【導(dǎo)讀】響的工作人員具備必要的能力。該程序適用于從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員和強制性認(rèn)證和CQC標(biāo)志認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品所須的資源。關(guān)資源提供的具體事項的實施工作，包括員工培訓(xùn)的組織安排工作。產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)的生存緊密相關(guān)，通過培訓(xùn)、會議等形式傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；方針、目標(biāo)，并努力使用質(zhì)量方針、目標(biāo)得以貫徹和實施；體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)獲得顧客的滿意；，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志；強制性認(rèn)證實施規(guī)則要求，認(rèn)真履行認(rèn)證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的檢查、批準(zhǔn)、上報工作，，供工廠檢查時審核。系運行過程中的協(xié)調(diào)工作。，并協(xié)助質(zhì)檢部做好采購產(chǎn)品的驗證；審核檢查時的一項重要內(nèi)容。辦公室將《年度培訓(xùn)計劃》和本公司各部門的《員工崗位要求》報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。安全操作規(guī)程、工藝操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等組織考核，合格方能上崗。

　　

【正文】 ．質(zhì)量記錄 QR026《返工、返修通知單》 QR027《例外放行申請報告》 QR022《不合格品評審及處理報告》 質(zhì)量手冊及程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 27 頁 1： 目 的 按策劃的時間間隔進(jìn)行質(zhì)量管理體系和《 電氣電子產(chǎn)品類強制性認(rèn)證實施規(guī)則 》 、 《 CQC 標(biāo)志認(rèn)證 工廠質(zhì)保能力要求 》 內(nèi)容的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制的有效性驗證。 2： 范 圍 本程序適用于 包頭華信成套電器有限公司 質(zhì)量 管理體系的內(nèi)部審核。 3： 職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔(dān)主要職責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)有配合內(nèi)部審核的職責(zé)。 審核的準(zhǔn)則 審核的準(zhǔn)則依據(jù)《電氣電子產(chǎn)品類強制性認(rèn)證實施規(guī)則》、 《 CQC 標(biāo)志 認(rèn)證 工廠質(zhì)保能力要求 》 、《質(zhì)量手冊》、 《 程序文件 》 第三層次文件、適用的法律法規(guī)； 審核的范圍 高、 低壓成套開關(guān)設(shè)備 的生產(chǎn)和服務(wù)，內(nèi)部審核涉及《電氣電子產(chǎn)品類強制性認(rèn)證實施規(guī)則》 、 《 CQC 標(biāo)志 認(rèn)證 工廠質(zhì)保能力要求 》 中的所有條款，也可以是部分條款； 審核的頻次 質(zhì) 量管理體系內(nèi)部審核原則上規(guī)定壹年進(jìn)行一次，（一般在每年的第四季度）特殊情況下（如質(zhì)量管理體系初審或組織機構(gòu)有大的調(diào)整、 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時 、質(zhì)量管理體系文件換版等），可由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況增加審核次數(shù)和更改審核的時間。 審核人員的規(guī)定 審核人員應(yīng)經(jīng)國家授權(quán)的機構(gòu)考核且取得資格證書的人員擔(dān)任； 審核人員不得審核本部門承擔(dān)主要職責(zé)的相應(yīng)條款； 審核人員也可以外聘有資格的人員擔(dān)任。 審核的方法 審核前，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制《內(nèi)部審核計劃》，內(nèi)容包括審核時 間及時程安排、地點、審核條款（包括《電氣電子產(chǎn)品類強制性認(rèn)證實施規(guī)則》 、 《 CQC 標(biāo)志 認(rèn)證 工廠質(zhì)保能力要求 》 的全部條款）、審核分組等，因特殊情況，對不能按策劃時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行策劃，并以書面報告的形式報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。審核計劃中應(yīng)包括產(chǎn)品一致性。 《內(nèi)部審核計劃》報 總經(jīng)理 審批，由 辦公室 發(fā)放至各有關(guān)職能部門； 內(nèi)審的輸入 質(zhì)量管理體系的運行情況（各部門的總結(jié)報告）； 顧客反饋包含顧客投訴 尤其是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴， 并應(yīng) 保存 投訴 記錄 的內(nèi)容 。 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 。 《電氣電子產(chǎn)品類強制性認(rèn)證實施規(guī)則》 、《 CQC 標(biāo)志 認(rèn)證 工廠質(zhì)保能力要求 》 的其他內(nèi)容； 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審核的首次會議，參加人員在首次會議簽到表上簽名，質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量手冊及程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 28 頁 宣布“審核計劃”的內(nèi)容； 內(nèi)審小組按內(nèi)部審核計劃對各部門進(jìn)行審核，填寫《內(nèi)部審核檢查表》，記錄審核中的審核發(fā)現(xiàn)； 內(nèi)審小組現(xiàn)場審核后，由內(nèi)審小組對 此次的審核情況做內(nèi)部溝通，對審核中的不符合項開出《不符合項報告》； 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審核的末次會議，參加人員在末次會議簽到表上簽名，質(zhì)量負(fù)責(zé)人向參加會議的人員通報審核情況，宣讀不符合項報告內(nèi)容及審核結(jié)論； 各職能部門根據(jù)內(nèi)審小組開出的不符合項，在規(guī)定的時間內(nèi)制定糾正措施并實施，并及時地將整改報告上報內(nèi)審小組； 內(nèi)審小組接到整改報告后，應(yīng)及時地安排內(nèi)審小組成員進(jìn)行驗證； 內(nèi)審報告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)內(nèi)審小組的匯報資料和內(nèi)審的實際情況做好《內(nèi)部審核報告》，報告內(nèi)容應(yīng) 包括： 質(zhì)量管理體系運行的有效性和運行過程中的不足及改進(jìn)措施 。 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性作出評價 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人向 總經(jīng)理 提交《內(nèi)部審核報告》， 總經(jīng)理 應(yīng)對本次內(nèi)審及《內(nèi)部審核報告》進(jìn)行審批，并應(yīng)作出相關(guān)批示； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù) 總經(jīng)理 的批示，對質(zhì)量管理體系運行不足之處和認(rèn)證產(chǎn)品一致性有效進(jìn)行制定有關(guān)的糾正或預(yù)防措施，并監(jiān)督實施與驗證。 5．質(zhì)量記錄 QR028《 年度 內(nèi)部審核計劃》 QR029《內(nèi)部審核檢查表》 QR030《不符合項報 告》 QR031《內(nèi)部審核報告》 質(zhì)量手冊及程序 認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 29 頁 1： 目的 對認(rèn)證產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。和對本公司認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的變更過程進(jìn)行控制，以滿足法律法規(guī)要求及顧客規(guī)定要求，確保認(rèn)證產(chǎn)品的變更在實施前向認(rèn)證機構(gòu)申報，并獲得批準(zhǔn)后才能向顧客提供產(chǎn)品。 2．范圍 本程序適用于 高、 低壓成套開關(guān)設(shè)備 的 CCC 和 CQC 認(rèn)證產(chǎn)品一致性的檢查和認(rèn)證產(chǎn)品變更過程的控制。 3. 職 責(zé) 和 CQC 認(rèn)證產(chǎn)品一致性的檢查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 、 供應(yīng)部 實施，其它有關(guān)部門應(yīng)予以配合 . 承擔(dān)關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等需變更時的主要職責(zé)；負(fù)責(zé)對變更后的關(guān)鍵元器件和材料技術(shù)要求的確認(rèn)；負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時的技術(shù)確認(rèn)； 4．工作程序 認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查的方法 CCC 和 CQC 認(rèn)證產(chǎn)品一致性的檢查應(yīng)從關(guān)鍵元器件進(jìn)貨檢驗至成品例行檢驗過程，并在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核時作為一個重點審核內(nèi)容。 供應(yīng)部 在采購關(guān)鍵元器件時，都應(yīng)該按照認(rèn)證產(chǎn)品《安全一覽表》和《合格供方名錄》上提供的供應(yīng)商和相應(yīng)的關(guān)鍵元器件名稱、規(guī)格型號進(jìn)行； 銷售 部 在接到顧客的訂單時，應(yīng)會同 質(zhì)檢部 對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)識別顧客訂購的產(chǎn)品的技術(shù)要求是否會導(dǎo)致本公司認(rèn)證產(chǎn)品的變更，如關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等； 關(guān)鍵元器件進(jìn)貨檢驗時，檢驗人員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商是否在本公司規(guī)定的“合格供方名錄”中，產(chǎn)品的規(guī)格型號是否適用，是否有認(rèn)證標(biāo)志； 日常檢查 一致，與型式實驗合格的產(chǎn)品是否一致，如檢查外觀、銘牌、結(jié)構(gòu)與型式試驗合格的產(chǎn)品是否一致； ，如檢查防觸電保護(hù)、電氣強度、介電強度等試驗與型式試驗合格的產(chǎn)品是否一致； c 當(dāng)一致性檢查發(fā)現(xiàn)問題時， 質(zhì)檢部 應(yīng)及時地向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或 技術(shù)負(fù)責(zé) 匯報，以便采取有效地措施； 內(nèi)部審核時的一致性檢查 ； （檢查內(nèi)容為外觀、銘牌、結(jié)構(gòu)與型式試驗合格的產(chǎn)品是否一致，與產(chǎn)品圖 紙是否相符）； ，與型式實驗合格的產(chǎn)品是否一致； 、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī) 定要求因素的變更，從而引起認(rèn)證產(chǎn)品的變更。 質(zhì)量手冊及程序 認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 30 頁 認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制 —— 商標(biāo)更改 ； —— 由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號更改 ； —— 產(chǎn)品型號更改、不影響電器安全的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變 （經(jīng)判斷不涉及安全問題） ； —— 在證書上增加同種產(chǎn)品其它型號 ； —— 在證書上減少同種產(chǎn)品其它型號 ； —— 生產(chǎn)廠名稱更改，地址不變，生產(chǎn)廠沒有搬遷 ； —— 生產(chǎn)廠名稱更改，地址名稱變化，生產(chǎn)廠沒有搬遷 ； —— 生產(chǎn)廠名稱不變，地址名稱更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷 ； —— 生產(chǎn)廠搬遷 ； —— 原申請人的名稱和 /或地址更改 ； —— 原制造商的名稱和 /或地址更改 ； —— 產(chǎn)品認(rèn)證所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證實施細(xì)則發(fā)生了變化 ； —— 明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計和規(guī)范發(fā)生了變化，如電器安全結(jié)構(gòu)變更或獲證產(chǎn)品的安全件更換 ； —— 增加適用性一致 的安全件供應(yīng)商 ； —— 生產(chǎn)廠的質(zhì)量體系發(fā)生變化（例如所有權(quán)、組織機構(gòu)或管理者發(fā)生了變化） 。 一致性變更的實施 關(guān)鍵元器件和材料變更的實施 認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料包括：殼體、低壓斷路器、低壓開關(guān)、隔離器、隔離開關(guān)與熔斷器組合電器、低壓接觸器、熱過載繼電器、母排、絕緣導(dǎo)線、抽出式的一次接插件及絕緣支撐件等；其變更應(yīng)按照如是規(guī)定： 對于主進(jìn)線開關(guān)（主進(jìn)線開關(guān)是指：進(jìn)線柜的開關(guān)及獨立安裝的柜（箱）的進(jìn)線開關(guān)，在主電路中起隔離、接通和分?jǐn)嗟年P(guān)鍵元器件）、母排、絕緣支撐件等關(guān)鍵元器件的變更 。首先應(yīng)在 CQC網(wǎng)上提交關(guān)鍵件變更的申請 ,其次根據(jù)申請要求提交相關(guān)的資料，經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)批準(zhǔn) ,同時 供應(yīng)部 組織相關(guān)部門對變更后的關(guān)鍵元器件供應(yīng)商進(jìn)行評價 ,評價合格后方可使用 ； 對于其它關(guān)鍵元器件和材料的變更由技術(shù)負(fù)責(zé)人對增加的關(guān)鍵元器件的技術(shù)參數(shù)和性能進(jìn)行確認(rèn) ,增加的關(guān)鍵元器件的技術(shù)參數(shù)和性能應(yīng)不低于經(jīng)過型式試驗的 關(guān)鍵元器件技術(shù)參數(shù)和性能 ,增加的關(guān)鍵元器件必須取得 CCC認(rèn)證證書 。同時供應(yīng)部應(yīng)對增加的關(guān)鍵元器件供應(yīng)商進(jìn)行評定 ,評定合格后報技術(shù)負(fù)責(zé)人 。技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)關(guān)鍵元器件技術(shù)參數(shù)和性能以及供應(yīng)商的評定情況進(jìn)行確認(rèn) ,并保存關(guān)鍵元器件變更記錄 。 認(rèn)證產(chǎn)品其它相關(guān)變更的實施 認(rèn)證產(chǎn)品其它相關(guān)變更包括 :認(rèn)證產(chǎn)品銘牌、技術(shù)參數(shù)、名稱和規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)、持證人（申請人）名稱、制造商名稱、生產(chǎn)廠名稱以及地址搬遷等；對于認(rèn)證產(chǎn)品其它相關(guān)變更由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)變更的實際情況，首先在 CQC網(wǎng)上提交相關(guān)變更情況的申請 ,其次根據(jù)申請要求提交相關(guān)的資料，經(jīng) CQC批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更使用； （備注：技術(shù)負(fù)責(zé)需取得“ 3C 技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)證書”方可有權(quán)實施本程序 涉 及 到允許 的變更，對于未取得“ 3C技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)證 書”的技術(shù)負(fù)責(zé)人變更所有內(nèi)容都需申報認(rèn)證機構(gòu)進(jìn)行變更） QR032 《變更審批及記錄表》 質(zhì)量手冊及程序 標(biāo)志管理辦法控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 31 頁 1： 目的和范圍 規(guī)定與 CCC 或 CQC 認(rèn)證標(biāo)志使用有關(guān)人員的職責(zé)和使用方法、以確保本公司加貼的 CCC 或 CQC 認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志使用符合“強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法” 和“ CQC 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 ” 的要求。 本程序適用 包頭華信成套電器有限公司 的 高 低壓成套開關(guān) 設(shè)備的 CCC和 CQC認(rèn)證產(chǎn) 品標(biāo)志的管理控制。 2： 職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人由企業(yè)最高管理者任命，必須是組織內(nèi)部人員；應(yīng)具有相應(yīng)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗或經(jīng)歷，有能力協(xié)調(diào)、處理與認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的事宜，熟悉相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則和認(rèn)證機構(gòu)對強制性認(rèn)證標(biāo)志的要求； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的具體職責(zé)如下： a) 負(fù)責(zé)建 立滿足“強制性產(chǎn)品認(rèn)證認(rèn)證產(chǎn)品電氣電子產(chǎn)品類強制性認(rèn)證實施規(guī)則”和“ CQC 標(biāo)志認(rèn)證工廠質(zhì)保能力要求” 的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持； b) 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； c) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； d) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。 倉庫管理員職責(zé) 倉庫管理員按照“強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法” “ CQC 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 ” 和《標(biāo)志管理控制程序》的要 求，對購買來的認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行驗收凳記并妥善保管，標(biāo)志的發(fā)放必須有質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字的標(biāo)志領(lǐng)用申請 或口頭同意 方可發(fā)放，并定時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報標(biāo)志的使用情況； 3 標(biāo)志的使用管理 標(biāo)志的式樣、規(guī)格與顏色 本公司采用“ 強制性 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法” “ CQC 產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法 ” 所規(guī)定中的固定規(guī)格 標(biāo)志， 標(biāo)志的顏色采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的顏色，為白色底版、黑色圖案；標(biāo)志的規(guī)格大小 是根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品柜形而定的 。本公司應(yīng)始終按規(guī)定使用標(biāo)志，并進(jìn)行有效的控制，保存使用的有關(guān)記錄以備監(jiān)督。 標(biāo)志的方式與加施位置 本公司標(biāo)志的方式有：采用購買標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 CCC 或 CQC 認(rèn)證標(biāo)志（標(biāo)簽）方式。 認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)加施在產(chǎn)品的顯著位置，本公司使用的 CCC 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志（標(biāo)簽）貼在柜體正面的 右 頂端，銘牌打在柜體正面 門正下方中間部位 ， CQC 標(biāo)志貼于箱變的銘牌附近 。 標(biāo)志購買的申請 標(biāo)志的購買申請由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，持“標(biāo)志購買 申請書”、產(chǎn)品認(rèn)證證書副本及單位證明向中國認(rèn)證標(biāo)志管理中心申請購買認(rèn)證標(biāo)志； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以通過提供上述文件的書面或電子文本辦理申請，并向標(biāo)志管理中心繳納認(rèn)證標(biāo)志的工本費和監(jiān)督管理費用。 質(zhì)量手冊及程序 標(biāo)志管理辦法控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 32 頁 標(biāo)志的使用 認(rèn)證標(biāo)志購買回來后，交由倉庫管理員對標(biāo)志的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行驗收，凳記并妥善保管； 標(biāo)志的領(lǐng)用由 檢驗員 提出書面或口頭申請 ，申請的內(nèi)容必須有產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量，并應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的 批準(zhǔn)，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的申請書上的數(shù)量如實的發(fā)放標(biāo)志，若領(lǐng)用手續(xù)不全拒絕發(fā)放；倉庫管理員應(yīng)定期的向質(zhì)量負(fù)責(zé)人書面報告標(biāo)志的使用情況。 倉庫管理人員應(yīng)妥善地保管認(rèn)證標(biāo)志，保存地應(yīng)防濕、防火、防霉，確保認(rèn)證標(biāo)志處于完好的狀態(tài)。 檢驗員 在使用認(rèn)證標(biāo)志及銘牌時，應(yīng)正確