【正文】 —“實施日期”根據(jù)更改性質(zhì)和急緩程度來確定，并考慮實施前的準備時間；　　——“更改內(nèi)容”應(yīng)寫出原來的內(nèi)容和改正后的內(nèi)容；　　——“簽署”；　　——“送至單位”應(yīng)送至原發(fā)放到的所有單位及技安環(huán)保處備案；　　——“說明及附件”主要說明更改前和更改后的現(xiàn)場處理，附件就是通知單外附加文件資料?！「郊诱f明：　　本標準由質(zhì)量管理處歸口管理，并負責解釋?！　”緲藴蕯M制： 本標準審核：本標準批準： 　　本標準首次發(fā)布： 　　程序文件目錄　　　　1QG/ 環(huán)境因素識別與評價控制程序　　2 QG/ 危險源辨識和風險評價控制程序　　3 QG/ 法律法規(guī)獲取與更新控制程序　　4 QG/ 目標、指標和管理方案控制程序　　5 QG/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序　　6 QG/ 人力資源控制程序　　7 QG/ 信息交流與溝通控制程序　　8 QG/ 文件控制程序　　9 QG/清潔生產(chǎn)管理程序　　10QG/ 廢水污染防治管理程序　　11 QG/廢氣污染控制程序　　12 QG/噪聲污染防治管理程序　　13QG/ 廢棄物管理程序　　14 QG/ 危險化學品管理程序　　15 QG/ 對相關(guān)方施加影響管理程序　　16QG/ 新、改、擴建和技改項目管理程序　　17 QG/ 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序　　18 QG/ 績效監(jiān)測和測量控制程序　　19 QG/ 合規(guī)性評價控制程序　　20 QG/ 事故、事件處理和調(diào)查程序　　21 QG/ 不符合、糾正預(yù)防措施控制程序　　22 QG/ 記錄控制程序　　23 QG/ 內(nèi)部審核控制程序　24 QG/管理評審控制程序　　　　　　　　　　 2009515發(fā)布 2009518實施　　　環(huán)境因素識別與評價控制程序　　QG/　　1 目的和范圍　　對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并進行有效控制?！　”境绦蜻m用于四川九洲電器集團有限責任公司對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開發(fā)項目、新增活動、產(chǎn)品和服務(wù)）的識別、評價和更新?！　? 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準?！　G/《對相關(guān)方施加影響管理程序》　　3 術(shù)語和定義　　 環(huán)境因素　　指組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素?！　?重要環(huán)境因素　　指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素?！　?環(huán)境影響　　由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化?！　? 職責　　 技安環(huán)保處　　負責組織、落實環(huán)境因素的識別、匯總與評價工作，編制“重要環(huán)境因素清單”。　　 各部門　　負責本部門環(huán)境因素的識別和控制?！　? 工作流程　　 環(huán)境因素的識別范圍　　 公司在建立環(huán)境管理體系時，應(yīng)對環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營過程中的環(huán)境因素進行識別?！　?識別環(huán)境因素時不僅要識別本公司的環(huán)境因素，還應(yīng)識別相關(guān)方的環(huán)境因素。如原材料供應(yīng)商、外協(xié)方、工程承包方、運輸公司、環(huán)衛(wèi)部門、廢棄物收購處置機構(gòu)等活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素?！　?新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴建工程，在其計劃期間或正式投產(chǎn)前，項目負責部門應(yīng)按照環(huán)境因素識別的原則與方法，識別其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進行評價?！　?識別的方法　　本公司在進行環(huán)境因素識別時，采用以下兩種方式：　　a）過程分析法　　b）現(xiàn)場觀察法　　 環(huán)境因素的識別步驟　　 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”?！　?各部門應(yīng)按工藝流程順序或部門工作流程順序，識別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處?！　?在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式?！　?環(huán)境因素的三種時態(tài)：　　a）過去——以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　b）現(xiàn)在——正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；　　c）將來——計劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響?！　?環(huán)境因素的三種狀態(tài)：　　a）正常狀態(tài)——正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　b）異常狀態(tài)——非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機、停機、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　c）緊急狀態(tài)——可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響?！　?環(huán)境因素的七種類型：　　a）大氣排放——主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；　　b）水體排放——主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；　　c）廢棄物——主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險固體廢棄物等；　　d）土地污染——主要包括：各種化學物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對土壤的污染；　　e）噪聲排放——主要包括：機械設(shè)備、車輛等產(chǎn)生噪聲對環(huán)境的影響；　　f）能源、自然資源和原材料的消耗——主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等；　　g）其它——主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動等釋放的能量?！　　　?環(huán)境因素的評價　　 技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對環(huán)境因素逐項進行評價，填寫“環(huán)境因素評價表”?！　?環(huán)境因素的評價方法　　 污染物環(huán)境因素評分法　　對于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學品等），可根據(jù)以下公式進行評價：　　評價公式:∑= a+b+c+d+e　　式中：∑—環(huán)境因素總分　　a —法規(guī)符合性　　b —發(fā)生頻率　　c —影響范圍　　d —影響程度　　e —社區(qū)關(guān)注程度 　　表1為污染物評價法評分標準?！　”? 污染物評價法評分標準　　 　　項序　　評 價 因 子　　評 價 內(nèi) 容　　分 數(shù) 值　　a　　法規(guī)符合性　　超過標準規(guī)定　　6　　接近標準規(guī)定　　4　　未超過標準規(guī)定　　1　　b　　發(fā)生頻率　　持續(xù)發(fā)生　　6　　間斷發(fā)生　　4　　偶然發(fā)生　　1　　c　　影響范圍　　超出社區(qū)　　6　　周圍社區(qū)　　4　　廠界內(nèi)　　1　　d　　影響程度　　較嚴重　　6　　一 般　　4　　輕 微　　1　　e　　社區(qū)關(guān)注程度　　非常強　　6　　一 般　　4　　基本不關(guān)注　　1　　　　a）確定重要環(huán)境因素及重要等級　　當a、b、c、d、e中有一項分值為6或總分∑≥20，則定為重要環(huán)境因素，其它為一般環(huán)境因素。　　b）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表2?！　”? 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　　　分 數(shù) 值　　重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　∑20　　高度優(yōu)先　　∑=18　　中度優(yōu)先　　∑=15　　低度優(yōu)先　　 能源、資源消耗評分法　　能源、資源消耗類評價公式：∑=f+g　　式中：∑—環(huán)境因素評價總分　　f —人均產(chǎn)值（年）消耗量　　g —可節(jié)約潛力　　表3為能源、資源消耗評分標準?！　”? 能源、資源消耗評分標準 　　項序　　評 價 因 子　　評 價 內(nèi) 容　　分數(shù)值　　f　　人均產(chǎn)值（年）消耗量　　大　　6　　中　　4　　小　　1　　g　　可節(jié)約潛力　　加強管理可明顯見效　　6　　改進工藝可明顯見效　　4　　較難節(jié)約　　1　　a) 當f、g中有一項為6或總分∑≥7，則定為重要環(huán)境因素；　　b) 根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表4?！　”? 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　分 數(shù) 值　　重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　∑7　　高度優(yōu)先　　∑=6　　中度優(yōu)先　　∑=5　　低度優(yōu)先　　　 重要環(huán)境因素的登記　　根據(jù)評價結(jié)果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)職能部門。　　 重要環(huán)境因素的控制　　對公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措施?！　?制定環(huán)境目標、指標和管理方案　　 高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標和管理方案進行控制?！　?中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定。　　 運行控制　　通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進行控制?！　?應(yīng)急控制　　對潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學品泄漏等