【正文】 的相關(guān)影響，還應(yīng)注重下述內(nèi)容對人的心理和公司業(yè)績的影響?！　?基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)　　 機動處和計量儀表處應(yīng)按設(shè)施的特性制訂分類維護(hù)、保養(yǎng)計劃和維護(hù)保養(yǎng)方法。針對產(chǎn)品科研生產(chǎn)的專項技術(shù)改造，由工藝技術(shù)管理部或相關(guān)技術(shù)開發(fā)部門提出初步建設(shè)方案，經(jīng)公司總工程師審核后報上級主管部門批準(zhǔn)后實施?！　?網(wǎng)管中心　　負(fù)責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理、計算機軟硬件的維護(hù)與管理。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)?！　?當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時，相關(guān)責(zé)任部門須及時告之技安環(huán)保處，技安環(huán)保處按上述流程組織修訂工作：　　a) 新、改、擴建和技改項目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；　　b) 調(diào)整組織機構(gòu)使產(chǎn)品、活動和服務(wù)中的重要環(huán)境因素或重要危害因素發(fā)生變化；　　c) 相關(guān)方強烈要求或合理抱怨；　　d) 相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；　　e) 內(nèi)審或管理評審及第三方審查要求?！　?經(jīng)濟(jì)管理處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對管理方案的可行性進(jìn)行評審，列入年度經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實施?！　?負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。　　2 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款?！　?各相關(guān)職能部門應(yīng)有針對性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關(guān)方，執(zhí)行《信息交流與溝通控制程序》。　　5 工作流程　　 法律法規(guī)和其它要求的收集渠道　　a）通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版社、圖書館、書店、刊物等；　　b）接收地方政府部門或上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的有關(guān)文件；　　c）定期進(jìn)行網(wǎng)上檢索。如憲法、刑法和單行法等?！　?風(fēng)險控制措施的選擇原則　　a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；　　b）如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；　　c）作為最后手段，使用個人防護(hù)用品?！　、E、C三種因素分值，見表表表3。　　 危害因素辨識的要求　　在進(jìn)行危害因素辨識時，應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）?！　? 職責(zé)　　 技安環(huán)保處　　組織、策劃危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃等工作，編制“重要危害因素清單”。　　2 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款?！　?重要環(huán)境因素的更新　　 一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應(yīng)組織對各部門環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價，更新“重要環(huán)境因素清單”?！　”? 能源、資源消耗評分標(biāo)準(zhǔn)　　項序　　評 價 因 子　　評 價 內(nèi) 容　　分?jǐn)?shù)值　　f　　人均產(chǎn)值（年）消耗量　　大　　6　　中　　4　　小　　1　　g　　可節(jié)約潛力　　加強管理可明顯見效　　6　　改進(jìn)工藝可明顯見效　　4　　較難節(jié)約　　1　　a) 當(dāng)f、g中有一項為6或總分∑≥7，則定為重要環(huán)境因素；　　b) 根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表4。　　 環(huán)境因素的三種時態(tài)：　　a）過去——以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　b）現(xiàn)在——正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；　　c）將來——計劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響?！　?各部門　　負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和控制。　　本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開發(fā)項目、新增活動、產(chǎn)品和服務(wù)）的識別、評價和更新。 人力資源控制程序　　7 QG/ 標(biāo) 準(zhǔn) 代 號環(huán)境因素識別與評價控制程序　　2 文件控制程序　　9 廢水污染防治管理程序　　11 QG/噪聲污染防治管理程序　　13 新、改、擴建和技改項目管理程序　　17績效監(jiān)測和測量控制程序　　19 事故、事件處理和調(diào)查程序　　21記錄控制程序　　23 管理評審控制程序　　　　　　　　　　2 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款?！　? 工作流程　　 環(huán)境因素的識別范圍　　 公司在建立環(huán)境管理體系時，應(yīng)對環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別?！　?環(huán)境因素的三種狀態(tài)：　　a）正常狀態(tài)——正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　b）異常狀態(tài)——非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機、停機、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　c）緊急狀態(tài)——可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響?！　”? 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級 　　分 數(shù) 值　　重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　∑7　　高度優(yōu)先　　∑=6　　中度優(yōu)先　　∑=5　　低度優(yōu)先　　 重要環(huán)境因素的登記　　根據(jù)評價結(jié)果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)職能部門。　　 當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時識別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：　　a）公司計劃進(jìn)行新、改、擴建和技改項目；　　b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；　　c）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；　　d）發(fā)生重要環(huán)境事故；　　e）內(nèi)審、管理評審或第三方審查要求。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)?！　?各部門　　　　 危害因素辨識的方法和步驟　　 技安環(huán)保處對公司作業(yè)活動按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃分，分解到各部門?！”? 發(fā)生事故的可能性大小（L）　　分 數(shù) 值　　事故發(fā)生的可能性　　8　　完全可以預(yù)料（必然發(fā)生）　　5　　相當(dāng)可能發(fā)生　　2　　可能，但不經(jīng)?！　?　　可能性小，完全意外　　　　很不可能，可以設(shè)想　　　　極不可能　　　　實際不可能表2 人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）　　分 數(shù) 值　　頻 繁 程 度　　8　　連續(xù)暴露　　5　　每天工作時間暴露　　1　　每周一次或偶然暴露　　　　每月一次暴露　　　　每年幾次暴露　　　　非常罕見暴露表3 發(fā)生事故造成的后果（C）　　分 數(shù) 值　　發(fā)生事故造成的后果　　95　　大災(zāi)難，許多人死亡　　30　　災(zāi)難，數(shù)人死亡　　10　　非常嚴(yán)重，一人死亡　　6　　嚴(yán)重，重傷　　3　　輕傷　　1　　引人觀注，不利于基本的安全要求　　 確定風(fēng)險等級　　求出D值后，按表4確定風(fēng)險等級表4 危害因素分值（D）及等級　　D值　　危 害 程 度　　風(fēng)險等級　　290　　極其危險，應(yīng)停止作業(yè)　　1　　100290　　高度危險，需立即整改　　2　　60100　　顯著危險，需要整改　　3　　1560　　一般危險，需要注意　　4　　15　　稍有危險，可以接受　　5　　風(fēng)險等級在2級時為不可接受的危害；3級為不希望接受的危害；4級為可控制的接受；5級為可接受。　　 重要危害因素的更新　　 一般情況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對重要危害因素進(jìn)行評審，判定是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行危害因素辨識的更新和評價。　　 法規(guī)　　指由國務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境、安全生產(chǎn)各項行政措施、條例、實施細(xì)則、管理辦法、決定和命令等?！　」靖飨嚓P(guān)職能部門應(yīng)通過上述渠道及時獲取與本部門相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，以書面或電子文檔形式進(jìn)行收集?！　?法律法規(guī)和其它要求的更新　　 各相關(guān)部門應(yīng)跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，及時更新本部門“適　　用的法律法規(guī)和其它要求清單”，并報技安環(huán)保處。 以上記錄由歸口部門負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。　　 經(jīng)濟(jì)管理處　　負(fù)責(zé)對管理方案的可行性進(jìn)行評審，并列入公司年度經(jīng)營計劃?！　?對改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)管理方案，并組織實施?！　? 記錄　　目標(biāo)、指標(biāo)分解表（附錄A）　　管理方案制定表（附錄B）　　評審記錄　　以上記錄由歸口單位負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！　?基建處　　負(fù)責(zé)對建筑物的建設(shè)、維修和實物進(jìn)行管理?！　?對年度下達(dá)的涉及基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改造的費用計劃，按照費用管理辦法執(zhí)　　行，由各費用歸口管理部門嚴(yán)格控制。如儀器儀表的“周檢計劃”和“檢定規(guī)程”、設(shè)備的“大修計劃”和“設(shè)備檢定規(guī)程”等，必要時應(yīng)將計劃和方法報相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行和保持記錄?！　）鼓勵員工主動、積極、創(chuàng)造性地參與和改進(jìn)工作，使每位員工的才智得到充分發(fā)揮；　　b）讓員工積極參與管理決策和過程控制，使其在規(guī)定職責(zé)的范圍內(nèi)有一定的自主權(quán)；　　c）讓員工明確自己所承擔(dān)的責(zé)任和規(guī)定的目標(biāo)，使其樹立工作信心，提高敬業(yè)精神；　　d）在公司內(nèi)部提倡自由地分享知識和經(jīng)驗，使先進(jìn)的知識和經(jīng)驗成為共同的財富；　　e）充分尊重員工的工作和奉獻(xiàn)，正確評價其業(yè)績，適時從精神和物質(zhì)上給予恰當(dāng)?shù)募睢！　”境绦蜻m用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員招聘、配置、培訓(xùn)、經(jīng)歷、教育、技能和經(jīng)驗的考核控制。　　 負(fù)責(zé)編制《崗位任職和職責(zé)要求》，作為人員甄選、安排、培訓(xùn)和考評的主要依據(jù)?！　?各相關(guān)單位　　 協(xié)助編制中長期及年度人力資源規(guī)劃和計劃?！　?根據(jù)公司各崗位工作需求計劃，依據(jù)《崗位任職和職責(zé)要求》，由人事勞資處采取內(nèi)部人員調(diào)配、引進(jìn)高校畢業(yè)生、面向社會招聘、接收政策安置、企業(yè)自主培訓(xùn)和培養(yǎng)等多種措施，滿足崗位工作需求?！　?對操作工人進(jìn)行技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，使其對所操作的設(shè)備、工量具、儀器儀表能正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)，同時明確本崗位職責(zé)?！　?人事勞資處按年度對人力資源管理進(jìn)行全面工作總結(jié)，找出問題，持續(xù)改進(jìn)，總結(jié)內(nèi)容涵蓋人力資源管理的選、育、用、留等方面。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！　?各相關(guān)職能部門　　負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全方面信息的收集和交流，并及時將有關(guān)信息反饋到各對口管理部門。書面文件可直接傳遞到技安環(huán)保處；口頭信息應(yīng)填寫在“信息交流記錄表”中傳遞到技安環(huán)保處?！　?公司工會應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門對意見進(jìn)行處理和解決，必要時請員工代表或員工參加討論、協(xié)商解決?！　”境绦蜻m用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，包括記錄所使用的空白表格的控制?！　?負(fù)責(zé)本部門管理文件的編制?！　?程序文件　　文件應(yīng)經(jīng)擬制者、審核者、審查者、批準(zhǔn)者簽署。主要負(fù)責(zé)審查格式、內(nèi)容?！　?提供給用戶、供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件為非受控文件，不進(jìn)行編號。機械、動力設(shè)備、環(huán)境試驗設(shè)備檔案由機動處管理。文件管理部門應(yīng)做好記錄。　　 作廢文件的處理　　 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件作廢后，由技安環(huán)保處重新發(fā)放新文件，同時收回作廢文件，予以隔離、銷毀，填寫“文件銷毀記錄”?！　∥募耐ㄖ獑蔚母袷胶吞顚懸螅ǜ戒洠??！　　案脑颉卑ǜ腻e，改進(jìn)和會議決定；　　——“更改日期”指實際更改日期；　　——“實施日期”根據(jù)更改性質(zhì)和急緩程度來確定，并考慮實施前的準(zhǔn)備時間；　　——“更改內(nèi)容”應(yīng)寫出原來的內(nèi)容和改正后的內(nèi)容；　　——“簽署”；　　——“送至單位”應(yīng)送至原發(fā)放到的所有單位及技安環(huán)保處備案；　　——“說明及附件”主要說明更改前和更改后的現(xiàn)場處理，附件就是通知單外附加文件資料?！　〕绦蛭募夸洝　　　? 危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序　　3 QG/QG/ QG/ 清潔生產(chǎn)管理程序　　10對相關(guān)方施加影響管理程序　　16 合規(guī)性評價控制程序　　20　　2 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款?！　? 工作流程　　 環(huán)境因素的識別范圍　　 公司在建立環(huán)境管理體系時，應(yīng)對環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別。　　 環(huán)境因素的三種狀態(tài)：　　a）正常狀態(tài)——正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　b）異常狀態(tài)——非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機、停機、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；　　c）緊急狀態(tài)——可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響?！　”? 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　分 數(shù) 值　　重要環(huán)境因素優(yōu)先等級　　∑7　　高度優(yōu)先　　∑=6　　中度優(yōu)先　　∑=5　　低度優(yōu)先　　　 重要環(huán)境因素的登記　　根據(jù)評價結(jié)果，填