和工會負責人參加，寫出事故報告，經(jīng)公司總經(jīng)理或受權(quán)人簽名后向上級主管機關(guān)和當?shù)卣鞴懿块T報告 。事故的分析報告應(yīng)包括： 事故的發(fā)生時間、地點，傷亡人員或經(jīng)濟損失情況； （按建設(shè)部規(guī)定的 1 級 2級 3 級 4級分級） 事故發(fā)生的直接原因和直接責任者； 對事故的處理意見； 防范的糾正和預(yù)防措施。 工程部 對事故的處理結(jié)果以公司通報形式，發(fā)公司各部門、施工項目部，預(yù)防類似事故重復(fù)發(fā)生。 對職業(yè)病患者，安有關(guān)工傷防治、保險規(guī)定辦理。 對傳染病，按當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行上報告。 《職工因工重傷死亡名冊》 《職業(yè)病患者名冊》 《公司安全生產(chǎn)指揮聯(lián)絡(luò)單》 《重大安全事故分析報告》 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十五 、 緊急準備和響應(yīng) 控制程序 頁數(shù) /頁面 共 2頁 /第 1頁 十五、 緊急準備和響應(yīng) 控制程序 ： 確保及時有效的緊急應(yīng)變措施以減少天然或人為的災(zāi)害所造成的環(huán)境損失。 ： 適用于公司范圍緊急狀態(tài)的控制和環(huán)境事故的處理。 ： 管理者代表負責組織 工程部 、綜合部 識別策劃界定緊急響應(yīng)情況： 各部門負責響應(yīng)緊急措施應(yīng)變處理： 4工作程序： 公司應(yīng)急準備 響應(yīng)的點包括： 化學品、油品的潛在泄漏、火災(zāi)、爆炸及其它場所潛在的火災(zāi)； 污水處理設(shè)施故障； 配電運行故障、緊急停電、跳閘； 特大洪水； 特大臺風。 預(yù)防管理措施和方法： 重要崗位定人、定崗、考核合格上崗，不得隨意上崗，任意串崗。環(huán)境管理組長每月組織人員實施安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題以《糾正預(yù)防措施單》通知責任部門采取糾正措施。 綜合部 根據(jù) 公司管理 部門 ， 工程部 根據(jù)工程施工項目部施工環(huán)境及過程控制要求，各針對 存在的可能 發(fā)生的潛在事故和緊急、異常情況，分析并制定具體的緊急、異常處理指導(dǎo)書或作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)部門負責人審核、管代批準后發(fā)布執(zhí)行； 對潛在的火災(zāi)、爆炸的場所必須有“嚴禁煙火”的標志， 綜合部 對這些場所配置緊急、異常處理所需的必要用具（滅火器、消防栓等）及安全通道； 在洪水和臺風多發(fā)季節(jié)總務(wù)應(yīng)準備好防洪、防雨、防風物資； 綜合部 每月定期對消防設(shè)施進行檢查并將結(jié)果填寫在《消防器材檢查記錄表》中； 綜合部 根據(jù)實際情況的必要組織消防演習或相關(guān)消防知識培訓(xùn)； 緊急響應(yīng)； 當化學品、油品及其它場所造成火災(zāi)、爆炸時，所有人員馬上撤離現(xiàn)場，第一發(fā)現(xiàn)災(zāi)害人員及時通知 綜合 部， 綜合部 根據(jù)事實情況向內(nèi)部或外部報警 110 或 119。以最快的速度組織人員趕赴現(xiàn)場，對事故進行搶救，并報管理者代表。相關(guān)的管理見《防火管理制度》。 污水處理設(shè)施、故障時： 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十五 、 緊急準備和響應(yīng) 控制程序 頁數(shù) /頁面 共 2頁 /第 2頁 ，操作員應(yīng)及時通知主管和請設(shè)施管理員及時修理； 理時，應(yīng)通知主管 ,由 施工 主管通知 設(shè)備維修員 ，要求作出停 工和維修要求 。 辦公用電和施工用電 電運行故障、緊急停電、跳閘等事故： A 發(fā)生緊急停電時由專職電工通知， 崗位人員 對沒有接觸器控制的設(shè)備應(yīng)關(guān)閉電源，防止來電后，設(shè)備運轉(zhuǎn)達出現(xiàn)意外； B發(fā)生緊急跳閘時 ,應(yīng)查明原因后再打開電源送電； C發(fā)生電器火災(zāi)時，應(yīng)首先切斷電源 ，再進行救火。 D施工臨時用時應(yīng)自檢合格后報當?shù)匕脖O(jiān)部門人員驗收確認，并按安全內(nèi)業(yè)做好記錄。 當特大洪水或臺風來臨危及設(shè)施和人員安全時，應(yīng)做好防水防風措施； 夜間 ,休息 天出現(xiàn)應(yīng)急情況時值班人員應(yīng)立即采取措施和處理對策 ,并妥善處理和向當天行政值班負責人報告。 事故分析及預(yù)防再發(fā)生： 事故發(fā)生后， 相關(guān)部門按 《 事故報告與處理 程序 》 對事故原因進行分析 處理 ，制定對策防止再次發(fā)生，責任部門對緊急事件處理整個過程記錄在《 事故報 分析報告 》 內(nèi)報送。 教育培訓(xùn) 對全體員工進行 質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 基本知識、教育和應(yīng)急準備知識的教育，同時應(yīng)加強重點崗位員工的緊急處理業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，并不定期按實際情況對員工進行環(huán)境知識和搶救、自救等技能的教育，以激勵員工不斷提高操作技能。 各部門應(yīng)在本部門范圍內(nèi)讓員工認真學習，理解并執(zhí)行緊急、異常處理要求； 綜合部 結(jié)合公司的培訓(xùn)計劃，進行每年到少一次的應(yīng)急預(yù)防的演練。 應(yīng)鑒定結(jié)果界定那些潛在的意外或緊急情況發(fā)生時，未有效地應(yīng)變或妥善地處理將會造成環(huán)境影響者。 記錄： 《消防器材檢查記錄表》《緊急事故記錄單》 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1 版 /第 0 次修改 文件名稱 十 六 、 施工 過程控制程序 頁數(shù) /頁面 共 2 頁 /第 1 頁 十 六 、 施工 過程控制程序 1目的 確保直接影響 工程質(zhì)量的過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，均能有效控制，以達到產(chǎn)品質(zhì)量符合標準規(guī)定要求。 2范圍 本程序適用于本公司對承建范圍內(nèi)的工程施工過程的控制。 3相關(guān)文件 《 施工質(zhì)量驗收評審 控制程序》 《 檢測儀器具 控制程序》 《文件 /記錄的控制程序》 《人力資源的管理程序》 《不合格品 控制程序》 《施工設(shè)備控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》 4職責 。 、材料檢驗送 檢方法、特殊過程控制指導(dǎo)書并負責監(jiān)督檢查項目部對生產(chǎn)過程中設(shè)備的安裝、維護、保養(yǎng)和控制，關(guān)鍵過程、特殊過程的控制； 、特殊過程人員在施工前、中的施工作業(yè)計劃和技術(shù)交底的培訓(xùn)。 、質(zhì)檢員、安全員、項目負責人負責實施生產(chǎn)過程的控制。 5工作程序 項目部根據(jù)圖紙施工的文件要求，確定分項、分部、分單位工程的生產(chǎn)流程順序，施工進度計劃，確定連續(xù)日夜施工工序，確定一般施工過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，并依據(jù)施工組織設(shè)計方案和現(xiàn)場施工實際情況，設(shè)置質(zhì)量控制點和質(zhì)量檢驗點。為了保證這些過程的 質(zhì)量，公司要求各有關(guān)部門應(yīng)按以下要求對各生產(chǎn)施工工序過程進行控制。 ，本公司有關(guān)職能部門應(yīng)編寫下列文件： A．工程部組織編寫：質(zhì)量安全生產(chǎn)責任制、質(zhì)量安全生產(chǎn)管理制度、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)、機械設(shè)備安全操作規(guī)程等。 B．項目部組織編寫：生產(chǎn)施工 進度 計劃 表 。 ，配備先進生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備并按施工計劃、施工環(huán)境需要檢定、維護，同時做好生產(chǎn)設(shè)備的添置工作。 《作業(yè)指導(dǎo)》或作業(yè)書籍進行控制。 ，即混凝土澆筑、攪拌前，沒有混凝土配合比試驗報告，不得攪拌施工澆注；防水施工、防水材料未檢定或不合格，不得施工。焊接特殊過程，沒有預(yù)先試驗、檢定，不得繼續(xù)焊接。 ：沒有材質(zhì)檢定合格報告，沒有測量定位，技術(shù)復(fù)核，不得施工 。 ，施工中工序交接，沒有檢定，沒有中間交接手續(xù)不能轉(zhuǎn)入下道工序；分項工程檢定沒完成不能進入下一道工序。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十六 、施工過程控制程序 頁數(shù) /頁面 共 3頁 /第 2頁 ，按《工程主要材檢驗送檢試驗辦法》和建筑規(guī)程執(zhí)行。 《主要機械設(shè)備安全操作規(guī)程》執(zhí)行。 。 、試驗點按施工組織設(shè)計方案；現(xiàn)場施工情況，檢測、取樣試 驗，應(yīng)嚴格控制各種參數(shù)。 ，并隔離處置。 、試驗設(shè)備 、生產(chǎn)設(shè)備檢定不合格，無合格證、鑒定記錄不能使用，校準檢定按《檢測儀器具 控制程序》、《施工設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 ，及時組織施工圖紙自審工作，施工圖紙自審由項目技術(shù)負責人主持，各相關(guān)技術(shù)人員參加，并進行現(xiàn)場勘察、測量定位。 ，并提交顧客或監(jiān)理部門和公司工程部批示意見同意，方可開工。 ，組織項目經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員編制施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃，報總工程師審批，必要時報顧客或監(jiān)理單位批準，計劃書一式三份，送工程部、顧客和自備檔。 ，依據(jù) 安全 交底，由技術(shù)負責人組織施工五大員、班組長有 關(guān)專業(yè)技術(shù)員編制技術(shù) 安全 交底書進行技術(shù) 安全 交度，確保按技術(shù) 安全 交底書進行施工，對新工藝要重新編寫操作指導(dǎo)書，對操作人員進行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)備檔報送綜合部。技術(shù)交底書應(yīng)包括 ，作業(yè)計劃、應(yīng)使用的材料設(shè)備（機具）、施工順序、技術(shù)要求、操作方法、質(zhì)量標準、安全注意事項等。 。電工員、焊工、安全員、質(zhì)檢員、施工員、機械工、架子工等必須持行業(yè)資格證，并持證上崗。 ， 并做記錄備案報綜合部一份存檔。 （定型模板等）必須定期保養(yǎng)及維修，使其良好，運轉(zhuǎn)正常，具體 按《施工設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 、半成品和工程配套設(shè)備，嚴格進行質(zhì)量驗證和辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，確保操作者在施工中使用合格的材料、半成品和工程配套設(shè)備。 ，選擇合適的地段建立足夠的臨時庫房或租賃庫房，及露天貯存區(qū)。 ，選擇建立綜合部場所，及通迅設(shè)備，懸掛或張貼各種責任牌、五牌一圖。 文件編號 QEO/FYP0220xx 版本 /修改次 第 1版 /第 0次修改 文件名稱 十六 、施工過程控制程序 頁數(shù) /頁面 共 3頁 /第 3頁 ，測量儀器具自校規(guī)程。 ，測量儀器具有效性檢查。 項目部 根據(jù)公司要求制定質(zhì)量責任牌、安全責任牌、安全標識牌、施工進度狀況、天氣晴雨表，并懸掛或張貼。 ，嚴格控制。 （特殊 ）過程，即焊接、防水施工、混凝土澆注、防滲墻施工、慕墻施工等，質(zhì)檢員、施工員相關(guān)人員應(yīng)進行連續(xù)監(jiān)視控制、過程參數(shù)值。 （特殊）過程工序施工應(yīng)由專業(yè)技術(shù)員進行操作，對冬雨季施工按專門措施執(zhí)行。特殊過程的操作人員必須持證上崗，并做好記錄，記錄必須詳實、齊全。 ，由操作者自檢，并由主管技術(shù)員和專職質(zhì)檢人員進行質(zhì)量評定，和過程鑒定。質(zhì)