【文章內(nèi)容簡介】 量記錄一覽表》 ，對(duì)保存期限已過的質(zhì)量記錄由辦公室統(tǒng)一處理。 質(zhì)量記錄的防護(hù)管理 質(zhì)量記錄的保 存地應(yīng)防濕、防火、防曬、防蛀； 電子媒體類的質(zhì)量記錄應(yīng)有軟盤備份，以防記錄的丟失，對(duì)長期存放在電腦內(nèi)的電子文件，應(yīng)每月進(jìn)行一次電腦殺毒處理； 各職能部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，需要時(shí)，應(yīng)每季度進(jìn)行一次裝訂； 各職能部門應(yīng)在年底對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行一次清理和裝訂，需要時(shí)，送辦公室統(tǒng)一保管。 QR010《質(zhì)量記錄一覽表》 質(zhì)量手冊及程序 采購和供應(yīng)商控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 14 頁 1： 目 的 對(duì)采購、采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行有效地控制，確保采購產(chǎn)品及供應(yīng)商符合規(guī)定要求。 2： 范 圍 本程序適用于原材料、外購件的采購及相關(guān)供方評(píng)價(jià)、選擇控制。 3： 職 責(zé) 供應(yīng)部 是采購、采購過程、供方評(píng)價(jià)、選擇及日常管理的主要職責(zé)部門， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)與驗(yàn)證，其它相關(guān)部門負(fù)有協(xié)調(diào)配合的職責(zé)。 4： 工作程序 采購品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量的影響程度，將其分為兩類： a) 關(guān)鍵類：指對(duì)產(chǎn)品的性能、精度、可靠性、安全性、壽命、經(jīng)濟(jì)性等有直接影響 的采購產(chǎn)品（主要是指 3C 和 CQC 認(rèn)證產(chǎn)品中所描述的關(guān)鍵元器件或者《安全件一覽表》中所列的產(chǎn)品和高壓產(chǎn)品的選用的重要元器件）和公司柜體以及配套的絕緣件和聯(lián)鎖機(jī)構(gòu)； b) 一般類：指不會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響和辦公用品的采購產(chǎn)品。 采購 采購計(jì)劃的編制 a)供應(yīng)部 應(yīng)確保生產(chǎn)所需的各類采購物品的供應(yīng)，根據(jù)產(chǎn)品市場需求情況掌握每月或每季度的生產(chǎn)任務(wù)量；進(jìn)行庫存物品的采購的計(jì)劃的編制 。 b)供應(yīng)部 應(yīng)對(duì)倉庫采購品的庫存情況進(jìn)行了解，以防造成采品的大量積壓，造成資金的浪費(fèi)； 采購計(jì)劃的實(shí)施 a) 供應(yīng)部 經(jīng)理或采購人員根據(jù)批準(zhǔn)后的《采購計(jì)劃單》或外購件清單在“合格供方名錄”中選擇供方進(jìn)行采購，未經(jīng)評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)的供方在正常情況下不得進(jìn)行采購。 b)當(dāng)在合格供方處采購不到所需產(chǎn)品， 可在市場上尋找新的供方，此時(shí)應(yīng)按本程序的 條款的要求對(duì)新供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可實(shí)施采購。 如果采購的產(chǎn)品不影響產(chǎn)品質(zhì)量或者是消耗品，可不經(jīng)過供方評(píng)價(jià)直接進(jìn)行市場采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證程序 供應(yīng)部 采購來的關(guān)鍵類（關(guān)鍵元器件）產(chǎn)品，書面或口頭通知 質(zhì)檢部 ，由 質(zhì)檢部 派檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證； 供應(yīng)部 的 采購人員憑檢驗(yàn)合格證明，方可辦理入庫手續(xù)； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 a)檢驗(yàn)員根椐《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，對(duì)元器件名稱、型號(hào)、規(guī)格、廠家、以及數(shù)量、尺寸進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目驗(yàn)證；并保留相應(yīng)的記錄《零 部 件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》； b)檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證的過程中，遇到驗(yàn)證不符合時(shí)應(yīng)直接開出不符合處理單交由 供應(yīng)部 退貨； 供方評(píng)價(jià)和選擇 質(zhì)量手冊及程序 采購和供應(yīng)商控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 15 頁 評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則 材料的供應(yīng)商應(yīng)是經(jīng)國家工商注冊的正規(guī)生產(chǎn)廠家， 強(qiáng)制性產(chǎn)品 納入 3C 目錄的關(guān)鍵元器件供應(yīng)商應(yīng)通過 CCC 認(rèn)證 ，無強(qiáng)制性認(rèn)證需通過 CQC 認(rèn)證或國家檢測試驗(yàn)報(bào)告 ； （如生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、人力資源及工作環(huán)境等）； 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)， 并保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果的記錄，作為每年對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的輸入內(nèi)容之一， 同時(shí)生產(chǎn)部對(duì)供方提供的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的使用，能否保證認(rèn)證產(chǎn)品的安全性能及質(zhì)量情 況作為評(píng)價(jià)輸入內(nèi)容之一； 方的準(zhǔn)則：組織機(jī)構(gòu)基本完善、有一定的體系化管理模式、信守合同、價(jià)格合理、能按時(shí)提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求、服務(wù)滿意等；（注：納入 3C 目錄的關(guān)鍵元器件供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證）或根據(jù)供方以往提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況、供方資料情況等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)；基本合格供方的準(zhǔn)則：信守合同、價(jià)格可接受、基本能按時(shí)提供產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司規(guī)定要求；（注：納入 3C 目錄的關(guān)鍵元器件供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證）；不合格供方準(zhǔn)則：價(jià)格偏高、經(jīng)常性地不能按時(shí)交付產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，或未經(jīng)過 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證； 評(píng)價(jià) 和選擇的方法及程序 供應(yīng)部 經(jīng)理或采購人員向供方（供方只能是申請認(rèn)證產(chǎn)品描述報(bào)告中《安全件一覽表》內(nèi)的）收集相關(guān)資料（如果供應(yīng)商的關(guān)鍵元器件或材料 (比如：斷路器、隔離開關(guān)、絕緣導(dǎo)線等 )是納入 3C 強(qiáng)制性認(rèn)證 目錄的且通過 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證 ，并且這些供應(yīng)商是國內(nèi)外知名品牌公司（如德力西，正泰，天正 ? ；那么每年 評(píng)價(jià)供應(yīng)商 只需 適當(dāng)?shù)臅r(shí)候在“ ”查詢相應(yīng)供應(yīng)商的關(guān)鍵元器件證書有效性；如果供應(yīng)商的關(guān)鍵元器件或材料（如： 電力變壓器 、負(fù)荷開關(guān)、 母排、絕緣支撐件）不需要做 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證，那么就 要求供應(yīng)商提供相應(yīng)材料的材料報(bào)告或試驗(yàn)報(bào)告等）。收集到資料后組織 質(zhì)檢部 、生產(chǎn)部 等相關(guān)部門人員根據(jù)供方提供的書面證明材料，對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄于“供方評(píng)價(jià)表”中。對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的老供方，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)參考其以往供貨業(yè)績； 對(duì)首次合作的新供方或由顧客提出特殊要求的供方，除 供方提供的書面證明材料 或在網(wǎng)上查詢相應(yīng)產(chǎn)品證書有效性外；如有必要，還可通過調(diào)查其他顧客的使用情況及滿意程度、了解市場同類產(chǎn)品的價(jià)格等方式了解供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等，還可對(duì)供方提供的書面證明材料進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證，如果是 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件、材料的供方，而又沒有在認(rèn)證產(chǎn)品《安全件一覽表》內(nèi)，應(yīng)該依據(jù)《認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制程序》的程序變更確認(rèn)后，方可實(shí)施。 由 供應(yīng)部 組織評(píng)價(jià)小組，對(duì)收集的供方資料和供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交付能力、交付及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫好《供方評(píng)價(jià)表》并由 總經(jīng)理 或質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并及時(shí)列入《合格供方名錄》進(jìn)得保存，且復(fù)印后發(fā)放到相應(yīng)部門，供方的評(píng)價(jià)等級(jí)分為 A 級(jí)（合格供應(yīng)商）、 B 級(jí)（基本合格供應(yīng)商）、 C 級(jí)（不合格供應(yīng)商）；將評(píng)為 A 級(jí)、 B 級(jí)的供應(yīng)商納入“合格供方名錄”，對(duì) 評(píng)為 C 級(jí)（不合格供應(yīng)商）的生產(chǎn)廠家應(yīng)取消其供貨資格；對(duì)評(píng)為 B 級(jí)的供方應(yīng)通知供應(yīng)商制定改進(jìn)措施， 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)對(duì)其改進(jìn)措施的跟蹤檢查； 服務(wù)供方的控制 ,為本公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向本廠提供服務(wù)。 質(zhì)量手冊及程序 采購和供應(yīng)商控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 16 頁 合格供方的日常管理 供應(yīng)部 對(duì)評(píng)定合格的供方應(yīng)進(jìn)行日常管理，日常管理的內(nèi)容就是 供應(yīng)部 根據(jù)供應(yīng)商每批供貨產(chǎn)品的結(jié)論進(jìn)行管理，供應(yīng)商每批供貨通 過 a)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)情況、 b)與市場同類產(chǎn)品價(jià)格比、 c)交貨期的及時(shí)性、 d)提供的質(zhì)量證明等情況進(jìn)行判定；結(jié)論符合要求的用“ Y”，不符合要求的用“ N”， 如果連續(xù) 3 批貨同一供應(yīng)商的判定結(jié)論是“ N”，那么 供應(yīng)部 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)不足提出要求，要求供應(yīng)商在一定期限內(nèi)作出整改并經(jīng) 供應(yīng)部 和相關(guān)部門確認(rèn)后方可繼續(xù)采購；否則停止對(duì)該供應(yīng)商的合作； 供應(yīng)部 依據(jù) 質(zhì)檢部 的檢驗(yàn)情況和相關(guān)資料做好《供應(yīng)商日常管理記錄》； 5．質(zhì)量記錄 QR011《采購計(jì)劃單》 QR012《供方評(píng)價(jià)表》 QR013《合格供 方名錄》 QR014《供應(yīng)商日常管理記錄》 QR015《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 質(zhì)量手冊及程序 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 程序 第 17 頁 1 目的 對(duì) 認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件和材料 特性進(jìn)行 定期的檢驗(yàn)和試驗(yàn) ，以驗(yàn)證 關(guān)鍵元器和材料滿足認(rèn)證 產(chǎn)品要求。 2 范圍 適用于 本公司低壓成套開關(guān)設(shè)備所涉及到的關(guān)鍵元器件和材料。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì) 關(guān)鍵元器件和材料 的 進(jìn)貨檢驗(yàn)與定期 檢驗(yàn) 或 試驗(yàn)。 4 程序 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證程序 供應(yīng)部 采購來的關(guān)鍵類（關(guān)鍵元器件）產(chǎn)品，書面或口頭通知 質(zhì)檢部 ，由 質(zhì)檢部 派檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證； 供應(yīng)部 或采購人員憑檢驗(yàn)合格證明，方可辦理入庫手續(xù)； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，對(duì)元器件名稱、型號(hào)、規(guī)格、廠家、以及數(shù)量進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目驗(yàn)證；并保留相應(yīng)的記錄； /驗(yàn)證的過程中，遇到驗(yàn)證不符合時(shí)應(yīng)直接開出不符合處理單交由 供應(yīng)部 退貨； 關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn) /驗(yàn)證 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢測項(xiàng)目 質(zhì)檢部 應(yīng)根據(jù)《電氣電子產(chǎn) 品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的要求，制定公司認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件和材料 的 定期檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)規(guī)程；明確相應(yīng)關(guān)鍵元器件和材料的 檢測點(diǎn)、檢測 頻次 、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備 等；具體的檢測項(xiàng)目參見《關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》； 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)頻次和時(shí)機(jī) 認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件的定期確認(rèn)一年進(jìn)行一次，確認(rèn)的時(shí)間一般是在每年的年底或年初，如果大批量進(jìn)貨或顧客投訴應(yīng)改變確認(rèn)時(shí)機(jī)和增加相應(yīng)的確認(rèn)頻次； 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)方式和方法 質(zhì)檢部 根據(jù)《關(guān)鍵元器件定期 確認(rèn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行定期確認(rèn)； 如果在《關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》中所規(guī)定的關(guān)鍵元器件或材料的檢測項(xiàng)目本公司不能做；那么可以采取如下方法進(jìn)行： (比如：斷路器、隔離開關(guān)、絕緣導(dǎo)線等 )是納入 3C 目錄的且通過 CCC產(chǎn)品認(rèn)證；那么只需每年適當(dāng)?shù)臅r(shí)候在“ ”查詢相應(yīng)供應(yīng)商的關(guān)鍵元器件證書有效性，就可以作為相應(yīng)供應(yīng)商的關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)的證明材料； （如： 電力變壓器、負(fù)荷開關(guān)、 母排、絕緣支撐件）不需要做 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證，那么每年都需要供 質(zhì)量手冊及程序 關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 程序 第 18 頁 應(yīng) 商提供相應(yīng)規(guī)格型號(hào)元器件或材料有效的材料報(bào)告或出廠檢驗(yàn)報(bào)告；并且驗(yàn)證供應(yīng)商提供的材料報(bào)告或出廠檢驗(yàn)報(bào)告的有效性； 5．質(zhì)量記錄 QR015 零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 QR016 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 質(zhì)量手冊及程序 生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 19 頁 1： 目 的 對(duì)生產(chǎn)過程（或服務(wù)提供過程）控制進(jìn)行策劃，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)控制，以確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2： 范 圍 該程序適用于本公司的生產(chǎn)過程、過程確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)的控制。 3： 職 責(zé) 生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 、倉庫等承擔(dān)生產(chǎn)過程、過程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)控制的主要職責(zé)，其它部門負(fù)有協(xié)調(diào)配合的職責(zé)。 4： 工作程序 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)計(jì)劃編制 生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)銷售部門的反饋信息，詳細(xì)安排各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進(jìn)度，以確保最終按期交貨； 生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)編制《生產(chǎn)計(jì)劃單》； 計(jì)劃單應(yīng)發(fā)放有關(guān)車間，需要時(shí)送 質(zhì)檢部 ，以便檢驗(yàn)工作的安排。 生產(chǎn)過程中的特殊及關(guān)鍵工序的識(shí)別與控制 本公司無特殊工序，關(guān)鍵工序?yàn)楫a(chǎn)品的 焊接與 裝配工序。對(duì) 關(guān)鍵 工序的控制應(yīng)提出以下要求： 對(duì)從事 焊接工序需持證上崗 并對(duì)過程需要有監(jiān)控和記錄 ， 裝配工序操作的員工及檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行的實(shí)際操作考核，經(jīng)實(shí)際操作合格后，方能單獨(dú)上崗工作；或應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后 才能單獨(dú)上崗工作； 對(duì)不能勝任裝配工序工作的員工，應(yīng)采取調(diào)離其工作崗位的方法或其它措施；確保員工的能力滿足崗位的要求； 裝配工序所需的設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備完好； 應(yīng)確保裝配工序嚴(yán)格依據(jù)工藝文件（或作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程）的要求，控制工藝過程參數(shù)；過程的適當(dāng)階段應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留《過程檢驗(yàn)記錄》； 在裝配工序應(yīng)能容易地獲得有關(guān)文件（如工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書等）； 應(yīng)對(duì)裝配工序的工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保符合規(guī)定的要求。 關(guān)鍵工序 的確認(rèn) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織 質(zhì)檢部 對(duì) 關(guān)鍵 工序通過實(shí)際操作和現(xiàn)在驗(yàn)證進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)關(guān)鍵工序人員、生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書等是否能滿足關(guān)序要求，當(dāng)該過程中某項(xiàng)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，或該工序的過程策劃不能滿足產(chǎn)品的要求時(shí)，應(yīng)對(duì)該過程進(jìn)行再次確認(rèn)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合要求。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)與原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：合格、不合格、待檢、待處理四種狀態(tài)； 原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：實(shí)存數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、采購日期或 生產(chǎn)日期等； 質(zhì)量手冊及程序 生產(chǎn)過程和服務(wù)控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 20 頁 當(dāng)顧客或本公司對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，其追溯路徑為： 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)指顧客提供的關(guān)鍵元器件或零部件、樣件、技術(shù)