【導讀】山東鑫海科技股份有限公司?質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號XHKJ/CX-B. 以確保重要環(huán)境因素得到有效地控制。各部門負責對本部門的環(huán)境因素進行識別和排查，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。管理者代表負責重要環(huán)境因素的審核批準。辦公室負責將《環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)放到公司體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門。d）生產(chǎn)過程的廢棄物、排放物及排放頻率；h）環(huán)評報告及批文、“三同時”驗收報告、“一控雙達標”驗收報告、近一年來環(huán)境監(jiān)測報告等；j）相關方投訴及處理結(jié)果；近五年來的重大環(huán)境、安全事故，公司主要事故隱患。非生產(chǎn)性部門根據(jù)職能所涉及的活動和現(xiàn)場，用現(xiàn)場調(diào)查法等識別出環(huán)境因素。相關方的識別由職能歸口部門進行；為全面識別環(huán)境因素各部門應充分考慮到環(huán)境因素的三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種類型。射性、有毒有害化學品使用、相關方影響等）。c)發(fā)生的頻率及持續(xù)時間；根據(jù)以上評價依據(jù)及本公司特點，制定直接判斷法（優(yōu)先）和打分法相結(jié)合的評價方法。

　　

【正文】 序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 28/85 重大事故在 4 小時內(nèi)逐級上報至總經(jīng)理，必要時可以報當?shù)?政府的安全檢查部門。 機械設備事故的處理 對各類機械事故，要按 “四 不放過 ”（原因不清不放過，責任者未經(jīng)過處理和群眾未受到教育不放過，沒有防范措施不放過）原則，嚴肅處理。 一般事故、大事故、重大事故由公司經(jīng)理辦公會研究處理。 機械設備的報廢 機械設備報廢條件 a) 磨損嚴重，基礎件已損壞，大修也不能達到使用要求和安全要求的。 b) 技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，無改造價值的。 c) 修復、改造費用高，在經(jīng)濟上不如更新合算的。 d) 屬于淘汰機型，無配件來源的。 e) 車輛報廢按國家規(guī)定執(zhí)行 。 f) 機械設備報廢時未提足折舊的，要在報廢時一次性提完折舊。 延期使用設備的管理 已過使用期限的起重、運輸設備在有關部門批準，取得使用證后方可繼續(xù)使用。 其他設備因超過使用年限而報廢的，如技術(shù)性能上能滿足生產(chǎn)需要的，在確保安全使用、節(jié)能環(huán)保的前提下，才能繼續(xù)使用。 延期使用設備要在 “設備臺帳 ”中注明。 設備報廢的管理規(guī)定 設備報廢時，生產(chǎn)部要組織有關人員進行技術(shù)鑒定和經(jīng)濟分析，將設備狀況和報廢原因填入機械設備報廢申請 表并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 已報廢的車輛不能繼續(xù)使用，也不得出售，按國家規(guī)定執(zhí)行。 其它報廢設備處理，要事先將處理方案報分管公司領導，提交經(jīng)理辦公會研究方案后，才能實施處理，處理時要符合環(huán)保要求，否則要予以處罰。 設備的管理資料 生產(chǎn)部及生產(chǎn)各部門要做好原始資料的積累，建立臺帳，及時做好統(tǒng)計報表，并在規(guī)定的時間內(nèi)上報。 屬于設備固定資產(chǎn)管理方面原始資料有： a) 設備驗收單 b) 設備調(diào)撥單 c) 設備報廢申請表 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設備管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 29/85 屬于設備使用方面的原始資料有： a) 設備維修保養(yǎng) 記錄 b) 設備運轉(zhuǎn)和油料消耗臺帳（使用單位建立，年終歸入生產(chǎn)部機械設備檔案） c) 設備大（中）修理臺帳（生產(chǎn)部建立） d) 設備事故臺帳（生產(chǎn)部建立） e) 設備臺帳（生產(chǎn)部、使用單位建立） 檢查與考核 機械設備的檢查 各設備使用部門每月自查一次。生產(chǎn)部每月對設備保養(yǎng)情況進行一次檢查，每半年全面檢查一次。每次檢查都要認真填寫 “機械設備檢查記錄 ”，發(fā)現(xiàn)問題，要下達整改通知單，并督促整改，驗證結(jié)果。 機械設備的考核 按照公司下達的有關目標和指標的要求進行考核。 考核 依據(jù)是各單位定期上報的統(tǒng)計報表，各種管理資料以及現(xiàn)場綜合管理水平。 6 相關文件和記錄 相關文件 《公路交通與車輛管理規(guī)定》 《環(huán)境因素識別和評價管理程序》 《危險源識別、風險評價和風險控制管理程序》 《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》 記錄 《設備臺帳》 《設備檢查記錄》 《設備驗收單》 《設備報廢申請表》 《設備維修保養(yǎng)記錄》 《機械設備運轉(zhuǎn)和油料消耗臺帳》 《機械設備大（中）修理臺帳》山東鑫海科 技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX08 相關方管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 30/85 相關方管理程序 1 目的 對相關方施加影響，使其了解本公司綜合管理體系方面的事 宜，以使其自覺保證產(chǎn)品質(zhì)量、保護環(huán)境和減少職業(yè)健康安全風險。 2 適用范圍 適用于對本公司材料供應商、服務承包者等相關方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事宜方面的影響。 3 職責 辦公室、生產(chǎn)部、 采購部 等各相關 部門負責對本部門材料供應商、客戶、服務承包商等相關方進行評估，并對其施加影響。 4 工作程序 公司可望施加影響的相關方主要有：材料供應商、服務承包商等。 對相關方的評估 負責組織各有關部門對相關方進行評估 a） 與公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險關聯(lián)的、 或可能造成重大環(huán)境污染、或重大安全事故，認為必須對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，并列入《重點施加影響相關方一覽表》中，由環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表批準。 b） 其他未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。 對相關方的影響 對需重點施加影響的相關方，要求相關部門對各自對應的材料供應商、服務承包者等相關方施加影響主要通過以下方式： a） 通報公司管理方針； b） 了解相關方是否因環(huán)境、勞動保護和職業(yè)健康安全問題受到投訴； c） 了解相關方是否因環(huán)境污染事故或職業(yè)健康安全問題受到上級主 管部門或環(huán)保部門的處罰。 d） 了解相關方污染物排放是否達標，或已有明顯的削減，職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否已有明顯改變。 e） 簽定有關安全和環(huán)境協(xié)議，通報有關的要求。 對不符合要求的相關方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴重污染、已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故或勞動安全事故的相關方，有權(quán)取消其供方資格。 對一般施加影響的相關方，由各部門每年以文件的形式向?qū)南嚓P方宣傳公司的管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全等常識，不斷提高其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。 要求供方車輛進入我公司或 生產(chǎn)現(xiàn)場時一定要保證車輛安全行駛，必要時要求供方在進入作山東鑫?？?技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX08 相關方管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 31/85 業(yè)現(xiàn)場前對車輛進行安全檢查。 要求供方車輛進入現(xiàn)場不得制造噪聲，禁止亂丟廢棄物，對遺留在施工現(xiàn)場的廢棄物必須妥善處理。 可能時（在保證質(zhì)量前提下）要求供方所提供的包裝物是可重復利用或可回收的，減少包裝材料，盡可能不使用無利用價值的白色污染物。 各相關部門要求供方所提供的產(chǎn)品、原材料、生產(chǎn)過程、服務應設法滿足國家、地方、行業(yè)的有關法律、法規(guī)要求，采取必要的措施保證安全、降低污染。 5 相關文件和記錄 《重點施加影響相關方一覽表》 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX09 目標和管理方案控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 32/85 目標和管理方案控制程序 1 目的 通過制定目標和管理方案，不斷地完善管理體系，從而實現(xiàn)管理方針、目標，達到持續(xù)改進的效果。 2 適用范圍 適用于本公司目標和管理方案的制定與管理。 3 工作職責： 總經(jīng)理負責目標和管理方案的批準。 管理者代表負責組織制定和審核目標及管理方案。 辦公室負責目標和管理方案的制定、修改，并監(jiān)督驗證實施進度。 各職能部門負責與本部門有關目標和管理方案的制定和實施。 4 工作程序： 目標的制定 辦公室于每年十二月下旬（或以審核周期為年度）依據(jù)公司管理方針、管理評審、內(nèi)審、外審結(jié)果及行業(yè)新標準、外界因素，組織制定本公司下一年度的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標和指標，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準實施。 目標的制訂應考慮以下因素： 公司方針； 相關法律、法規(guī)及其他要求； 初始評價的結(jié)果； 相關方的信息和要求； 持續(xù)改進以及環(huán)境污染 /事故、疾病預防的承諾； 技術(shù)上、經(jīng)濟上、運作上的可行性； 實施的 進度以及可調(diào)整性的要求； 體現(xiàn)層層分解、量化細化的原則。 目標的宣貫 目標的宣貫主要通過宣傳欄、會議、文件等形式對全體員工進行宣貫。 各部門對所屬員工進行內(nèi)部培訓教育，確保全體員工了解公司的目標與指標，并主動實施。 目標的更改 當本公司方針發(fā)生變化或國家法律、法規(guī)調(diào)整時，必須對目標進行重新修訂。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX09 目標和管理方案控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 33/85 目標的修訂由辦公室負責，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準實施。 管理方案 管理方案由辦公室依據(jù)本公司的方針、目標和管理體系的 運行，視具體情況制定相應的管理方案，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準實施。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： 目標 初始評價的結(jié)果； 風險控制措施、技術(shù)手段或方案的可行性； 經(jīng)費預算； 安全勞動保護措施、預防污染事故發(fā)生措施； 主管部門、配合部門的職責和權(quán)限； 監(jiān)督考核部門的職責和權(quán)限； 啟動時間，完成時間。 管理方案的更改 當方針、目標發(fā)生變化或管理方案本身出現(xiàn)錯誤時，必須對管 理方案進行相應的修改，由相關職能部門提出更改申請，辦公室組織協(xié)調(diào)更改，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 目標和管理方案的實施與監(jiān)督驗證 各部門應加強對本部門目標和管理方案實施的檢查，要求每月對本部門的目標和管理方案實施的完成情況進行檢查，并將檢查結(jié)果進行統(tǒng)計分析和評價。 辦公室根據(jù)各部門上報的目標和管理方案的實施情況進行統(tǒng)一布署，協(xié)調(diào)各部門適當調(diào)整管理方案，以滿足完成目標指標的要求。 辦公室應加強對目標和管理方案的貫徹實施，并對各部門的目標和管理方案實施的進 度與效果進行監(jiān)督驗證，以作為決策和持續(xù)改進的依據(jù)。 辦公室和各職能部門應做好目標和管理方案實施過程的記錄及歸檔；如需要充實改進或完善，應按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 記錄的保管執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關文件和記錄 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 “環(huán)境目標和管理方案 ” “安全目標和管理方案 ” 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 34/85 固體廢棄物管理控制程序 1 目的 加強廢棄物的管理，保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，并最大限度的使廢棄物得到利用，減少或預防廢棄物對環(huán)境的二次污染。 2 適用范圍 : 公司所有廢棄物的管理。 3 工作職責 辦公室負責公司區(qū)域廢棄物的處理，其他部門配合。 財務部負責廢棄物處理費用的監(jiān)督。 管理者代表負責監(jiān)督廢棄物處理工作。 4 工作程序： 對可回收利用無污染的廢棄物處理 廢紙箱、辦公廢紙等積攢到一定量時，辦公室負責聯(lián)系收購商收購處理。 生產(chǎn)車間對于不可再利用的廢塑料、加工鐵屑、廢零部件等，應分類收集，送至指定地點，且應貼有明顯的區(qū)域標識。 各種廢桶的處置 ： 廢桶積攢到一定量時，供應處聯(lián)系收購商收購。 建筑物上拆除的附屬物應由拆除人負責將物品送至指定位置存放，由辦公室負責管理。 日常生活垃圾的處理： 辦公區(qū)和公共區(qū)域的衛(wèi)生垃圾由清潔工負責清理后向廠外垃圾箱傾倒，由環(huán)衛(wèi)部門清運。 對于危險廢棄物的處理（危險廢棄物詳見附表） 對危險廢棄物的處理必須保證不造成二次污染，對于能夠退回廠家處理的廢棄物退回廠家處理，如廠家不能夠處理需送至具有資質(zhì)的單位處理，并保留相關記錄。 辦公室負責在各種廢品集中地點設置標識，并將各類 廢棄物存放的集中地點通知各部門，廢棄物要按區(qū)域進行存放，堆放要整齊。危險廢棄物在儲存過程中需注意安全，并保證不能對周圍環(huán)境造成二次污染，必要時需隔離存放，進行防火、防雨、遮陽防護。 辦公室建立《廢棄物處理臺帳》，財務部負責對廢棄物處理費用進行監(jiān)督。 管理者代表負責對廢棄物處理監(jiān)督檢查。 5 相關記錄 《固體廢棄物定期檢查記錄》 《廢棄物定期清理記錄》 6 相關文件 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 《國家危險廢物名錄》 《 廢棄物處置一覽表》 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 35/85 附表： 廢棄物區(qū)分及處置要求一覽表 廢棄物類別 廢棄物名稱 處置部門 處置方式 收集儲存 方式 可回收（資源廢棄物） 金屬類：各種廢金屬（金屬屑按不可回收處理）； 紙類：各種紙張、紙殼、紙袋、紙盒、報紙、各種雜志 玻璃 塑料類：玻璃瓶、玻璃器皿、各種塑料瓶（接著劑塑料容器 按有毒有害廢棄物處理）、生產(chǎn)用塑料桶 /箱等； 木質(zhì)類：木條、破木板等； 紡織袋：包裝原材料使用后的紡織袋。 備注： 廢紙不要捏成紙團丟棄； 文件內(nèi)容確實屬于公司機密的就粉碎。 辦公室 回收廠商 區(qū)域 /袋 /桶或?qū)Ｓ萌萜? 不可回收