【正文】 控制程序》的要求進行管理，以確保持續(xù)滿足生產(chǎn)施工的要求。 對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)，公司制定相應的程序進行控制，并明確人員和提供適當?shù)氖侄?，確保資源提供的充分性和適宜性。 各職能部門 /單位 /項目部按上述要求及《管理評審控制程序》提交有關(guān)實施情況的專題報告和建議，作為管理評審的輸入。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在不同層次、不同部門和不同崗位之間建立質(zhì)量管理體系有效運行的內(nèi)部溝通渠道，具體執(zhí)行《信息交流、協(xié)商與溝通控制程序》。 質(zhì)量管理體系策劃 策劃時機 總經(jīng)理在下列情況需進行質(zhì)量管理體系策劃，以滿足質(zhì)量目標及 求： 1）按照質(zhì)量管理體系標準建立、實施、改進質(zhì)量管理體系； 2）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； 3）公司的資源配置、質(zhì)量管理體系情況發(fā)生重大變化。質(zhì)量目標應具體、可測量。 質(zhì)量方針對外是對顧客 (業(yè)主 )的承諾，對內(nèi)是員工遵循的行為準則。 1）在項目投標過程中，市場開發(fā)部和相關(guān)部門通過研讀招標文件、對投標文件和合同文件的評審、與顧客 (業(yè)主 )充分溝通等過程，確定顧客 (業(yè)主 )對產(chǎn)品的要求，確保具備相應能力投標承接工程。它包括： 1) 文件發(fā)布前，按規(guī)定進行審批，以確保文件是充分與適宜的； 2) 當現(xiàn)實情況發(fā)生變化，或其它需要時，對文件進行評審與更新、改版，并再次批準； 3) 確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到標識； 4) 確保使用文件的部門和場合 及時得到適用文件的有關(guān)版本； 5) 確保文件清晰，易于識別； 6) 對外來文件應進行識別，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預期使用，留作資料或其他用途的作廢文件、過期文件應進行標識。公司的外（分）包過程有：勞務分包、分項工程分包、檢驗、試驗及施工測量外委。即質(zhì)量控制點的 S 點或 W 點。 6）工序 —— 工程產(chǎn)品形成過程的最小單元。 2）適用于公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門、單位和項目部。 公司莊嚴承諾： 對歷史負責、讓業(yè)主滿意是我們一切工作的出發(fā)點和歸宿。 我公司下設(shè)三峽、清江兩個分公司，送電線 路工程兩個施工處、變電工程安裝處，龍灘項目部、電氣試驗室、土建施工處和大中型水利水電施工供電項目部等專業(yè)施工單位，具備年架設(shè) 500kV 輸電線路 300km，安裝同電壓等級 2 座以上變電站及年完成 50 萬方土石方施工的綜合施工能力。對內(nèi)用于公司的內(nèi)部管理，對外則是質(zhì)量保證能力的證實文件，也是對顧客 (業(yè)主 )保證工程質(zhì)量的承諾。 中國 葛洲壩集團電力有限責任公司 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件 （ 質(zhì) 量 手 冊） 編 號： ZLSCL 版本號： B1 發(fā)放號： 發(fā)布時間： 20xx年 8月 26 日 實施日期： 20xx年 8月 28日 手冊注明了您 的 姓名、職務及手冊發(fā)放號，以便質(zhì)量安全保證部在本手冊有更改時能及時通知您。要求公司所屬部門和單位、全體員工務必遵照執(zhí)行。 公司早在葛洲壩工程建設(shè)時期，就承建了葛洲壩大江、二江電廠的 500kV出線、聯(lián)絡線工程（含光纖電纜），多次出色完成長江三峽段的 220kV 大跨越工程及 220kV、 500kV 葛洲壩電站出線工程（其中長江三峽大跨越塔高 103m）以及葛洲壩 500kV 大江開關(guān)站、 220kV 二江開關(guān)站、隔河巖 500kV出線等工程項目，還承擔了葛洲壩、三峽、清江隔河巖、高壩洲、水布埡以及廣西龍灘等大型水電工程的施工供電網(wǎng)絡的電力設(shè)計、施工及供電運行任務，為我國水電工程建設(shè)做出積極貢獻。在各項工程建設(shè)中，我們將始終堅持“誠信守約，追求卓越”的方針，確保 ISO9001 質(zhì)量體系持續(xù)有效運行并持續(xù)改進；遵守質(zhì)量法規(guī)，信守工程合同，干一項工程，樹一座豐碑，交一方朋友，拓一片市場，育一批人才。 3)質(zhì)量手冊滿足并涵蓋 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 標準的所有要 求，由于公司是專業(yè)化施工企業(yè)，對 設(shè)計和開發(fā)部分進行了刪減。 7）三檢制 —— 班組自檢，項目部相關(guān)部門復檢，公司質(zhì)量安全部終檢。 13）外委 —— 因內(nèi)部資源受到限制，將合同的一部分委托給公司以外的專業(yè)供方生產(chǎn)和作業(yè)的活動。 文件要求 公司質(zhì)量管理體系文件包括： 1) 質(zhì)量手冊 (含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 )； 2) 標準所要求的形成文件的程序； 3) 公司為確保質(zhì)量管理體系所有過程有效策劃、運作和控制所制定的程序； 4) 國家相關(guān)法律及行業(yè)法規(guī)性、技術(shù)性文件； 5) 公司相關(guān)的管理制度、規(guī)范、辦法、作業(yè)指導書； 6) 質(zhì)量管理體系運行所需記錄。 記錄控制 為了提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，建立并保持記錄，公司建立并實施《記錄控制程序》，對記錄的格式、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方式等實施控制： 1) 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰； 2) 各部門負責收集和管理本部門形成的記錄； 3) 記錄的保存期限在記 錄清單中做出規(guī)定。 2）在工程建設(shè)過程中，工程管理部和項目部及時收集顧客 (業(yè)主 )和監(jiān)理單位在施工過程中的各種要求和意見，及時滿足顧客 (業(yè)主 )的期望。 質(zhì)量方針的控制 質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定。 3）最高管理層、各職能部門 /項目部通過各種方式使全體員工均能理解及貫徹質(zhì)量目標，從而樹立工作責任感，把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化、分解為各自的工作目標。 策劃內(nèi)容 1）總經(jīng)理應策劃并決定需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應規(guī)定； 2）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源配置、機構(gòu)設(shè)置、職能劃分是 否適應當前質(zhì)量管理的需要； 3）對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行檢查、評審，尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； 3）策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件并與其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司需溝通的各種信息包括： 1）顧客 (業(yè)主 )的期望和要求、顧客 (業(yè)主 )的滿意程度、顧客 (業(yè)主 )的投訴； 2）質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況； 3）內(nèi)部審核和外部審核情況； 4）過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； 5）不合格品控制情況； 6）管理評 審結(jié)果； 7）糾正和預防措施實施效果。 評審輸出 管理評審應以管理評審紀要的形式輸出，應包含： 1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價，是否需要改進； 2) 組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價； 3) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況，是否需要更新； 4) 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核和改進的要求； 5) 配備的資源是否適宜質(zhì)量管理體系各項活動的要求； 6) 對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 對具體的工程項目，通過合同評審和工程項目實現(xiàn)策劃明確資源需求，并寫入質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計中。 為辦公和生產(chǎn)場所配置滿足要求的辦公和信息處理設(shè)施。 與顧客 (業(yè)主 )有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為識別顧客 (業(yè)主 )的期望和要求， 應從以下幾個方面充分了解和確定顧客(業(yè)主 )對工程項目的要求： 1）市場開發(fā)部通過信息網(wǎng)及媒體等多種渠道，收集整理建筑市場信息。 市場開發(fā)部根據(jù)招標文件的要求編制投標設(shè)計階段的項目管理規(guī)劃大綱或施工組織設(shè)計；科技管理部根據(jù)顧客 (業(yè)主 )及合同要求制定工程實施階段的設(shè)計計劃或質(zhì)量計劃。 采購 物資采購 為了確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司建立并實施《物資管理程序》，對采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證進行控制。 1）設(shè)備采購前，編制采購計劃，并按規(guī)定程序報批。對單項分包合同金額占 主合同 10%以上，且單項分包合同金額在 100 萬元以上的項目報送公司工程管理部審批， 1000 萬元以上的報集團公司生產(chǎn)經(jīng)營部評審并備案，分包合同簽訂的項目經(jīng)理須持有公司法人委托書。 項目部總工程師和技術(shù)部門組織對有關(guān)人員分階段、分層次進行技術(shù)交底，應用的“四新”技術(shù)應在質(zhì)量計劃中明確。 生產(chǎn)和服務提供過程的確 認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不易或不能經(jīng)濟地由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時，工程項目實現(xiàn)策劃要對這些特殊過程予以確認，并制定具體措施。 3）竣工過程采用 工程技術(shù)檔案、施工管理資料、各種檢驗報告、工程竣工報告、工程質(zhì)量評估報告進行標識。 顧客財產(chǎn) 顧客 (業(yè)主 )財產(chǎn)包括： 1）顧客 (業(yè)主 )提供的用于施工的物資、設(shè)備、半成品等； 2）顧客 (業(yè)主 )提供的信息資料，包括文件、圖紙、函件等； 3）顧客 (業(yè)主 )提供的未完工程。 監(jiān)視和測量裝置的 提供 項目部根據(jù)工程項目質(zhì)量策劃的結(jié)果，配置相適應的監(jiān)視 和測量裝置。 在檢定或校準有效期內(nèi)使用時，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置已偏離校準狀態(tài)，應立即對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，找出非準確測量結(jié)果的所在范圍，進行記錄，對相關(guān)產(chǎn)品采取有效的措施，以保證產(chǎn)品的符合性，對該失效監(jiān)視和測量裝置采取校準或檢定，或報廢等處理。 內(nèi)部審核 公司建立并實施《內(nèi)部審核控制程序》對審核方案的策劃、審核的準則、范圍、頻次和方法、能力、審核員的選擇、審核的實施、審核記錄、采取糾正措施等進行了規(guī)定。 受審核單位的項目部主管副經(jīng)理 /機關(guān)部門負責人確認內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，制定并實施糾正措施，審核組長組織對糾正 措施進行跟蹤檢查和驗證。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司建立并實施《檢驗試驗控制程序》、《施工測量控制程序》，對產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量過程作出規(guī)定。 2）產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目部施工負責人視不合格品的程度組織有關(guān)人員進行評審、隔離、標識，必要時，報顧客 (業(yè)主 )、監(jiān)理批準后進行返工、返修、降級使用、報廢，并制定相應的糾正措施。 2）對產(chǎn)品是否滿足要求的監(jiān)視和測量信息，如混凝土強度評價、導地線壓接強度質(zhì)量評價等。在制定和實施糾正措施時應做到： 1）對不合格 (包括顧客投訴 )進行評審； 2）分析不合格產(chǎn)生的原因； 3）評價不合格不再發(fā)生的措施需求； 4）確定和實施采取的糾正措施； 5）驗證記錄所采取糾正措施的結(jié)果； 6）評審所采取的糾正措施的有效性。 公司 /各單位 /項目部根據(jù)各種潛在不合格的信息，分析原因并采取預防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 4）分包單位及供應方的信息和意見等。必要時，制