【正文】 文件或圖紙、資料等等， 質(zhì)檢部 是顧客財(cái)產(chǎn)管理的歸口部門(mén)，負(fù)有對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)管理的職責(zé)， 質(zhì)檢部 在接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的狀況進(jìn)行確認(rèn)，并將確認(rèn)的結(jié)果記錄在相應(yīng)的記錄表格上，當(dāng) 發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施。 產(chǎn)品防護(hù)的控制 生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和交付過(guò)程中的產(chǎn)品提供有效地防護(hù)措施，防護(hù)包括：建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)；提供適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品貯存環(huán)境；小心搬運(yùn)；按顧客要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。有關(guān)倉(cāng)庫(kù)的管理要求可參照《管理規(guī)定》中的要求。 本公司采取人工方法結(jié)合鏟車(chē)、吊車(chē)搬運(yùn)各階段的半成品或產(chǎn)品，成品在搬運(yùn)前應(yīng)對(duì)吊裝的部位是否牢靠進(jìn)行仔細(xì)地檢查； 搬運(yùn)人員在搬運(yùn)產(chǎn)品零部件的過(guò)程中，要輕拿輕放 ,擺放整齊，產(chǎn)品疊放應(yīng)便于搬運(yùn)和防止產(chǎn)品質(zhì)量 受損害； 搬運(yùn)人員在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否與產(chǎn)品一致 ,保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完好； 搬運(yùn)工具由使用部門(mén)管理 ,并應(yīng)注意搬運(yùn)工具的清潔衛(wèi)生和防護(hù)； 本公司的零部件及半成品、產(chǎn)品貯存條件為自然通風(fēng)、常溫等，并防潮、防火； 對(duì)體積小的關(guān)鍵元器件或零部件應(yīng)用合適器具盛放 ,存在貨架上 ,零部件的擺放應(yīng)整齊 ,并分類(lèi)分區(qū)存放； 關(guān)鍵元器件或零部件的疊放高度以便于存取和不損害產(chǎn)品的質(zhì)量為原則； 產(chǎn)品貯存期由產(chǎn)品的貯存要求來(lái)確定 ,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每月檢查貯存品 ,對(duì)超期貯存或變質(zhì)的產(chǎn)品及時(shí)上報(bào)品 質(zhì)檢部 復(fù)檢和處理。 5．質(zhì)量記錄 QR017《生產(chǎn)計(jì)劃單》 QR018《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》 QR019《顧客財(cái) 產(chǎn) 登記表》 顧客反饋信息 生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)單、出庫(kù)單 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)人員 車(chē)間班組 出入庫(kù)記錄 供方、零部件 質(zhì)量手冊(cè)及程序 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 21 頁(yè) 1 目的 對(duì) 認(rèn)證 產(chǎn)品特性進(jìn)行 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn) ，以驗(yàn)證產(chǎn)品 是否符合《電氣電子產(chǎn)品類(lèi)強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 《 CQC 標(biāo)志認(rèn)證工廠質(zhì)保能力要求 》 和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的 要求。 2 范圍 適用于 本公司認(rèn)證產(chǎn)品的 成品。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn) 和 試驗(yàn)。 4 工作 程序 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn)：在生產(chǎn)的最終階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。例行檢驗(yàn)項(xiàng)目：參見(jiàn)產(chǎn)品例行檢驗(yàn)文件； 確認(rèn)檢驗(yàn)：為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證要求而按規(guī)定要求、頻次進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，可以每半年抽樣一次一臺(tái)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目：參見(jiàn)產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)文件； 產(chǎn)品的 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)編制 《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)》 ， 在檢驗(yàn)文件中應(yīng) 明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 公司制定的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)不少于認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求，頻次也不得低于認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求； 需確認(rèn)所有 的活動(dòng)已按照要求進(jìn)行完畢，如關(guān)鍵元器件或材料都已按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證、過(guò)程檢驗(yàn) 和 試驗(yàn) 均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn) 活動(dòng)。 檢驗(yàn)員依據(jù)《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并如實(shí)的填寫(xiě)產(chǎn)品例行檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)合格后應(yīng)貼上“銘牌”、“ CCC 或 CQC 認(rèn)證標(biāo)志”；并 將檢驗(yàn)結(jié)果口頭或書(shū)面通知生產(chǎn)部；如在檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)合格的品，檢驗(yàn)員應(yīng)按照 《不合格 品 控制程序》 對(duì)不合格品進(jìn)行糾正或處理； 檢驗(yàn)員必須按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，確認(rèn)所有檢驗(yàn)或試驗(yàn) 活動(dòng) 完成后 ， 才能將成品移交給生產(chǎn)部或進(jìn)行 產(chǎn)品放行和 產(chǎn)品的 交付。 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的情況下，可以委托有資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的型式試驗(yàn) 。 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn) 記錄 在 檢驗(yàn)或試驗(yàn)的 記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品 的規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間、執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、檢測(cè)手段、相應(yīng)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果以及檢驗(yàn)員簽名 ，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格 產(chǎn) 品放行的 授權(quán) 質(zhì)量手冊(cè)及程序 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 22 頁(yè) 責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格 品 控制程序》。 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn) 記錄由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)保存。 經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部憑 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)記錄 到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取認(rèn)證標(biāo)志，并加貼在產(chǎn)品相應(yīng)位置上。 5 質(zhì)量記錄 QR020《 產(chǎn)品例行 檢驗(yàn)記錄》 QR020B《 預(yù)裝式箱式變電站 例行檢驗(yàn)記錄》 QR021《 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 》 QR021B《 預(yù)裝式箱式變電站確認(rèn) 檢驗(yàn)記錄》 QR022《 不合格品評(píng)審及處理報(bào)告 》 質(zhì)量手冊(cè)及程序 檢驗(yàn) 設(shè)備及運(yùn)行檢查控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 23 頁(yè) 1： 目 的 通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度是否滿(mǎn)足工藝要求，以證明檢測(cè)結(jié)果的有效性。 2： 范 圍 本程序適用于認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和例行檢驗(yàn)以及確認(rèn)檢驗(yàn)中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制及檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查。 3： 職 責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制及設(shè)備運(yùn)行檢查 。 質(zhì)檢部 和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備正確使用和維護(hù)，按規(guī)定的檢定周期送檢。 4： 工作程序 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置 質(zhì)檢部 的檢驗(yàn)員或相關(guān)授權(quán)人員在進(jìn)行認(rèn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)量以及試驗(yàn)過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)所用的檢測(cè)設(shè)備的技術(shù)要求不能滿(mǎn)足產(chǎn)品認(rèn)證要求時(shí)， 質(zhì)檢部 經(jīng)理應(yīng)該填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)；同時(shí)如果 質(zhì)檢部 在新的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和研制過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的檢測(cè)設(shè)備不能滿(mǎn)足要求時(shí)，同樣可以由 質(zhì)檢部 填寫(xiě)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后交由供應(yīng)部，供應(yīng)部根據(jù) 質(zhì)檢部 提供的設(shè)備的技術(shù)要求、檢驗(yàn)試驗(yàn)試器的廠 商（廠商必須是質(zhì)量信譽(yù)好的廠家生產(chǎn)的）或相關(guān)的要求進(jìn)行采購(gòu)； 供應(yīng)部采購(gòu)來(lái)的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備，由 質(zhì)檢部 驗(yàn)收合格后，供應(yīng)部才能辦理入庫(kù)手續(xù)， 質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)需要領(lǐng)出使用或直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出后自行保管； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的識(shí)別 本公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備主要指：用于認(rèn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)儀器、長(zhǎng)度類(lèi)計(jì)量器具、工序中的用于過(guò)程參數(shù)控制的測(cè)量、試驗(yàn)儀器等； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理 質(zhì)檢部 應(yīng)建立《 檢驗(yàn)設(shè)備 管理臺(tái)帳》，對(duì) 檢驗(yàn)設(shè)備 進(jìn)行全面清理與登記，確保 檢驗(yàn)設(shè)備 納入管理控制； 編制《 檢驗(yàn)設(shè)備 周期檢定計(jì)劃、記錄》； 質(zhì)檢部 根據(jù)周期檢定計(jì)劃表，應(yīng)在 檢驗(yàn)設(shè)備 有效期以前與當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)或相應(yīng)的機(jī)構(gòu)聯(lián)系，把 檢驗(yàn)設(shè)備 進(jìn)行送檢，確保 檢驗(yàn)設(shè)備 按時(shí)檢定。 對(duì)經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)合格的 檢驗(yàn)設(shè)備 ， 質(zhì)檢部 應(yīng)依據(jù) 檢驗(yàn)設(shè)備 的檢定證書(shū)中的內(nèi)容，對(duì)相應(yīng)的 檢驗(yàn)設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)識(shí)；或者設(shè)備不必檢定而檢查功能合格的 檢驗(yàn)設(shè)備 ，都應(yīng)貼上“合格證（一般用綠色的）”； 對(duì)經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)不合格的 檢驗(yàn)設(shè)備 或設(shè)備不必檢定而檢查功能不格的 檢驗(yàn)設(shè)備 ， 質(zhì)檢部 應(yīng)貼上“停用證（一般用紅色）”進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 檢 驗(yàn) 設(shè) 備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被使用者及管理人員方便識(shí)別； 對(duì)自行校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、校準(zhǔn)周期和校定人； 檢驗(yàn)設(shè)備 檢定的記錄、證書(shū)及標(biāo)簽應(yīng)予以妥善保管； 質(zhì)量手冊(cè)及程序 檢驗(yàn) 設(shè)備及運(yùn)行檢查控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 24 頁(yè) 檢驗(yàn)設(shè)備 在使用以前應(yīng)進(jìn)行校正或調(diào)整，確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性； 檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 檢驗(yàn) 設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性； 當(dāng) 檢驗(yàn)設(shè)備 因故不能使用或需要報(bào)廢時(shí)，使用者應(yīng)以書(shū)面報(bào)告的形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，說(shuō)明詳細(xì)理由，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可作停用或報(bào)廢處理； 檢驗(yàn) 設(shè)備 應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用與維護(hù)，檢驗(yàn) 設(shè)備 嚴(yán)禁私拆，造成損失者應(yīng)予以賠償。 運(yùn)行檢查 判斷用于例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備能否正確用于進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)和質(zhì)量判斷； 質(zhì)檢部 除了對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行設(shè)備的運(yùn)行檢查，填寫(xiě)《檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表》。 運(yùn)行檢查的內(nèi)容包括： ：用于例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)的試驗(yàn)設(shè)備； ：在校準(zhǔn)周期內(nèi)，為判定測(cè)量裝置的預(yù)期功能是否適用于產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)的有效性，并能及時(shí)追溯至已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品； ：使用特定的方法，例如施加預(yù)先確定的故障，也就是故障法； ：在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，按產(chǎn)品、工藝特點(diǎn)、使用頻度等確定，應(yīng)能做到一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)，可將自上次運(yùn)行檢查以后所檢測(cè)過(guò)的認(rèn)證產(chǎn)品追回；一般是在產(chǎn)品檢測(cè)前做一次運(yùn)行檢查； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿(mǎn)足規(guī)定要求時(shí)， 質(zhì)檢部 應(yīng)能追溯至已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品，并判斷是否需要對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)（如重新檢測(cè)的產(chǎn)品生產(chǎn)日期、檢測(cè)內(nèi)容、產(chǎn)品數(shù)量 等等）； 當(dāng)檢驗(yàn)設(shè)備在使用或運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)功能失效時(shí)，應(yīng)對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要的措施，例如： ，對(duì)該設(shè)備自行修理或送到相關(guān)部門(mén)修理，使其滿(mǎn)足檢測(cè)的要求； ，對(duì)上次運(yùn)行檢查以來(lái)的產(chǎn)品追回或到客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行重新檢測(cè)； ，增加運(yùn)行檢查的頻次； 質(zhì)檢部 應(yīng)妥善保存運(yùn)行的檢查結(jié)果及所采取的調(diào)整等措施的記錄。 運(yùn)行檢查要求內(nèi)容的詳見(jiàn)“ 檢驗(yàn) 設(shè)備運(yùn)行檢查要求”文件。 5．質(zhì)量記錄 QR023《 檢 驗(yàn)設(shè)備 管理臺(tái)帳》 QR024《 檢驗(yàn)設(shè)備 檢定計(jì)劃、記錄》 QR025《檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄》 QR034《檢驗(yàn)設(shè)備 使用記錄 》 質(zhì)量手冊(cè)及程序 不合格品控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 25 頁(yè) 1： 目 的 對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，確保向顧客提供合格的產(chǎn)品與滿(mǎn)意的服務(wù)。 2： 范 圍 本程序適用于采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品的不合格品控制。 3： 職 責(zé) 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)不合格品控制主要職責(zé)，需要時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)予以配合。 4：工作程序 不合格品的分類(lèi) 不合格品分為進(jìn)貨檢驗(yàn) 中 關(guān)鍵元器件或材料的零部件不合格、生產(chǎn)過(guò)程中半成品或裝配過(guò)程中的不合格、 產(chǎn)品檢測(cè)中的不合格、 顧客反饋或投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的不合格； 不合格品的判定 質(zhì)檢部 的檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)要求及其它有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)在有關(guān)的檢驗(yàn)記錄中詳細(xì)寫(xiě)明，需要時(shí)，還應(yīng)將記錄的復(fù)印件送至有關(guān)部門(mén)； 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)不能判定產(chǎn)品是否合格時(shí)，應(yīng) 及時(shí)將此情況向 質(zhì)檢部 經(jīng)理報(bào)告，當(dāng)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品批量較大時(shí)，對(duì)不合格品的處理應(yīng)形成記錄，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審及處理報(bào)告》； 車(chē)間操作工人在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)地向 質(zhì)檢部 的人員報(bào)告，由檢驗(yàn)員進(jìn)行處理，操作工人不得私自進(jìn)行不合格品的處理。 不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離 各車(chē)間應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及工作特點(diǎn)，需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行不合格品的 識(shí)別區(qū)分，對(duì)于零部件應(yīng)劃分不合格品區(qū)域，對(duì)于成品使 用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)等 掛貼于成品上的方式，以便 不合格品的 識(shí)別與 管理； 質(zhì)檢部 的檢驗(yàn)人員在工作中發(fā)現(xiàn)不合格零部件時(shí) ，首先應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并及時(shí)通知 生產(chǎn)部 或車(chē)間進(jìn)行隔離； 車(chē)間操作工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)少數(shù)或偶爾的不合格零部件時(shí)，應(yīng)立即將其放入指定的 零部件不合格品 區(qū)域隔離。 不合格品的處置 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中正常出現(xiàn)的少數(shù)或偶爾不合格零部件，應(yīng)由操作工 應(yīng)立即將其放入指定的 零部件不合格品 區(qū)域隔離 ，由車(chē)間上報(bào)生產(chǎn)部集中統(tǒng)一處理； 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批量不合格時(shí)，應(yīng)由 質(zhì)檢部 填寫(xiě)《不合格品評(píng)審及處理報(bào)告》，經(jīng)評(píng)審后，方可進(jìn)行處理； 質(zhì)量手冊(cè)及程序 不合格品控制程序 版本 /修訂次： B/0 QP/HX 第 26 頁(yè) 對(duì)存在某項(xiàng)輕微不合格，但不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品安全性能、使用性能及其它一些主要技術(shù)特性的喪失，或顧客同意接收的含有某項(xiàng)輕微不合格的產(chǎn)品，可作為讓步接收品“例外放行”； “例外放行”的讓步接收品由 質(zhì)檢部 填寫(xiě)《例外放行申請(qǐng)報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署審批意見(jiàn)必要時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)后，方可執(zhí)行“例外放行”； 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理方式有：返修、返工、報(bào)廢，對(duì)返工或返修的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員后應(yīng)填寫(xiě)《返工、返工通知單》； 對(duì)返工后產(chǎn)品應(yīng)經(jīng) 質(zhì)檢部 的檢驗(yàn) 人員再次檢驗(yàn)，并將返工或返修后的情況記錄在《返工、返工通知單》； 有關(guān)采購(gòu)的元器件或材料以及外協(xié)服務(wù)過(guò)程中的不合格品處理，請(qǐng)參照《采購(gòu)和供應(yīng)商控制程序》內(nèi)容中對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件或材料發(fā)現(xiàn)的不合格，不能采用讓步接收，只能有退貨或換貨； 對(duì)已交付的產(chǎn)品或顧客使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格之情況，本公司應(yīng)予以調(diào)換，或針求顧客的同意，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修；確保顧客得到滿(mǎn)意的合格產(chǎn)品，并分析不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，防止類(lèi)似的情況再次發(fā)生。 5